搜索
11.本程序文件说明1.1目的及适用范围1.1.1目的及适用范围本文件名明确公司安全生产方针，阐明公司安全标准化系统管理的要求，建立并保持文件化的安全标准化系统管理。本程序文件适用于公司各层次、各部门、单位的采矿及相关工艺的安全标准化管理活动。1.2程序文件管理1.2.1程序文件的发放和登记1)本程序文件由安环科负责编写，并确定本管理程序文件发放范围和数量。2)程序文件分受控和非受控两种。受控版本有发放序号和受控标识，非受控版本无受控标识，在本程序文件修改和换版时不再通知非受控版本持有者。3)程序文件的发放受控程序文件发放时要有编号，并在首页上盖有“受控”标记，履行发放登记手续。程序文件持有者要妥善保管程序文件，不得遗失和外传。程序文件持有者调离时，须将程序文件交回办公室。非受控程序文件发放时只做登记，不履行签收手续，并在首页上盖有“非受控”标记。1.2.2程序文件的修改1)程序文件的重大修订经最高管理者批准换版。新版本发布的同时，旧版本作废，并收回受控旧版本，任何单位和个人对程序文件不妥之处都有建议修改权，但任何单位和个人不得私自修改程序文件。2)程序文件的解释权属管理者代表。1.3管理程序文件引用标准，定义和名词解释1.3.1引用标准：管理程序文件的引用标准是《金属非金属矿山安全标准化规范露天矿山实施指南》。中国铝业股份有限公司矿业分公司偃师夹沟铝矿文件编号：ZLJG/AQ/A001-2011要素号：发布单位：安环科安全标准化系统管理程序文件说明审批人：戴剑锋发布日期：2011.04.20共3页第1页版本：第一版修订号：02中国铝业股份有限公司矿业分公司偃师夹沟铝矿文件编号：ZLJG/AQ/A001-2011要素号：发布单位：安环科安全标准化系统管理程序文件说明审批人：戴剑锋发布日期：2011.04.20共3页第2页版本：第一版修订号：01.3.2定义管理程序文件引用《金属非金属矿山安全标准化规范露天矿山实施指南》粉尘：在工业生产过程中，由于矿石物料的开采、堆放、运转或其它机械处理而产生的直径介于1~100微米之间的固体微粒称为粉尘。噪声：在作业场所内，因设备运转或爆破作业过程中产生的声音，超过90分贝以上的对作业人员的健康造成危害。工作平台：在采场范围内，沿平台走向划分若干作业面，每一面称为工作平台。工作帮：由正在进行工作的台阶组成的边帮叫做工作帮，工作邦的位置随着开采工作的进行不断移动。非工作帮：由已经结束开采的台阶组成的边帮叫做非工作帮，非工作帮的位置一般是固定的。地表位移监测：是在稳定的地段测量标准（基准点），在被测量的地段上设置若干个监测点（观察标桩）或设置有传感器的监测点，用仪器定期监测测点的位移变化或用无线边坡监测系统进行监测。排土场：堆置在露天开采过程中产生的围岩和表土的场所，即为排土场。安全平台：在非工作帮上为保证最终边坡角的稳定性而预留的平台。清扫平台：在非工作帮上为保障生产安全，保证机械设备安全进行清扫工作而预留的平台，即为清扫平台。1.3.3名词解释三种时态：过去、现在、将来。三种状态：正常、异常、紧急状态。三违：违章指挥、违章作业、违反劳动纪律。四不伤害：不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害，保护他人不受伤害。“四定”原则：下达的事故隐患整改通知书要坚持“四定”原则，即定措施、定责任人、定时限、定验收人。“四不准”原则：处理事故隐患或相关不符合项时应遵循的原则，即个人能解决的不推给班组；班组能解决的不推给车间（工队）；车间（工队）能解决的不推给3中国铝业股份有限公司矿业分公司偃师夹沟铝矿文件编号：ZLJG/AQ/A001-2011要素号：发布单位：安环科安全标准化系统管理程序文件说明审批人：戴剑锋发布日期：2011.04.20共3页第3页版本：第一版修订号：0厂（区）；厂（区）能解决的不推给公司。三同时：生产经营单位建设项目的安全、环保设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。