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二届三次职代会暨工作会议报告―1―锁定目标细化管理为公司全面实现扭亏增盈而努力奋斗——2009年二届三次职代会工作报告张茂清各位代表，同志们：今天我们隆重召开云冈热电公司2009年工作会暨二届三次职代会议。我代表公司向大会作工作报告，请各位代表审议，请同志们提出意见。这次会议是在贯彻党的十七届三中全会精神，贯彻落实集团公司、大唐国际2009年工作会议精神的基础上召开的。主要任务是全面总结2008年各项工作，提炼经验，分析不足。进一步认清形势，统一思想、锁定目标、坚定信心，明确公司2009年工作思路、奋斗目标和重点工作。为公司有效应对金融危机的不利影响，攻坚克难，抢抓机遇，群策群力，共谋公司发展大计。以更加饱满的热情、更加充足的干劲，圆满完成全年各项任务。下面，我讲五个方面的问题。一、2008年主要工作回顾过去的一年，是公司发展史上极不平凡的一年。严峻的形势使我们经历了前所未有的挑战。公司上下贯彻落实集团公司、大唐国际2008年工作会议精神，紧紧围绕年初工作二届三次职代会暨工作会议报告―2―会确定的“2、1、2、3”工作思路，扎实开展工作，安全生产、经营管理、基建项目和前期工作都取得了较好成绩。尽管受煤炭价格大幅飙升的影响出现了有史以来的首次亏损,承受着剅所未有的嶨大经营压力，但公司全体干部员工敢于面对困难，克服了煤源紧缺、机组利用小时下降、资金短缺等重重困难，使公司各项工作得到了有序开展。圆满完成了奥运俙电任务；✺组继续保愁了零非停的记录，实现了安全生产1878天的安全长吨期；跨入了新厂新制管理体制；前星工作取垗了突破性进展，二期扩建工程获得核准，投产在即；左云风电一期工程已投产发电，风电ຌ期工程获得核准并开工建设：节能减排工作取得了显著效果；特别是克服困难，胜利完成了＃2机组自投产以来的首次大修和＃1机组小修，机组修后各项经济指标均有了较大幅度提升……这些成绩的取得，得益于我们的干部员工具有一种不畏艰难、奋勇拼搏和无私奉献的精神，是大家共同努力的结果。在此，我代表公司向全体干部员工表示衷心的感谢！2008年主要指标完成情况——经营指标完成情况1.发电量完成27.6亿千瓦时；2.标煤单价完成580.44元/吨，较同期升高了250.41元/吨；3.供电煤耗完成342.98克/千瓦时，比同期降低了3.64克/千瓦时；二届三次职代会暨工作会议报告―3―4.可控费用总额完成7931万元，比预算降低了1610.4万元；5.资产负债率完成89.41%，同比升高4.27％；6.电热费回收率完成103%；7.综合厂用电率完成9.37％，较同期升高了0.6％；8.累计亏损1.99亿元，完成了大唐国际下达的全年目标；9.二期2×300MW扩建工程于7月8日获得国家发改委核准，左云风电二期（49.5MW）项目5月29日获得山西省发改委核准。——安全生产责任指标1.未发生重伤及以上事故；2.未发生负有人员责任的重大及以上设备事故；3.未发生误操作事故；4.未发生负主要责任的一般及以上电网事故；5.未发生火灾事故及本单位负有同等以上责任的重大交通事故；6.重大危险源按新评估标准完成安全评估；7.未发生重大环境污染事故；8.全年非计划停运次数零次；9.较计划工期提前3天完成了＃1机组小修，＃2机组按计划工期完成了首次大修；10.全厂等效可用系数达到91.93%。二届三次职代会暨工作会议报告―4―2008年完成的主要工作和取得的成绩：（一）以奥运保电工作为契机，提高安全管理水平1.细查严改，夯实安全管理基础2008年，公司面临着生产、经营和基建多重任务，安全管理的难度前所未有。系统内发生的人身伤害事故再次给我们敲响了警钟，面对安全生产的严峻形势，公司全体干部员工在思想上高度重视，及时组织学习，吸取事故教训。按照集团公司下发的《安全生产隐患排查治理和保奥运百日安全督查专项方案》的要求，结合公司机组检修工作完成了设备系统的隐患排查治理。