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浙江发光橡胶密封件有限公司短期业务计划书编号：ZJFG/WI04-2005修订状态：0/A生效日期分发号第1页共3页一、业务方针、目标；对现有的顾客进行分析，供货数量稳中求增长，发展新顾客，开发新产品，不断的拓展业务，争取成为各大汽车公司的优秀配套厂。优势，弱势，机会，威胁1、公司已经有效运行TS16949国际质量体系三年，能向顾客提供信任，使顾客相信我们有能力稳定地提供符合顾客要求的产品；2、公司价格具有竞争优势，通过大批量生产来降低产品成本；3、公司不断引进先进的生产，检测设备,技术开发力量不断壮大，投资新厂房，扩大生产规模，满足客户的交付需求.4、公司在顾客处的质量信誉良好1、工人素质不高，产品质量不能完全实现自我控制。2、公司发展速度快,在很多方面，尤其是生产管理上，还需要不断提高。优势弱势1、政府鼓励企业发展，在资金和政策上有优惠；2、社会教育水平不断提高为公司聘用有技术有素质的员工创造良好条件；3、政府支持进一步发展汽摩配行业4、网络技术的发展，为我们打入国际市场提供方便；机会威胁1、由于劳动力短缺，造成劳动力价格上涨，公司的生产成本进一步增加2、动力供应不足，造成公司动力成本上升。3、产品质量责任法要求我们承担由于产品质量责任造成的损失4、加入世界贸易组织，国际竞争将更加激烈。二、销售规划与同行业相比：在于我们的价格优势和质量信誉优势，根据前面分析，我们可以预测我们的销售发展方向主要集中在汽车配件方面。三、顾客满意度计划：浙江发光橡胶密封件有限公司短期业务计划书编号：ZJFG/WI04-2005修订状态：0/A生效日期分发号第2页共3页公司产品在所有的顾客的同类分承包方中总是领先的，但我们的目标是不断的符合顾客的要求，增强顾客的满意。我们将通过拜访顾客、信访顾客，顾客满意度调查表等形式确定顾客的满意程度和改进需求；考核方法：通过顾客满意程度调查和产品供货数量趋势分析顾客满意程度。每年末市场营销部负责该项业务目标的达成情况。并向总经理汇报，提交管理评审和业务计划评审。时间项目2009年北油衡阳江铃我公司主要顾客满意程度93%93%89%竞争对手数据85%85%85%四、销售收入规划；从我们前面的销售规划的分析中，可以预测我们的销售收入，通过开发新产品、新市场、确保产品质量来保证销售收入规划的实现。考核方法：每年末市场营销部根据实现的定单统计销售收入，与目标进行对比。2009年销售收入目标我公司竞争对手1200万/汽配950万/五、配套市场占有率规划：根据销售规划的分析，我们可以做出市场占有率的规划，我们通过提高产品质量和减低生产成本来确保市场占有率规划的实现。考核方法：在各顾客处的配套份额综合平均。市场营销部负责统计09年配套市场占有率目标北油衡阳江铃其他我公司80%85%85%50%竞争对手30%30%35%40%六、关键的内部可测运行参数；为确保公司产品质量，实现我们的业务目标，我们应从内部成本管理入手进行管理。考核方法：行政人事部负责内部指标的统计，根据各部门目标差异及改善对策表统计内部可测运行参数。浙江发光橡胶密封件有限公司短期业务计划书编号：ZJFG/WI04-2005修订状态：0/A生效日期分发号第3页共3页项目/09过程废品率(%)新产品开发(种)关键设备完好率(%)新顾客开发(个)培训课时(h/人)不良质量成本率(%)人均劳动生产率我公司3.43.0923300.42.5万/人/月竞争对手3.23.0903250.42.2万/人/月七、企业设施/设备规划公司根据对竞争对手和公司外部环境进行分析，企业在未来几年内将进行较大的生产扩张，须进行设备/设施规划。考核方法：财务部年度末统计设备/设施投资支出总额，报总经理审批。提交业务计划会议评审。项目我公司竞争对手新增厂房投资（万元）20050设备改更新投资（万元）10040八、成本目标规划由于公司运输成本高于其他竞争对手，公司必须对成本项目进行规划，从内部降低成本，以保持与竞争对手具有同样的成本优势。