四不放过：1)事故原因分析不清不放过；2)事故责任者不受到处理不放过；3)事故防范措施落实不到位不放过；4)事故责任者和员工不受到教育不放过。五同时：即生产经营单位在计划、布置、检查、总结、评比生产的同时，必须同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作，体现管生产必须管安全、谁主管谁负责的原则，实现安全与生产的统一。4中国铝业股份有限公司矿业分公司偃师夹沟铝矿文件编号：ZLJG/AQ/A002-2011要素号：发布单位：安环科安全标准化系统管理要素描述审批人：戴剑锋发布日期：2011.04.20共1页第1页版本：第一版修订号：0依据《金属非金属矿山安全标准化规范露天矿山实施指南》（AQ2007.3-2006）与配套《金属非金属露天矿山安全标准化评分办法》要求，公司安全标准化管理体系的核心内容包括14个元素，53个子元素，每一个要素均由策划、实施与运行（执行）、检查与纠正措施（符合性）、管理评审（绩效）四个基本过程组成，构成了对安全标准化管理体系的完整要求。按照安全标准化管理体系运行所遵行的PDCA循环模式运行，满足了体系构建与运行必须持续改进的要求与核心思想。体系的建立与运行严格规范了用人单位实施、建立和保持安全标准化管理体系所应遵循的原则与基本要求，是用人单位获得认定审核的必要条件，也是审核员进行审核的基本依据，以下分别对体系的14个元素和53个子元素及其相互关系进行描述，这是深刻理解该体系和运用本程序的关键。5中国铝业股份有限公司矿业分公司偃师夹沟铝矿文件编号：ZLJG/AQ/A003-2011要素号：发布单位：安环科安全标准化系统管理运行审批人：戴剑锋发布日期：2011.04.20共1页第1页版本：第一版修订号：0总要求中国铝业股份有限公司矿业分公司偃师夹沟铝矿按照《金属非金属矿山安全标准化规范露天矿山实施指南》（AQ2007.3-2006）与配套《金属非金属露天矿山安全标准化评分办法》，根据安全标准化管理体系建设要求，建立和保持安全标准化系统管理体系，遵守相关的法律法规和其他要求，在日常工作中要考虑安全标准化系统管理的内容，实现本企业既定目标和尽可能减少重大危险有害因素和重大危险源产生的风险与不良影响，利用自己的影响力，对重大危险源、重大危害因素施加影响，并促使公司不断改善管理水平，以实现可持续改进，和谐发展的战略。在建立和保持安全标准化系统管理体系时，一定要从本公司生产经营活动的性质、规模和实际情况出发。以PDCA（策划—实施与运行—检查和纠正措施—管理评审）管理模式为基础，依据安全标准化系统管理体系要求，并结合本公司实施情况制定适宜的安全标准化系统管理方针与目标。在安全标准化运行过程中，根据安全标准化系统文件的要求，确定活动、产品和服务中的危险源、有害因素，并评价出重大危险源和重要危害因素。识别适用于本公司的安全标准化系统管理相关的法律法规和其他要求，制定安全标准化系统管理目标指标、管理方案和运行控制程序。对重大危险源和重要危害因素进行综合管理，建立安全标准化系统管理组织机构和职责，以实现安全标准化系统管理的目标，顺利开展实施运行、绩效监测、检查与纠正预防、审核和管理评审等活动。以确保本公司安全标准化系统管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。本安全标准化系统管理体系文件适用于中国铝业股份有限公司矿业分公司偃师夹沟铝矿的开采、生产、经营活动。6中国铝业股份有限公司矿业分公司偃师夹沟铝矿文件编号：ZLJG/AQ/A004-2011要素号：1.1发布单位：安委会安全生产方针审批人：戴剑锋发布日期：2011.04.20共1页第1页版本：第一版修订号：0依照国家有关安全标准化法律、法规和其他要求，结合企业安全生产实际制定我公司企业方针与理念：安全生产方针：安全第一，预防为主；全员参与，综合治理；科学发展，持续改进。安全管理理念：坚持以人为本，构建和谐企业环境保护理念：创建绿色矿山，洁净一方水土职业健康理念：预防职业危害，保障员工健康持续发展理念：安全、优质、高效、低耗、清洁、环保本方针和理念传达到全体员工，向全社会公开，并主动被相关方所获取。