精心组织了季节性安全大检查、防汛和安全性评价等工作，及时排查隐患，实施专项治理，确保了安全生产局面的稳定。同时，二期扩建工程和左云风电工程都集中在2008年进行大规模建设，工期紧、任务重，高空、交叉作业较多。公司在兼顾工期和工程质量的同时，狠抓基建安全基础管理。在施工场地紧张的情况下，协调设备存放和施工管理的矛盾，特别注重防范空中作业和吊机使用的安全问题。真正落实安全管理责任，夯实安全管理基础，消除重大安全隐患，始终保持稳定的安全局面。2.提前谋划严密部署，圆满完成奥运保电任务2008年的保电任务持续时间之长、各项工作要求之高史无前例。按照集团公司、大唐国际的统一部署，围绕奥运保电工作开展了安全生产隐患排查治理、生产外包工程及基建工程专项检查、“储电煤、增电量百日攻坚”等活动。制定了二届三次职代会暨工作会议报告―5―奥运保电总体工作方案和八个专项工作方案，确定了奥运保电的目标。成立了以总经理为第一责任人的领导小组和八个工作组。在公司奥运保电领导组的统一领导下，认真落实上级要求和奥运保电工作方案，真正做到了全员参与，人防、物防和技防到位，圆满完成了奥运保电这一光荣的政治任务。3.加强过程控制，确保机组检修质量2008年，公司顺利完成了＃1机组小修工作，特别是＃2机组进行了自投运以来的首次大修。我们克服了经验少、时间紧等困难，在检修前组织人员去兄弟单位学习大修管理经验，严格编制并执行《检修作业指导书》，本着“应修必修，修必修好”的原则，开展机组标准化大修工作。坚定不移地执行大修监理制，确保机组检修质量的进一步提高。在#2机组大修期间解决了影响机组经济运行的突出问题，达到了提效的目的，煤耗指标较修前下降了7.98克/千瓦时。机组大修过后，及时组织对大修工作进行了总结、梳理，分析不足，为今年＃1机组大修奠定了基础。4.吸取教训，强化外委工程管理针对系统内发生的几起人身伤亡事故主体全部为外委项目部人员的共性特点，加之2008年是外委项目部进驻公司的第一年，公司切实加强了对外委项目部的管理。通过安全教育、安全监督等有效手段，杜绝“以包代管”现象的发生，努力形成“大安全”管理格局，真正将维护项目部纳入到公司的管理体制中，成为了公司的有机组成部分。二届三次职代会暨工作会议报告―6―5.认真组织安评整改工作，全力做好安评复查自2007年集团公司安评专家组对公司进行了首次安全性评价以来，公司结合季节性安全检查、安全月活动和安全生产隐患排查治理活动，一方面进行自查整改，形成计划、整改、检查、考核的闭环管理；另一方面充分利用机组检修来落实整改项目，完成整改计划。重点消除了汽缸膨胀不畅,轴向位移偏大,滑销系统卡涩等一大批影响机组安全运行的设备隐患，大大提高了设备的可靠性。集团公司安评专家组对公司安评整改情况进行复查时，对安全生产状况给予了好评，综合得分率达到90％，较初评的79.1％上升了10.9个百分点。（二）以增收节支工作为核心，提高经营管理水平1.强化资金管理，努力减少费用支出受煤炭价格大幅飙升的影响，公司面临着前所未有的经营压力，出现了自投产以来的首次亏损。虽然国家两次上调电价但仍不能扭转燃料价格上涨给我们造成的亏损现状。为确保公司工程建设和正常生产经营所需资金，公司多措并举，一是积极催收电热费，缓解资金压力。全年累计收回陈欠热费4997万元，达到了历史最好水平；二是积极协调贷款，合理有效的安排生产、建设所需资金，保持合理的资金规模结构和资金余额；三是积极到外埠地区寻找合适煤源，努力降低燃料成本；四是强化预算的刚性管理，加强现金调度，做到有效控制各项费用支出，完成了大唐国际对可控费用降低10％的要求。二届三次职代会暨工作会议报告―7―2.大力节能减排，努力降低实物消耗2008年是公司的“环保年”。随着奥运会的召开，使得节能减排工作也被提升到了前所未有的高度，国家环保部门也加大了对环境空气质量的监督力度。公司第一时间成立了保奥运空气质量领导小组，结合机组检修对煤场喷洒设备进行了检修，对增压风机出口烟道进行了防腐处理。