考核方法：年度末财务部统计各产品单位成本，与上年度进行对比得出计划目标的达成情况，报总经理审批，提交业务计划会议评审。项目我公司竞争对手单位成本O型圈0.40.4油封1.21.2公司的短期业务计划是动态的业务计划，根据目标的达成情况予以适当的调整。调整业务计划按《文件和资料控制程序》执行。希望公司各级管理人员对本部门人员做好业务计划的宣传、贯彻工作，使各级人员都能了解公司的发展规划，并能为公司的业务计划达成努力工作。业务计划目标的实现离不开大家的支持，让我们为发光公司的发扬光大共同努力！总经理/日期：2009年各部门质量目标一览表部门目标项目和目标值监控频率测量方法公司级顾客满意度≥85%每半年根据顾客满意度调查表的结果，各个顾客的综合平均总的产品故障率≤100PPM每月累计故障数量（顾客进货退货、装配退货、市场故障）÷累计发货数量安全特性故障为0缺陷每月安全特性故障数÷累计发货数量市场退货≤20PPM每月市场故障数量÷累计发货数量顾客试机处故障≤30PPM每月试机处故障数量÷累计发货数量顾客装配线处故障≤50PPM每月装配线处故障数量÷累计发货数量准时交付率达到并保持100%每月已经准时交付的订货批数÷订货总批数×100%市场营销部订单评审率，98%每月有效评审订单数÷总的定单数×100%有无顾客财产丢失/损坏情况，无每月当月是否有顾客财产丢失或损失的情况超额运费成本，1000元/月每月按销售部门的超额运费登记表统计合同履约率（准时交付率），100%每月履约的合同数÷合同总数×100%有无顾客投诉处理延误，五个工作日每月当月是否有超出顾客投诉时限的情况。技术开发部产品开发一次送样成功率，90%每月一次开发送样成功样品种数÷开发样品种数×100%产品开发进度符合率，98%每月按时交样种数÷开发样品总种数×100%技术文件正确率，90%每月无误的技术文件数÷技术文件总数×100%2009年各部门质量目标一览表部门目标项目和目标值监控频率测量方法质量保障部计量器具周检率，100%每月按时校准的计量器具数量÷应该校准的计量器具数量×100%成品检验准确率100%每月检验准确的批数（发运给顾客被接受）÷检验总批数×100%由首巡检批量性不合格次数，小于1次每季度记录首巡检不准确造成的批量性不合格次数实验室实验准确率，98%每月因实验误判批数÷总检验批数×100%不合格品及时处理率，98%每月及时处理的不合格品批数÷不合格品总批数×100%物资供应部采购物资准时交付率100%每月供应商已经准时交付的订货批数÷本公司订货总批数×100%采购物资合格率A类物资95%以上，B类物资90%以上每月已经进货检验合格的总批数进货检验总批数×100%由于供应商的交付和质量造成的顾客中断和退货次数和特殊状态通知为0次/年每年由于供应商的交付和质量造成的顾客中断和退货次数和特殊状态通知次数生产制造部无重大人身伤亡事故，安全损失≤5000元每年人身伤亡事故的统计结果，和生产不安全造成的医疗费、设备设施损失生产计划完成率平均在90%以上每月当月完成的生产任务数÷数生产计划数×100%过程能力Cpk≥1.33每季度按过程能力指数计算表统计模具、工装维护保养计划完成率，95%每月已完成维护保养计划的模具工装数÷计划维护保养模具工装总数×100%设备完好率≥98％每季度1-（季度内设备故障停机时间÷季度内设备计划工作时间）×100%贮存产品、发运产品损坏成本，≤200元每月记录贮存产品、发运产品损坏成本工装一次验收合格率95%以上每月工装一次验收合格总数÷工装制造总数×100%产品合格率95%每月总产品÷合格产品×100%行政人事部员工培训课时30h/人·年每年以员工培训记录的课时综合累计员工满意度达到80%以上每年根据员工满意调查结果统计员工培训有效性90%以上每月培训有效的总数量÷培训的总数量×100%人员能力符合率95%以上每年根据人员能力确认统计