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甘肃皇台酒业股份有限公司仓储物流管理办法第一章总则第一条为了加强甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）仓储物流管理，提高仓储物流管理质量，规范物流配送业务行为；确保库存商品数量准确，质量完好，收发迅速，商品配送对接规范，及时准确的满足销售商客户的配送要求，结合本公司业务特点和管理需要，制定本办法。第二条本办法所指物流管理包括库存商品验收入库、保管、出库、发运、退库、盘点、安全等工作。第二章验收入库第三条各生产车间完成本车间生产工序,经质量检验部门检验合格后，及时通知仓储物流部，向库房移交产品办理入库手续；仓库保管员核对产品的名称编号、规格等级、数量、生产日期、质量合格证明、是否贴有标识等等，根据入库验收的实际情况由生产班长完整填写《成品检验入库单》,负责检验批产品的检验人员签字,车间主任审核确认。第四条保管员在验收产品过程中，如发现附件短少、数量不符或破损时，及时以书面形式通知生产部门。对无法解决的问题或出现异常现象，经相关部门领导会商审查后办理相关凭证，进行入库,并对会商情况作详细记录。如未办理相关手续，擅作入库处理，日后发现商品损坏等问题，视为保管员管理不善，自行承担相应责任。第五条已验收入库的产品在一段时间内或使用过程中出现质量问题，保管员应即时通知相关部门，由部门负责人会同生产部、质量技术研发部、销售部门相关人员共同处理。第六条公司内部借用、试用、更换、销货退回、调货等重新入库的商品，于交回时应保持领用时的状况。若有损坏，应由部长会同技术部门鉴定。鉴定为无法返修或重新销售的，由实际借领人照价赔偿。第七条入库产品验收合格无误后，仓库保管在《成品检验入库单》上签字，并经部长审核确认签字后方可有效。第八条产品收货入位后，保管员应及时摘录产品序列号填写货卡，登记库存商品明细帐，并按月汇总编制《库存商品月报表》（包括进销存数量）经部长审核后上报相关部门。第九条产品入库要严格做到五不收，凭单手续不全不收、品种规格不符不收、质量不符合要求不收、无批准不收、逾期不收。第三章仓储保管第十条库存商品的储存保管，按物品的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件划区分工。吞吐量大的落地堆放，周转量小的用货架存放。落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类型号定位编号。第十一条商品堆放在堆垛合理安全可靠的前提下，根据其特点，必须做到过目有数，检点方便，成行成列，文明堆齐。第十二条仓库保管员对库存、代保管的物品以及设备、工具等负有经济责任和法律责任。如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应及时报告部长，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不准擅自处理。第十三条保管商品要根据属性，考虑储存的场所和保管常识，加强保管措施。同类物品堆放，考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。因保管员未及时采取相关防护措施，导致物品受潮、损坏，保管员应负责任。第十四条库存商品，未经部长同意，一律不准擅自借出。经批准借用的商品，必须填写《物品借用单》或借条。同时保管员必须在《物品临时借用登记本》上登记，并且妥善保管好相关单据。借出物品必须按约定时间归还还，未能及时归还，必须向部长说明原因。第十五条配套商品，一律不准拆件。特殊情况开具《拆件申请表》经部长批准后方可进行。保管员必须在《拆件记录本》上登记，拆件后的商品贴上明显的标签，另行推放。第十六条仓库要严格保卫制度，禁止非本仓库人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经部门部长及保卫部门批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。