烤烟内部监管工作存在的

烤烟内部监管工作存在的问题及对策建议目录第一部分序言第二部分烤烟的一生第三部分监管环节第四部分信息化建设一、序言2013年姜成康局长在全国烟草工作会议上的工作报告是《全面贯彻落实党的十八大精神努力，建设更加规范、更富效率的中国烟草》从五个方面安排部署了2013年及“十二.五”期间工作。1.是更加重视烟叶生产2.是精心培育重点品牌3.切实强化管理工作4.持续抓好严格规范5.全面加强行业党的建设和干部职工队伍建设一、序言关键词：最大红利四个新更加规范四个负责一条红线5队伍建设一、序言关键词：最大红利“改革是中国发展最大的红利”，改革，同样是推动行业持续健康发展的关键。从2003年起，工商分开、理顺产权关系、推动联合重组等一系列以市场为取向的改革波澜壮阔，行业初步探索出了一条在专卖体制下引入市场竞争的路子。至关重要时期，改革赢得发展，21世纪行业发展更新更美的图景正是从深化以市场为取向的改革落笔、描绘。一、序言关键词：四个新行业改革要有新突破，技术创新要有新进步，管理监督要有新目标，队伍建设要有新要求。如何以党的十八大精神为指导，进一步推动行业改革和发展，“四个新”是行业作出的响亮回答。一、序言关键词：更加规范严格规范促进了行业的改革与发展，对规范行业生产经营行为发挥了重要作用。一、序言关键词：四个负责对国家负责、对烟农负责；对零售户负责、对员工负责。一、序言关键词：一条红线计划种植、合同收购一、序言关键词：5用五年时间把“卷烟上水平”作为基本方针和战略任务，在品牌发展上力争到2015年实现“532”、“461”战略目标。500万箱以上2个品牌300万箱以上3个品牌200万箱以上5个品牌原料保障技术创新市场营销品牌发展基础管理前10个牌号将达到3000万箱，集中度达到60%原料保障技术创新市场营销品牌发展基础管理超过1000亿的，1个品牌超过600亿的，6个品牌超过400亿的，5个品牌销售收入实现7000个亿一、序言关键词：队伍建设全面开展“二三五三”教育实践活动，“践行‘两个至上’、做到‘三个始终’、树立‘五种意识’、强化三知”。“两个至上”即：“国家利益至上、消费者利益至上”。“三个始终”即：一要始终把维护烟农利益放在心上。二要始终把为零售客户提供优质服务作为流通企业根本任务。三要始终把调动全体员工积极性、主动性、创造性作为一切工作出发点。“五种意识”即：一、要牢固树立责任意识。二、要牢固树立忧患意识。三、要牢固树立公仆意识。四、要牢固树立民主意识。五、要牢固树立创新意识。知足、不知足、知不足。二、烤烟的一生二、烤烟的一生过去的描述：“苗、栽、管、烤、收、调、算”现在的描述：“现代烟草农业”；两头工场化，中间专业化。二、烤烟的一生过程有：1.土地规划2.有机肥上山3.专业化育苗4.专业化移栽5.中耕管理6.成熟采收7.科学烘烤8.初分预检9.专分散收10.零库调拨二、烤烟的一生1.土地规划：a.一是宣传动员，做好土地流转工作。b.二是完善就业措施，确保农户稳定增收。二、烤烟的一生二、烤烟的一生2.有机肥上山：a.松土b.有机无机混合c.有利烟株吸收d.开发有机烟二、烤烟的一生3.专业化育苗：a.节约成本b.减少病虫害c.控制计划生产d.减轻烟农负担二、烤烟的一生4.专业化移栽：a.统一时间b.长势整齐c.密度均匀d.速度迅速e.减少劳力平衡施肥定量到株规范移栽横竖成行进行平衡施肥二、烤烟的一生二、烤烟的一生4.专业化移栽：二、烤烟的一生二、烤烟的一生5.中耕管理：a.松土b.长根c.施肥d.上厢e.旺长二、烤烟的一生5.中耕管理：二、烤烟的一生5.中耕管理：二、烤烟的一生6.成熟采收：a.下部叶欠熟b.中部叶成熟c.上部叶老熟二、烤烟的一生6.成熟采收：二、烤烟的一生6.成熟采收：二、烤烟的一生7.科学烘烤：a.三段式烘烤变黄期定色期干劲期二、烤烟的一生7.科学烘烤：二、烤烟的一生8.初分预检：a.“三同一致”即部位同，颜色同，组别同，长短一致，b.