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综合体系管理信息系统方案说明北京优景远航系统技术有限公司DavidWeiQQ：1727201762of62主要内容1.系统需求2.系统方法论3.系统功能和特点4.公司简介5.补充说明第1部分系统需求4of62烟草的外部需求《数字烟草发展纲要》的要求“卷烟上水平”对信息化的要求烟草行业信息化“十二五规划”的要求烟草行业管理体系化的要求（五化）烟草行业“创建五个一流”的要求烟草行业“精益管理”的要求5of62烟草的内部需求实现质量管理体系的信息化监控体系运行情况实现体系记录痕迹化通过流程的执行来考核人员绩效通过与其他业务系统的集成实现信息的无缝查询红头文件落实率体系文件执行率每年的行业审核（国家对省局，省局对市局）6of62烟草相关标准ISO9001:2008质量管理体系GB/T24001:2004环境管理体系GB/T28001:2011职业健康安全管理体系GB/T19004-2011质量管理方法GB/T19580-2012卓越绩效评价准则YC/T479-2013烟草商业企业标准体系构成与要求YC/T384-2011烟草企业安全标准化管理规范YC/T394-2011烟草行业质量、环境、职业健康安全一体化管理体系国家局一流质量管理体系评价标准国家局精益管理相关要求ISO27001信息安全管理体系7of62相关政策为稳步推进烟草行业信息化建设，全力打造数字烟草，努力实现以信息化带动烟草行业现代化建设，近日，国家烟草专卖局出台了《数字烟草发展纲要》，以指导行业信息化工作。经过十几年的发展，烟草行业信息化建设从整体上提升到了一个新的水平。建设数字烟草是顺应行业发展、全面提升行业信息化建设水平、确保行业信息化建设科学有序推进、促进行业持续、稳定、协调、健康发展的重要举措。。8of62烟草管理体系信息化的需求规划引领标准推进应用推进技术推进管理流程化•注重过程控制与流程优化•加强流程关键节点的运行监控•提高流程间的整体协同流程信息化•借助信息化手段落实体系要求•加强体系建设和信息化建设的协同•促进体系建设与信息化的深度融合基础规范化•发挥体系的规范引领作用•完善企业技术标准、管理标准和工作标准•建立体系文件动态评审机制改进持续化•把持续改进贯穿于企业生产经营的全过程•组织好内部审核和管理评审•形成全员参与创新的良好工作氛围体系目标化•加强体系建设的目标管理•建立多维度质量目标体系•发挥目标的导向引领作用数字烟草卷烟上水平9of62五化-体系目标化实现体系目标化，从流程目标、人员绩效和对标管理三个方面对体系目标加以管理和控制。流程多级目标化步骤目标过程目标任务目标人员绩效自动考核机制设置自动目标考核定义自动考核目标实现级别完成补救控制后的目标提升对标综合管理自动导入指标体系分时间，阶段及地区统计分析使用热图展示对标效果10of62五化-管理流程化管理流程可定义用户可以自定义流程管理流程可配置可以配置流程间的依赖关系管理流程可分派可以对每个流程分派不同的角色管理流程可评审可以对每个流程进行考核评估管理流程可改进可以对每个流程出现的问题加以改进分派改进定义配置评审11of62五化-流程信息化以图形化的方式表现所有相关的流程信息，并能以多种维度的方式加以展现流程的任务进度信息流程的指南信息流程的评审信息流程的评审表格和记录流程的基本属性流程的改进信息流程的讨论信息流程的KPI信息流程的人员信息流程的相关资产信息12of62五化-基础规范化信息平台-面向服务框架（SOA）体系流程-国际标准化（ISO)对标管理-多维度考核（HeatMap）人员组织-工作流管理（RACIVS）13of62五化-改进持续化全方面的持续化改进Δ管理系统改进Δ项目管理改进Δ文档控制改进Δ过程管理改进Δ流程审计改进Δ知识规范改进14of62五个“一流”的系统实现坚持一流的质量目标引领强化一流的队