第十七条退回或换回的旧物品，必须贴上明显的标签，另行堆放。第十八条进入仓库商品必须保持干净整洁，库房内配备常规洁具，应当每日进行清扫，保持仓库整洁。第四章商品出库第十九条验证出库（一）销售部门开具的《送货单》，经仓储物流部部长审核后，保管员按出库单所列编号、型号、规格、数量、客户等内容准备商品，等待发货。若有内容不明确应即时与销售部核对、确认。（二）公司内部人员借用物品，一律使用《物品借用单》。价值较高、贵重、或数量较大的物品需部长审批同意后，方可借出。（三）商品出库时，保管员通知物流管理员对《商品物流条码》进行采集,以便识辩，并在《商品出库记录本》上登记，以便核查。（四）严禁无任何单据商品出库，严禁保管员无任何单据自提自发。第二十条交货期限（一）正常库存商品在收到销售部门开具的《送货单》，当日办理出库手续。（二）因缺货等原因不能当日出库的，保管员应及时联系销售部门相关业务人员并说明原因，便于告知客户，协商发货期。货到时，应按协商日期即时发货，如因仓库延误发货导致客户取消定货，保管员对此负全部责任，部长负连带责任。第二十一条商品出库时，若无特殊要求情况下，须遵循先进先出的原则；任何商品出库，保管员均应于出货当日登记入账，以便存货的控制。第二十二条为防止错发、重发和漏发，要求做到：“三核对”、“五不发”，“三核对”：送货单与实物相核对、送货单与装箱清单相核对、装箱清单与实物相核对。“五不发”：无计划不发、手续不齐不发、涂改不清不发、规格型号不对不发、未验收入库不发。第二十三条《商品出库记录本》按序编号，每季度交至部长审核。第五章配送发运第二十四条发运商品的包装（一）商品出库封箱前，保管员应仔细核对《送货单》所要出库商品的编号、型号、规格、数量是否相符，经核实无误签字确认后，附上装箱清单后方可封箱。（二）所有商品必须按其性能、属性包垫好，采取完好的保护措施，以防止商品的损坏。（三）所有发运商品，必须附有商品装箱清单壹份。装箱人员须在装箱清单上签字，并在《发货记录本》上登记签字。第二十五条商品的搬运（一）按类搬运，搬运商品时应小心轻放，不能猛撞，严禁一切人为可能损坏商品的形为。搬运人为损坏，由相关责任人负责，并按商品实际价值赔偿。（二）搬运时要注意人员和商品的安全，避免人员伤亡和商品损坏。第二十六条因客户业务需要，收货人非订购客户或其收货地点，应由订购客户出具收货指定通知单，其《送库单》应经销售部部长核签后方可办理交运。第二十七条仓库接到《送库单》方可发货，但有指定交运日期的，依其指定日期交运。第二十八条未经办理入库手续的商品不得交运，若需紧急交运时需于交运同时办理入库手续。第二十九条若因工作失误，发错商品或发错地方，造成经济损失。相关责任人应对来回运输费用、及丢失、损坏的商品承担全部经济责任。第三十条运输保险（一）由承运公司发运时，无论以何种方式发运（大巴、汽运、客运、铁路运输等），都必须对所运商品进行投保。（二）投保金额一般是商品总价值的20%-50%，客户另行约定的除外；易损、贵重商品应相应提高保额，具体需与销售部门相关业务人员洽商。第三十一条承运车辆调派与控制（一）商品承运车辆调派由专人负责，调派车辆必填写《车辆派送单》，由司机填定《车辆配送登记表》。（二）公司车辆不够调派的情况下，可另行雇车，但需填写《雇车申请单》，经部长签字后方可生效。（三）承运车辆可能于营业时间外抵达客户交货地址。商品交运前，仓库发货人应将预定抵达时间通知销售部门转告客户准备收货。第三十二条商品的交运（一）商品配送交运客户时，保管员根据《送货单》及装箱实际数量填写《装箱清单》，送货人（业务员）及承运人（司机）应于《装箱清单》上签字。商品送达客户时，请其验收，并签收《装箱清单》回联，《装箱清单》客户签收回联由承运人（司机）送交指定专人妥善保管。（二）客户要求自运时，仓库应及时与销售部门（或业务员）联系确认。