“五无一绝”即：无大把头、无青腰带、无包心烟、无梭把烟、无卷叶夹带、无超水分烟叶，杜绝植物纤维、化学塑料纤维等非烟叶物资扎把二、烤烟的一生9.专分散收：a.专业化分级b.散叶收购二、烤烟的一生二、烤烟的一生10.零库调拨：烟叶收购散烟烟零库存和原级成包、原级调拨制度，是指烟叶收购站（点）在日常收购业务中，按照上级制定的烟叶收购标准，收购烟叶，库存的散烟叶每等级不得超过50kg，成包烟叶不超过100件。收购什么等级，就成包什么等级，就往烟叶管理部调拨什么等级，不产生其等级升溢。执行散烟零库存和原级成包原级调拨制度，有利于加强企业管理和规范烟叶收购工作，从而确保烟农利益，提高和保护烟农种烟积极性。二、烤烟的一生三、监管环节1.计划种植、合同收购的监管2.生产物资的监管3.收购票据的监管4.仓库数量的监管5.生产、收购补贴的监管三、监管环节1.计划种植、合同收购的监管：a.烟叶收购合同不实b.产量数据不准c.收购制度执行不力三、监管环节a.烟叶收购合同不实：即存在“只订不种、多订少种、少订多种”问题。虽然这只是个别现象，但危害不小。“只订不种”是有人预谋做烟贩或引来外地烟叶来完成本地烟叶交售任务。“多订少种”则既有只订不种的目的，也有考虑丰年增产烟叶的出路问题。“少订多种”（超计划种植）的主要原因是合同计划有限，种烟效益比种粮高，农民愿意顺带多种一些，产出的烟叶即使烟草公司不收也可卖给烟贩。超计划种植我们无权制止，其产出的烟叶因无合同，我们不能收购，而烟农种出来肯定要出售，这就使烟贩有了货源。每年烟叶移栽完成后，虽然专卖内管人员有按工作流程重点检查核实烟农实际种植面积与合同面积是否吻合，但因工作量太大，不可能全部核对以发现问题，即使抽查中发现问题，也没有认真处理，或处理力度未起到威慑作用。三、监管环节b.产量数据不准：近几年，由于“政策好，人努力，天帮忙”，烟农烟叶实际产量超过了合同交售量。但具体增产数据公司没有逐户核实登记，也没有具体的承诺。烟叶收购计划追加滞后，等到收购后期变更合同，以把烟农增产的烟叶收起来时，不少烟农已经对烟叶作了处理（主要是卖给烟贩），造成了烟叶的无序流动。此时，合同变更已无法与实际产量挂钩，只能把增加的收购量分摊到还未完成合同交售量的烟农户头，造成收购后期销售烟叶要由村干部调剂户头，“凭合同、凭预检单、凭身份证并对人”的收购制度无法执行，一些心术不正之徒趁机大肆买卖烟叶。曾有个别站点收购后期烟农的烟叶交售不了，成了烟贩子的“盛宴”。三、监管环节c.收购制度执行不力：烟贩是收购乱象的根源，严格执行“凭合同、凭预检单、凭身份证并对人”收购制度，既可以使烟贩的烟叶无法交售（90%以上烟贩的烟叶都是卖给烟草公司的），大大压缩烟贩的生存空间，又能真实地反映每户烟农的合同履约率，为今后的生产计划安排提供真实可靠的数据。但一些乡镇和行政村从他们的自身利益出发，更关心的是多收烟叶，早点完成任务，而不是规范收购。有的地方为了完成任务，多得返利，不惜求助于烟贩，由村干部调剂户头，提供证件，使烟贩的烟叶以本村烟农的名义从容销售到烟叶收购点。此时，如果肩负把关责任的收购人员能够严格执行“三凭对人”收购制度，烟贩仍然没有太多的可趁之机。然而，因为收购的忙碌和辛苦，收购人员往往忽略对人环节，只看证不对人，而专卖内管人员不可能天天在收购场检查核对，使得这道最后的“防线”也被击溃。三、监管环节1.计划种植、合同收购的监管：要做到：“四个了解”和“四个检查”三、监管环节“四个了解”：一是了解各烟草站是否按上级下达计划分解落实面积到村到户，防止超计划问题发生；二是了解各烟草站收购点设置情况，防止未经省局审核批准、擅自设置收购点的情况发生；三是了解各收购站点是否按计划、按规定的程序和制度收购烟叶，防止烟贩借烟农的证件销售烟叶；四是了解各收购点有无异常时间收购烟叶、有无上等烟交售比率不正常问题、有无非约定时间交售或一户一天内两次以上交售现象、有无合同履约率不正常的烟农等情况。