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重庆中海弹簧有限公司ZHONGHAISPRINGCO.,LTDZH/G09.03-2012产品外协作管理规定1范围本标准规定了产品外协作的范围、管理职责、管理内容与方法，批准权限和监控要求。本标准适用于产品全过程外协和工序外协的管理。2规范性引用文件ZH／G09.00采购管理程序ZH／G09.01供应商的评价与选择程序3管理职责和权限3.1采购部按采购管理程序，负责外协产品的采购和进度、质量监控，包括：a）推荐潜在供应商，确认供应商份额；b）外协价格谈判和结算；c）签订外协合同（包括技术质量协议）；d）发放与回收产品图纸；e）组织对外协供应商的供货业绩的评价，给出评审报告；f）负责外协产品在供应商处的数管理。3.2计划物流部负责外协计划（不包括工序产品外协）的下达和进度跟踪，包括：a）平衡生产能力，编制外协计划，提出外协产品申请；b）向供应商下达要货拉动订单；c）负责外协产品的收发存管理，统计供货进度。3.3生产制造部负责根据产品生产工艺，编制（工序）外协产品计划，提出外协产品申请；3.4设备部负责（工序）外协产品收、发、存管理，建立和登录收、发、存帐，编制收发存报表；3.5质量保证部负责外协产品的实物质量验证，包括：a）组织对外协供应商的质量能力评审，给出评审报告；b)对供应商的质量管理体系进行监控，提供必要的技术支持。c)外协产品实物质量的检验与试验，对外协产品的实物质量进行监控；d）当要求进行首件样品验证时，负责首件样品的进货检验，出具验证报告；e）参与产品外协潜在供应商质量能力的先期评审。3.6技术部负责试制产品的外协技术支持，包括：a）试制产品在外协供应商处的试制，提供相应的技术资料，进行技术交底与进度跟踪；b）当要求进行首件样品验证、或转入批量供货时，负责外协产品的PPAP认可；c）参与产品外协供应商的技术、质量评审。4管理内容与方法重庆中海弹簧有限公司ZHONGHAISPRINGCO.,LTDZH/G09.03-20124.1外协产品与供应商的确定4.1.1计划物流部提交“产品外协申请单”（附录Ｂ表Ｂ.1），经总经理批准同意，由采购部组织实施ZH／Ｇ09.01《供应商的评价与选择程序》。4.1.2采购部汇总外协供应商的质量能力评审报告、技术中心提供的外协产品PPAP验证报告等资料提交至公司管理者代表审核批准。4.1.3外协供应商经评审确定后，由采购部正式签订外协加工合同。4.1.4采购部依照ZH／Ｇ09.00《采购管理程序》与外协供应商采购合同签订、技术质量协议。4.2外协计划的实施4.2.1计划物流部根据需要提出外协加工申请，采购部寻找供应商，根据需求进度向外协供应商下达要货订单，并跟踪计划的实施。4.2.2技术部提供外协产品的技术资料，由采购部提供至外协供应商。若发生产品设计、工程变更，技术部通知采购部、质量保证部。采购部负责通知相应供应商进行切换。4.2.3采购部在采取发料加工的方式时，组织提供外协产品原材料及辅料；如外协供应商自行采购原材料和辅料，必须向采购部批准的指定供应商采购原材料和辅料。4.2.4全过程外协产品的交付控制由采购部负责，直至产品检验合格入库；工序外协产品的交付控制由各相关的部门负责。产品交付控制执行ZH／Ｇ11.05《搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序》。4.3外协质量处理4.3.1质量保证部负责外协产品发生批量/突发性质量问题的处理、纠正、预防。4.3.2与外协供应商签订的质量协议中应比照用户的惯例，必须包括质量索赔、罚款等条款。4.3.3当因外协产品的质量原因而引发用户的抱怨、索赔、罚款等事项时，由采购部按质量协议作出对外协供应商进行索赔、罚款的建议，经采购部经理批准后实施。5流程图附录Ａ产品外协管理流程图6报告与记录a)附录Ｂ表Ｂ.1产品外协申请单b)附录Ｂ表Ｂ.2供应商认可通知单重庆中海弹簧有限公司ZHONGHAISPRINGCO.,LTDZH/G09.03-2012附录A（规范性附录）产品外协管理流程图技术部/生产部总经理采购部采购部/质保部/技术部技术部质保部技术部外协单位不合格检验与试验产品外协需求清单合同、技术文件、原材料产品加工资质评审过程审核试制产品技术支持交货订单接货入库结束开始生产能力平衡审核批准技术审核确定供应商PPAP验证验证审批结算质量处理退货合格重庆中海弹簧有限公司ZHONGHAISPRINGCO.,LTDZH/G09.03-2012附录Ｂ（资料性附录）产品外协管理的报告和记录产品外协申请单产品编号产品描述型件号客户名称推荐外协单位批产时间月度要货量备注外协批准（总经理）外协技术审核（总工程师）申请部门负责人经办人20年月日表Ｂ.1产品外协申请单重庆中海弹簧有限公司ZHONGHAISPRINGCO.,LTDZH/G09.03-2012供应商认可通知单供应商名称认可时间采购分类范围认可依据通知接受部门商务部经理采购20年月日表Ｂ.2供应商认可通知单企业标准发布、更改记录起草日期2012.03.20起草崔林审核谢慧祥标准化编审批准日期2012.05.20批准朱一君版本1.0批准令2012—01号发布范围公司内部发布形式公司OA网络系统文件更改或改版记录日期修订更改复审版本审核修改要述批准废止与销毁记录