伍保障建立一流的体系文件实施一流的信息化支撑实现一流的持续改进•质量目标管理•对标管理平台•文件管理•资料库管理•科技管理•价格管理•市场调查•经济运行•内审管理•管理评审•持续改进•运行监控•人员管理•队伍管理•培训管理15of62企业职能与系统功能的关系方法&工具流程管理业务流程输入输出内审管理风险审核目标管理企业战略组织管理企业组织文件管理规章制度项目管理业务运作体系管理信息安全综合管理专业流程绩效管理公司绩效知识管理经验教训数据管理风险报告16of62烟草信息化系统框架17of62烟草行业已有的信息系统列表序号名称用途1OA办公系统公文的收发管理2专卖管理系统专卖许可证件管理、案件处理等3专卖内管系统专卖内部管理监督4卷烟营销系统卷烟计划、网上交易、价格管理、品牌管理等5现代物流系统物流仓储、分拣、配送及监控等6一号工程（国家局）国家局打码到条7工商协同系统工商信息交流8纪检监察系统纪检监察9人力资源系统人力资源管理10绩效考核系统省公司的绩效考核11全面预算系统预算管理12物资采购工程项目系统采购、项目管理13资金监管系统对市局资金监管14财务核算系统（国家局）核算、报表等18of62烟草行业的流程统计序号系统名称一级流程数量二级流程数量三级流程数量IT支持1领导管理系统1480部分2标准化管理系统1303党群及宣传管理系统1270部分4行政后勤管理系统1230部分5设备设施管理系统16生产管理系统127人力资源管理系统1250部分8信息化管理系统160部分9安环管理系统135010监督评价系统10总计101690其中，以流程图形式体现的过程约179个，还有90%的流程没有得到信息化支持。19of62UVSoft,彩蝶和东南融通的对比UVSoft彩蝶东南融通平台JavaEELotusNotesJ2EE跨数据库SSH架构适合所有关系型数据库DB2跨数据平台，但需要做一些修改跨平台适用于所有主流平台Windows,Linux,AIX，Unix等Windows跨系统平台体系文件管理功能有有有不合格报告功能有有有持续改进功能有有有管理评审功能有有有内审管理功能有无无知识管理功能有无无绩效管理功能有无有对标管理功能有无无不同系统数据共享消息传递和导入导出两种方式无导入导出方式多视图展现有无无对标管理的接口有无无UVSoft的知识管理功能能适应各种ISO管理体系的集成，并按最新的标准生成最新的审核清单辅助企业进行内审。同时提供ISO条款与流程的对应关系！20of62烟草行业综合管理系统的负责机构业务主导部门国家局运行司（主导）计划司省局综合计划处市局计划科运行科辅助配合部门信息中心/处/科21of62系统采购背景国家局颁布的标准日益增多，难以统一管理国家局每年都有现场会给每个省市自我展现信息化的成绩每年国家局都会对质量体系进行检查国家局针对红头文件的执行率非常关注每个省市局的计划处/科（或经济运行科）都没有该部门的信息管理系统22of62综合体系管理系统采购流程1.省市计划处/科提出需求2.信息中心备案3.省市三项办审批4.招标或竞争性谈判5.签订采购资金来源：省局专项资金市局科技创新资金第2部分系统方法论24of62烟草信息化发展路线图信息集成化总结整理当前烟草企业已有流程和系统，重新更加ISO管理体系进行改造：•已有流程的整理•新流程的开发•流程的体系化•使流程和信息系统一致化流程信息化流程体系化通过现状分析，找出与国际标准和最佳实践的差距，建立规范的信息化的管理体系。-已有信息系统的整理-建立统一的流程管控系统-实现流程目标的动态管理加强各信息系统间的信息共享，消除信息孤岛，充分发挥信息的管理作用。-建立统一的数据规范-建立统一的系统平台-建立统一的数据访问机制-建立安全的信息控制机制和平台25of62综合体系管理系统建设定位综合体系管理平台架设于现有业务系统之上，既可独立、高效的处理自己业务，又可与其它业务链及时沟通交流、相互关联、相辅相成，形成一个有机的整体。