三、监管环节“四个检查”：一是烟叶移栽完成后，以行政村为单位，实地抽查5%以上的烟农，查验农资供应数据，防止只订不种、多订少种、少订多种等虚假合同问题；二是定期检查专卖户头烟叶收购情况与实际案件烟叶查处情况是否相符，是否存在未出具《烟叶收购委托书》收购罚没烟叶等问题；三是定期检查准运证、调拨单的使用情况，确保烟叶运输手续真实、齐全、合法、有效。防止为系统外单位和个人经营烟叶提供烟叶合同、许可证、准运证等。四是核查有无未经专卖监督销毁烟叶的行为和以对外销售等其他方式处理废弃烟叶情况。三、监管环节2.生产物资的监管：a.生产投入补贴范围b.生产投入方式c.生产投入支付流程及手续d.八个注意三、监管环节a.生产投入补贴范围：•烟叶生产专用物资及专业化服务补贴具体包括烟叶生产专用物资补贴和专业化服务补贴。•（1）烟叶生产专用物资补贴，包括种子、化肥（包括无机肥、有机肥）、地膜（包括农膜）、农药、预检袋等的补贴。•（2）专业化服务补贴，包括测土配方、病虫害统防统治、自然灾害防治、科技推广服务等自然灾害防治的补贴。三、监管环节b.生产投入方式：生产投入的方式为：现金形式直接补贴（仅限于经烟叶投入项目管理委员会批准，列入预算的补贴项目）、物化形式直接补贴、第三方服务方式间接补贴。三、监管环节c.生产投入支付流程及手续：•公布生产投入补贴相关政策。•签订生产投入补贴合同。•生产投入补贴花名册（受益烟农签字或压手印）。•生产物资出库单据（相关领导及部门签字盖章）。•兑现生产投入补贴，包括物资补贴和现金补贴。•办理结算手续，核对财产物资，进行帐务处理。三、监管环节三、监管环节三、监管环节三、监管环节八个注意：一是明确了烟用物资的范围二是做好物资入库验收，抓好数量质量关三是严格物资出库手续，完善发放制度四是实行电脑化管理仓库五是物资保管、保养成为仓储管理的核心工作六是全面开展仓储质量管理七是明确了烟用物资的购进办法八是明确了基层站烟用物资保管员的职责三、监管环节3.收购票据的监管：1、对票据的使用，要设立票证兼管员，负责各类票证的领入、领用、回收、上缴、保管等工作，票据管理人员调离岗位时，必须认真办理移交手续，移交不清，不得离职。三、监管环节3.收购票据的监管：2、票据领用、缴销票据时，应点清票据数量（本数、份数），办理票据领用、缴销手续，明确责任。票据员应按规定设置票据登记帐薄，规范登帐，妥善保管票据领用、缴销凭证，年终装订归档。按季盘点库存票据，保证帐、票相符。三、监管环节3.收购票据的监管：3、加强票据管理。发生票据遗失或被盗等，当事人必须将遗失、被盗票据的名称、编号及数量等情况及时向单位领导汇报，写出书面检查，经单位认真审查核实，上报相关主管部门审批后方可核销，遗失、被盗核销的票据应予登记存档以备查对。人为原因造成票据损失的要追究当事人责任。三、监管环节3.收购票据的监管：4、票据一年清缴一次，收费票据的存根期为五年，存根保存期限到期后，由票据员填制票据销毁表一式三份（分管领导、票据员、会计各存1份）。三、监管环节3.收购票据的监管：5、收购微机员是掌握票据的重要人员，是开具假发票的关键点。必须遵守烟叶收购流程，预检员签字，质检员签字，收购组长签字，数量及级别认可后，方可开具微机发票。三、监管环节4.仓库数量的监管：a.时间管理b.堆码整齐c.等级整齐d.打包规范e.数量平衡三、监管环节5.生产、收购补贴的监管：a.鲜烟叶的处理及补贴b.“十个一”服务的补贴四、信息化建设湖南省烟草专卖局在长沙召开全省专卖内管烟叶监管平台应用推广会议。会议要求今年烟叶收购之前专卖内管烟叶监管平台在全省部署上线运行，各单位要增强紧迫感，精心组织，层层培训，加强考核，确保完成应用推广工作。四、信息化建设按照国家局内管工作信息化的要求，湖南专卖内管烟叶监管平台的研发工作从2010年10月开始启动，选取产烟大区郴州市作为开发试点单位。2010年12月，该平台成功在郴州上线运行，经过一年半的试运行，今年6月顺利通过验收。该平台严格按照《烟草行业内部专卖管理