电梯纠正和预防措施控制程序

XXXXXXX电梯工程有限公司修订号O/A共2页批准日期2011年9月7日编号QP-O/A-13标题纠正和预防措施控制程序1.0目的制订本程序的目的是规范实施纠正和预防措施，最终从根本上消除产品、过程以及质量体系中不合格的起因。2.0范围本程序适用于从供方采购的材料、本公司生产的产品、生产过程和质量管理体系中所发现的不符合项的纠正预防措施。3.0权责品管科负责制订本程序，各部门共同实施本程序。4.0作业内容4.1不合格的信息来源：4.1.1管理评审和内部质量审核的结果。4.1.2在质量记录中反映出来的质量信息。4.1.3生产部在生产过程中发出的质量信息。4.1.4销售部的顾客信息报告、服务记录和顾客意见中反映出来的信息。4.2纠正措施操作程序4.2.1根据不合格信息，品管科提出不合格情况，填写《品质异常联络&纠正预防措施书》。4.2.2责任部门对不合格情况进行原因分析，提出纠正措施。4.2.3责任部门实施纠正措施并将实施结果反馈至品管科。4.2.4品管科负责跟踪检查纠正措施的实施情况，如果未达到预期目的，则必须重新实施新的纠正措施。4.3预防措施操作程序潜在不合格（1）潜在不合格信息的提供（2）分析可能产生潜在不合格的原因（3）确定防止发生不合格的预防措施（4）实施预防措施及进度要求（5）跟踪实施预防措施结果及评审(1)不合格信息的提供(2)不合格产生的原因分析(3)采取必要的纠正措施(4)实施纠正措施及进度要求(5)跟踪实施纠正措施结果及评审不合格4.3.1根据潜在的不合格信息，品管科提出潜在的不合格情况，填写《品质异常联络&纠正预防措施书》。4.3.2有关部门分析产生不合格的潜在因素，提出消除该因素的预防措施。4.3.3有关部门实施预防措施并将实施结果反馈至品管科。4.3.4品管科负责检查预防措施的实施情况，如未达到预期效果，必须重新实施新的预防措施。4.3.5品管科定期将预防措施实施结果汇总，提交管理评审作为评审依据。4.4由于采取纠正、预防措施引起的有关文件更改按《文件控制程序》执行。4.5对纠正和预防措施的有关执行情况，由品管科在下次管理评审中提交总经理评审。4.6在执行该程序中形成的质量记录由相关部门按《记录控制程序》保存。5.0参考文件5.1《不合格品控制程序》5.2《内部审核控制程序》5.3《管理评审控制程序》6.0相关记录《品质异常联络&纠正预防措施书》