加强脱硫、电除尘等环保设施的检查维护，切实将环保设备当成主设备来管理，环保设施投入率达到了100％，脱硫效率达到了95％以上，避免了环境污染事件的发生。同时，本着节约就是增收的原则，完善指标竞赛工作，充分调动广大一线职工抢发电量的积极性。加强运行人员对启停机的操作管理，提高一次启动成功率，缩短启动时间。全年完成供电煤耗342.98克/千瓦时，比同期下降了3.64克/千瓦时。在＃2机组大修过程中进行了小油枪改造，启动过程中以煤代油，大大节约了启动耗油量。3.千方百计抢发电量，确保完成电量任务受宏观经济影响，社会用电增长明显放缓，甚至在四季度出现了负增长，机组利用小时大幅下降。公司全年完成发电量27.6亿千瓦时，完成了大唐国际下达的电量任务。自始至终，公司上下做到了度电必争，迸发出了一种“抢”的意识。一是积极协调省经委和电网调度部门，争取较高的负荷率；二是在供热期间，搞好电热负荷的分配，确保高负荷运行；三是认真做好设备的维护，及时消除设备缺陷；四是做好入炉煤的掺配，确保机组不发生非停和降出力事件，使二届三次职代会暨工作会议报告―8―机组时刻保持健康的运行状态。4.努力降低燃料成本，确保燃煤供应2008年的燃料市场复杂多变，公司有针对性的制定了“储电煤、增电量”百日攻坚措施。特别是为了确保奥运保电期间的发电用煤，成立了保障燃料供应组织机构，主动出击，多方寻找煤源，采取24小时组织接卸，第一时间结算煤款，积极与地方政府沟通等措施，全力以赴提高库存，确保了燃煤供应。在煤炭采购上摸索经验，努力控制成本。在保证“量”的前提下，注重“质”的管理,千方百计调整来煤结构，高度重视做好入厂煤质的检验，切实做到把关严格，化验科学，反映真实。（三）以基建和前期工作为中心，促进公司快速发展1.在兼顾安全和质量的前提下，强力推进基建工程2008年的基建任务比较集中。面对时间紧、任务重、设备到货不齐等多重困难，加强了对施工现场的协调和管理力度，特别是对高危施工的管理做到措施到位，管理到位，组织到位，确保了施工安全。＃3、＃4机组分别于10月25日和11月21日实现汽轮机定速一次成功。受省电力公司送出线路施工进度滞后和电力市场需求萎靡的影响，制约了两台机组年内双投目标的实现。风电工程于8月23日成功反送电，首台机组于10月18日并网试运行，到年底完成了25台风机的调试并投入运行。风电二期工程也于8月28日开工建设。2.御东项目前期工作取得突破性进展二届三次职代会暨工作会议报告―9―经过多方协调努力，在省发改委对《大同市城区热电联产规划》的批复文件中，御东项目作为大同市新的热源点被列入了规划。相继召开了水保报告评审会和环评现场听证会，并将接入系统申请上报了国家电网公司。同时，积极与市政府协调沟通，取得了政府和领导对该项目的大力支持。作为与大同市御东新区同步配套建设的热源点，我们正在积极协调市政府尽快将项目的紧迫性和必要性上报国家发改委，这无疑对御东项目的前期工作起到了强有力的推动作用。3.强化人员培训，适应公司发展需要公司的发展需要人才作后盾。本着“岗位成才”的原则，扎实开展各类培训。一是结合基建和机组检修任务，安排专业人员在实践中加强业务学习，有效提升自身素质，不断提高管理水平，创造性地开展工作；二是充分发挥仿真机的优势，按岗位、分层次落实培训计划；三是组织人员赴兄弟单位实地学习300MW机组和风电机组运行管理经验，确保新机投产后稳定运行；四是积极参加集团公司组织的技术职称申报和评审工作，全年共有17人通过中、高级职称评审，8人获得集团公司专业技术和生产技能类“112人才”称号。（四）支持主业，提高多经产业服务水平多经工作本着面向主业、支持主业、优质服务的宗旨，全力支持公司的生产经营和基建工作。切实加强了多经产业内部管理，从粉煤灰综合利用、机组检修和车辆管理等方面，努力提高服务水平，拓宽创收渠道。全年实现利润总额181二届三次职代会暨工作会议报告―10―万元，对外创收130万元。特别是千方百计多渠道解决了出灰问题，使粉煤灰最大限度地综合利用，保证了机组