综合管理体系平台财务系统OA系统ERP系统CRM系统其他系统文件管理过程监控绩效考核内部审计不合格项管理持续改进管理评审26of62系统实现架构综合管理体系信息配置平台业务对象管理基础库痕迹记录过程数据程序文件过程结果数据体系文件库体系配置模型库数据指标及阀值管理目标业务数据库业务数据库业务系统数据仓库ESB总线ESB数据服务总线过程配置和过程引擎。。。编码控制技术应用构建环境平台组织管理人员管理角色管理数据字典权限管理模板管理工作流规则系统BI.Office执行监控评价改进文件管理目标绩效体系管理应用层平台层业务层体系文件27of62企业综合管理的对象战略目标管理手册业务流程绩效考核客户评价风险管理环境评估内部评估外部评估固化落实国际规范国家规范行业规范地区规范企业规范最佳实践引用标准28of62工作-流程-规范三位一体工作计划工作记录流程库规范库指标库引用考核个人自查记录部门检查记录公司复查记录输入处理输出工作考核结果检查评价结果第3部分功能和特点30of62自学习UVSoft系统架构基础架构应用技术基础模块应用模块OS+JavaEE+RDMS数字签名工作流智能报表任务平台用户管理权限管理系统管理数据报表文件管理文件立项文件审批文件分发文件改版文件作废流程管理流程配置流程记录流程评估流程监控流程改进体系管理体系策划体系监控内部审核行业内审管理评审持续改进体系监控目标管理目标定义目标发布目标分解目标考核目标反馈目标改进对标管理综合管理科技创新QC活动经济运行价格管理节能管理搜索引擎31of62系统功能展示目标文件流程绩效监控综合目标管理目标制定目标分解目标测量目标预警目标评审目标改进文件管理文件类型定义文件制定文件审批文件发布文件评估文件改版流程管理流程配置流程记录流程评估流程监控流程改进绩效管理绩效表格设计绩效目标制定绩效目标发布绩效考核录入绩效结果申诉绩效目标改进运行监控内审管理行审管理管理评审体系看板业务看板持续改进综合管理科技创新管理经济运行报告节能管理对标管理32of62系统带来的好处工作痕迹化流程自动化流程的督办和预警以及改进数据的查询和统计信息的共用和分享33of62体系管理UVSoft平台与OA平台的对比序号对比项目使用频率UVSoftOA说明1体系策划一次有无在体系建立时使用2管理职责频率很低有有管理职责发生变化时使用3过程识别和配置频率很低有无业务流程发生变化时使用4规范录入和选择一般有可能有在规范和流程发生变化时使用5文件管理（体系文件）一般有有在体系文件发生变化时使用6文件管理（运作记录）经常有无在业务运行时使用7流程监控经常强大无时时刻刻都需要使用8培训管理一般有可能有在需要培训的时候使用9过程改进经常强大无在内审和需要改进时使用10风险审计一般强大可能有在每年内审时使用11管理评审一般有可能有一般在内审后使用12数据报表经常强大可能有在进行数据分析时使用13对标管理一般强大可能有在进行标杆管理时使用14绩效管理一般强大可能有在进行绩效管理时使用红色部分为质量管理体系运行时使用频率较高的部分，一个系统只有经常使用才算一个成功的系统！34of62省市体系及业务对接体系对接体系文件报批和备案体系运行的监督和检查体系行审的计划和实施流程对接科技创新管理流程价格申请和退出管理流程市场调查数据的收集和统计各种月报和动态的上报和签收目标对接质量目标管理对标目标管理(立标，追标，超标，创标)体系目标管理35of62体系对接—文件管理文件管理文件类型定义文件制定文件审批文件发布文件评估文件改版36of62体系对接—运行监督37of62体系对接—行审38of62流程对接—科技创新39of62流程对接—价格管理40of62流程对接—市场调查41of62流程对接—月报和动态42of62目标对接—质量目标43of62目标对接—对标目标44of62目标对接--体系目标45of62信息架构和技术方向采用BS三层/多层架构采