商品装载后，承运人（客户）应在《送货单》上签字，并注明“自提”字样，保管员及时通知客户。（三）商品通过承运公司发运时，收货人及承运人应在发运单据上签字，并注明发货日期。发运单据由指定专人妥善保管，便于查对和月底复核、结账。第三十三条发货通知（一）商品发出后，仓库相关责任人必须及时通过传真、电话方式或手机短信等形式通知客户商品到达的车次、时间和代理货运公司的情况。（二）如因未及时通知对方造成商品遗失，由相关责任人承担全部责任。第三十四条运费审核及控制（一）月末部长按照相关的费用标准审核每辆车所发生的费用，填写《报销审核单》，报请财务部门审批。（二）仓库每月接获承运公司送回的签收单回联，“运费明细表”及发票存根，应于５日内审核完毕，送至财务部整理付款。（三）仓库审核运费时，应检查核对开具的回联，是否有逾期送达或相关异常签收（如商品损坏等情况），均依合同规定罚扣运费。（四）对运输公司的选择应遵循“货比三家”的对比原则，对其价格、安全性、服务快捷进行综合评估，选择最适合的运输公司和运输方式。（五）运费的控制：无论是公司付款，还收货人付款，发货人都必须选择最节省、最快捷、最安全的运输公司和运输方式。第六章商品退库第三十五条办理退库手续时，销售部门应开具红字《送货单》，并注明退库原因，通知物流部提货。（一）退库商品外观保持完好的，按单清查数量，并由质量技术研发部鉴定，确认完好并在红字《送货单》上签字，货品对应的保管员签收，方可退货。（二）退库物品，保管员应在物品上贴上标识及红字《送货单》编号。第三十六条退货商品经质检部门鉴定为无法修复的，拒绝退货。第三十七条退回的商品需特别处理的，保管员应及时上报部长，督促相关部门及时处理。第七章存货盘点第三十八条按盘点的方式分类详细盘点：指对库存商品全面详细盘点，做到不遗不漏。抽查盘点：指对库存商品进行抽查核对。临时盘点：对特定库存商品进行专项不定期的盘查。第三十九条按盘点时间分类月末盘点：指在每月末对库存商品进行的盘点；年终盘点：指在每年末对库存商品进行的盘点；不定期盘点：指根据需要随时进行的盘点；第四十条存货盘点的主要内容：检查存货的账面数量与实存数量是否相符；检查存货的收发情况；检查存货的堆放及维护情况；检查各种存货有无超储积压及损坏；检查安全消防设施。第四十一条保管员对出库率频繁、出库量大的物品要不定期盘点。第四十二条对存货的盘点采用实地盘点法，由保管人员盘点，财务人员监盘。第四十三条盘点后，由盘点人员编制盘点报告，如有数量短少、品质不符或损毁情况，应查明原因后由部门负责人审核报财务部，按相关报损办法处理。第四十四条库管人员变动时，应编制库存商品的移交清册，交接双方会同监交人员进行实际盘查。第八章仓储安全第四十五条库房钥匙仅限于库管人员保管。第四十六条除库管人员和因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经批准，不得进入仓库。第四十七条因业务、工作需要进入仓库时，必须先办理登记手续，并要仓库人员陪同，不得独自进入。凡进仓库人员工作完毕，出仓库时应主动请保管员检查。第四十八条仓库不准代私人保管商品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位或部门的物品存仓。第四十九条任何人员，除验收时所需要，不准把仓库商品试用试看。第五十条做好消防工作，提高对消防安全工作的认识，落实各项消防措施，应配备相应数量的灭火器等消防设备。第五十一条做到每月防火检查，消除隐患，一旦发生火灾，应沉着，冷静，及时拨打“119”火警台，并正确使用灭火器，尽力控制火势。第五十二条库房内不准堆放易燃易爆物品。严禁吸烟、使用明火，经常检查电线是否有破损现象。第五十三条所有账本、单据、记录本等相关重要的资料应妥善保管好，做到人员离开时应锁好。丢失资料，相关责任人承担全部责任。第五十四条人员离开库房时，必须关闭所有电源，锁好所有门窗，加强防患意识。第八章附则第五十五条本办法自总经理办公会批准颁布之日起实施。第五十六条本办法由总经理办公会授权仓储物流部负责解释。