7中国铝业股份有限公司矿业分公司偃师夹沟铝矿文件编号：ZLJG/AQ/A005-2011要素号：1.1发布单位：安委会安全生产方针控制管理程序审批人：戴剑锋发布日期：2011.04.20共2页第2页版本：第一版修订号：01.目的明确公司安全生产、职业健康及环境保护的宗旨和方向，以及公司持续改善职业安全环保风险的承诺。为企业的安全生产需求提供指导与方向。2.范围本标准规定了安全生产、职业健康及环境保护安全生产方针的制定、传达、回顾等内容要求，适用于公司所辖内所有区域及人员。3.引用/应用标准引用法律法规：《中华人民共和国安全生产法》第三条、第四条、第六条4.职责4.1最高管理者（总经理）负责组织制订并发布公司安全生产方针工作。4.2管理者代表戴剑锋对安全生产方针的实施、以及生产目标和指标的制定及有效性负责。4.3安环科负责组织宣传安全生产方针工作。4.4安环科、生产运行科负责对新进员工进行安全生产方针的组织培训工作。4.5安环科、生产运行科负责向公众及相关方传达公司安全生产方针的工作。4.6各部门负责人对本部门员工就安全生产方针的传达、解释工作负责。5.管理控制5.1方针的制定5.1.1总经理负责组织安委会成员和员工代表参与安全生产方针的制订工作。5.1.2方针的内容需体现：遵守法律、法规的承诺；企业发展的目标与方向；防重于抢、预防疾病；减少财产损害、流程损失；节能减排、循环利用；持续改进。8中国铝业股份有限公司矿业分公司偃师夹沟铝矿文件编号：ZLJG/AQ/A001-2011要素号：1.1发布单位：安委会安全生产方针控制管理程序审批人：戴剑锋发布日期：2011.04.20共2页第2页版本：第一版修订号：05.1.3安全生产方针经安委会成员、员工代表评审后提交公司职工代表大会审议通过，由总经理批准颁布。5.1.4管理者代表对安全生产方针进行具体实施与跟踪。5.2方针的传达与沟通5.2.1公司政策宣传机构负责向员工宣传安全生产方针：1)将安全生产方针选定在员工经常活动的户外场所宣传张贴。2)在公司网站发布并负责对其进行管理。3)通过简报、广播、员工手册等形式进行传达和宣传。5.2.2安环科、生产运行科、安环科安排专职人员负责对员工进行安全生产方针的培训，并做好记录。5.2.3安环科、行政部等宣传机构负责向公众及相关方传达安全生产方针。5.2.4安环科科长应及时与员工代表和相关方进行沟通并向员工与相关方传达。5.2.5公司各部门必须保留一份安全生产方针的副本。5.2.6员工的安全工作程序文件应有安全生产方针的内容，并且所有员工都应熟悉并理解安全生产方针。5.3方针评审与回顾5.3.1公司安全生产委员会每年年终对安全方针进行回顾，安环科做好回顾记录并保存，保存期限为一年。5.3.2安环科科长在公司发展战略、风险评估、引用的法律法规发生变化以及广大员工与相关方提出合理的强烈要求时，及时向管理者代表提出评审要求，管理者代表组织安全生产委员会及时对安全生产方针进行不定期评审，需要修订时报总经理批准，对新修订的安全生产方针重新发布。5.3.3管理者代表每年组织安全生产委员会对安全生产方针实施运行的符合性与适宜性进行一次评审。6.相关记录《安全生产方针、理念编写与评审表》《安全生产方针发布记录表》9中国铝业股份有限公司矿业分公司偃师夹沟铝矿文件编号：ZLJG/AQ/A006-2011要素号：1.2发布单位：安委会安全生产目标控制管理程序审批人：戴剑锋发布日期：2011.04.20共3页第1页版本：第一版修订号：01.目的为了确保公司安全生产长远目标和年度目标制定、评审、颁布和实施、沟通及回顾过程的有效管理，特制定本程序。2.范围本程序适用于公司所有部门和全体员工。3.引用/应用标准引用法律法规：《金属非金属矿山安全标准化规范导则》（AQ2007.1-2006）应用公司文件：《安全生产目标考核管理办法》（暂定）4.职责4.1总经理负责制订公司长远战略性安全目标4.2管理者代