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装潢制造部2013年6月份述职报告周建1销售收入15优秀改善提案示例2毛利16重点交流工作3人均销售收入174质量损失185外部反馈196质量问题前三分析207纠正预防措施完成及时率218库存周转率229部门人员2310交货及时率2411非标设计率2512新产品开发2613方针目标2714部门改善提案28装潢制造部2013年6月份述职报告销售收入月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月13年销售额226.6288.10250.05418.25392.53465.9212年销售额56.49169.64372.19200.64351.79257.29425.34427.14506.55332.06235.83333.25同比301.17%-48.07%-32.82%108.46%11.58%81.09%累计13年184112年366801002003004005006001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月13年销售额12年销售额生产数量客户产品1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月观光梯13装潢轿厢74别墅梯5镜子2装潢门板133无框玻璃门1有框两扇玻璃门33有框四扇玻璃门22后壁观光23观光梯20西子无框玻璃门190大理石地板3轿底组立19东芝玻璃门8沃克斯别墅梯4爱默生观光梯4装潢轿厢74观光梯37别墅梯9玻璃门254总计西子奥的斯东芝巨人通力通力毛利率月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月13年毛利率52.80%55.90%38.78%52.05%39.49%42.34%12年毛利率35.44%45.02%47.89%47.99%51.52%36.88%54.28%43.11%38.70%39.02%38.53%39.02%00000111月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月13年毛利率12年毛利率人均销售收入月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月13年人均4.441.765.007.896.776.5612年人均1.283.618.464.467.485.598.188.389.566.274.546.53同比246.88%-51.19%-40.90%76.91%-9.49%17.35%累计累计13年32.4212年74.860246810121月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月13年人均12年人均质量损失率月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月13年损失率0.590%1.014%0.320%0.346%0.230%0.210%12年损失率1.147%0.039%0.360%0.177%0.333%0.140%0.270%0.200%0.480%0.280%0.980%1.120%13年目标0.30%0.30%0.30%0.30%0.30%0.30%0.30%0.30%0.30%0.30%0.30%0.30%累计13年0.38%12年0.50%0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月13年目标12年损失率13年损失率外部反馈-外部反馈损失占比月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月13年95.00%98.00%37.00%9.00%90.13%93.89%12年100.00%100.00%2.24%32.17%85.41%49.52%70.14%70.64%91.79%92.10%96.29%72.94%13年目标50.0%50.0%50.0%50.0%50.0%50.0%50.0%50.0%50.0%50.0%50.0%50.0%累计13年77.33%12年81.49%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月13年目标12年13年质量问题前三分析从外部损失清单：内部损失金额最大的产品是：装潢门板错件和吊顶起泡2013年6月外部质量反馈损失汇总客户反馈单号反馈日期类别信息内容数量发生网点出厂编号调查及处理涉及损失工序责任方800373784装潢门板玻璃门轿门订单，前线收到的是层门1通力4504264551/36697174装箱错误，我司责任1688错件装箱C201304003294观光梯观光梯此台是观光电梯，其中1块轿壁脱胶撕下，且有较深划痕，既不安全，又影响美观，客户要求更换。撕下含有划痕轿壁1块，不锈钢材质，宽650mm,是面对轿厢右手边侧，靠近玻璃的这一块。1巨通G72883从现场照片中来看，该轿厢已安装到位，我司只能确保开箱时轿壁完好，现场的不良可能为安装时不小心划伤，申诉。1635损件申述成功客户采购C201305003066装潢门板观光梯不锈钢包反1巨通G92750车间包反，装潢责任1825错件粘结装配C201305003075装潢吊顶观光梯吊顶错件1巨通G79669吊顶底板喷漆未处理好导致贴膜后起包2100损件供方烤漆C201306000473装潢吊顶观光梯吊顶装饰板，开箱坏件，1块1巨通G84540装箱状态完好，开箱损件，计入装潢1144损件取消反馈重发物料C201306000609装潢轿厢观光梯16#箱装潢部件（重锤套筒）已坏一套，需重新申请一套1巨通G92734开箱损件，装潢责任48损件装箱损失金额最大金额：损件，需要对出厂状态完整性，照片记录完整，保证质量可追溯性质量问题前三分析外部反馈问题汇总分析反馈问题反馈次数损失金额累计百分比损件4492758.38%错件23513100.00%总计68440外部损失汇总分析4927351358.38%100.00%010002000300040005000600070008000损件错件0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%反馈问题累计百分比纠正预防措施完成及时率月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月及时完成101202当月收到101202累计累计及时数6收到数601231月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月及时完成当月收到库存周转率月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月13年存货周转率12.5610.1711.4912.2713.3514.3312年库存周转率8.0810.0114.0916.1216.5714.9013.7211.1611.0414.1620.0722.43同比55.45%1.60%-18.45%-23.88%-19.43%-3.83%05101520251月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月13年存货周转率12年库存周转率部门人员月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月部门人员数585858626668正式工515050535857实习生7888710劳务工000111外包工000000525456586062646668701月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月部门人员数交货及时率月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交货及时率100.00%100.00%100.00%97.22%100.00%100.00%12年目标99%99%99%99%99%99%99%99%99%99%99%99%96%96%97%97%98%98%99%99%100%100%101%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交货及时率12年目标非标设计率月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月非标数量504336323263订单量134137199245422239非标设计率37%31%18%13%8%26%0%5%10%15%20%25%30%35%40%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月非标设计率新产品开发序号项目名称预算资金已用资金项目状态1通力X-BOX样品112159.0475463.07K4阶段2湖州嘉年华二次装潢轿厢60002854.5487完成3西子奥的斯无框玻璃门200004408.8955完成4西子奥的斯有框玻璃门600005000首样完成5西子奥的斯观光梯项目418000130000全部试搭6巨人通力别墅梯展厅项目20000018000投产阶段7巨人控股展厅100000投产阶段合计826159.04235726部门改善提案月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月累计当月提案数0039772816累计结案数003926122138累计结案率0%0%100%34%85%89%结案率目标60%60%60%60%60%60%60%60%60%60%60%60%60%0%20%40%60%80%100%120%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月0102030405060708090累计结案率结案率目标当月提案数优秀改善提案示例提案者:沈培培通力玻璃门基板所用板材1.2*1250*2500，玻璃门规格一般都是HH=2100，可以材料降本。玻璃门包板1.0*1219*2520，也是可以材料降本推进者：沈培培林涛边蔚蔚现在购买定尺板，专门针对通力玻璃门的下料尺寸，基板1.2*1250*2300，包板1.0*1219*2150按一年800道玻璃门算，基板成本可节省9326.4元，包板可节约成本53449.6元，共计可节约62775.4优秀改善提案示例提案者:沈培培通力玻璃门基板，光割出来有一块镀锌板，不适用做玻璃门其他部件，造成浪费推进者：沈培培林涛建议将此块1.2镀锌板，制作吊顶灯管安装板，可以不用其他板材进行下料。一年1300*120*1.2冷板，冷板吊顶600台，节约7.31*3*600=13158重点交流工作序号事项内容相关部门1图纸信息化系统车间借阅图纸信息化信息部2供应商管理系统实现自动催货，跟踪功能信息部3供应商交货能力和质量能力要求供方按照订单交期交货、保证质量采购部质量部45