有机产品生产质量管理手册

有机产品生产质量管理手册文件编号：SY-QM-01系统版本：A文件版序：00制定审核批准日期日期日期2010年10月30日2010年11月01日2010年11月01日公司地址：河南省内黄县梁庄镇小柴村电话：[phone]传真：[phone]年11月01日标题目录编号SY-QM-01页次2/23制订部门质量管理部版本A/0制订日期2010/11/01目录1、发布令2、任命书3、公司简介4、质量方针和目标5、管理组织机构图6、部门职责及权限7、有机生产计划8、内部检查程序9、记录管理10、继续改进程序11、客户投诉处理程序12、有机产品生产工艺规程标题发布令编号SY-QM-01页次3/23制订部门质量管理部版本A00制订日期2010/11/01发布令本公司依据GB/T19630.1~4-2005有机产品标准编制完成了《有机产品生产质量管理手册》第一版，现予以批准颁布实施。本手册是公司对有机产品生产质量管理体系法规性文件，是指导公司建立并实施有机产品质量管理体系的纲领和行动准则。公司全体员工必须遵照执行。总经理：甄明方2010年11月01日标题任命书编号SY-QM-01页次4/23制订部门质量管理部版本A00制订日期2010/11/01任命书为了贯彻执行GB/T19630.4-2005《有机产品第四部分质量管理体系》，加强对有机产品生产质量管理体系的领导，特任命甄明宇为我公司的管理者代表。管理者代表的职责是：1、确保有机产品质量管理体系的过程得到建立和保持；2、向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；3、在整个组织内促进顾客要求意识的形成；4、就质量管理体系有关事宜对外联络。总经理：甄明方2010年11月01日标题公司简介编号SY-QM-01页次5/40制订部门质量管理部版本A00制订日期2010/11/01河南省三源生态畜牧有限公司位于内黄县梁庄镇小柴村东约1500米，筹建于2010年3月，公司注册资金200万元，拥有土地400亩，公司主要以家禽饲养，中草药种植为主。截止现今已投入资金500余万元，建有办公用房260平方米，建成鸡舍7栋2000平方米，存栏柴鸡10万羽，其中产蛋鸡3万只，日产鲜鸡蛋20000余枚。场内人工种植适合沙土地的苣菊、籽粒苋、沙打旺、草木犀等优质牧草80亩。种植耐阴耐旱中草药金银花40亩。场区建于枣林之内，周边万亩树林，环境条件优越。是一家集养殖、种植、高效农业、牧草开发研究为一体的现代化股份制企业。2010年被“国际绿色合作组织”认定为绿色生态基地。公司现存栏柴鸡10万羽，按照＂整体、协调、循环、再生＂的原则，全部在枣树下散养。通过林业局红枣办的指导，我们对枣树进行全面管理，避免在枣树上喷洒任何农药，以柴鸡觅食害虫的习性护林，以柴鸡粪养林，不但要生产生态柴鸡，还要生产生态枣以达到双丰收。这种立体种养殖模式得到广大客户的认可，产品供不应求。公司饲养的柴鸡在自然环境中成长，喂食的饲料绝不添加任何抗生素和违禁药品，以“无公害食品”的要求饲养。充分体现生态理念，将引导消费者走向绿色、生态的饮食理念上，现公司已与珠海市星晨实业有限公司签定了常年的供货合同，并与双汇公司达成合作意向。林下养殖项目属种养结合的生态养殖模式，是目前国际国内推广的无公害，绿色生态畜禽产品的养殖方式，既有效地利用了土地资源，又符合了市场的发展需要；金银花种植项目可以带动农业结构的调整，能充分利用土地资源，提高土地利用效率，增加土地收益。三源人将以专业、专心、专注的心态做好畜牧业，以“质量为本、诚信为本、市场为本、服务为本、人才为本、科技为本”的“六本”理念为信条，为实现公司的发展、农户致富、畜牧经济的发展做出积极贡献。标题质量方针和目标编号SY-QM-01页次6/40制订部门质量管理部版本A00制订日期2010/11/01质量方针和目标为实现以顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定，并转化为公司的产品和服务要求，特确定本公司的质量方针为：“”1、本公司要以先进的技术不断开发新产品，以最好的质量和最高的效率保持企业的生命力，以顾客为中心实现我们对顾客的承诺。2、本方针与公司总体经营方针相适应、协调，它是公司经营方针的重要组成部分。体现了满足客户要求和持续改进的承诺。3、本方针为制订和评审质量目标提供了框架，公司与质量有关的各部门应在此基础上制定相应的质量目标，执行《管理策划控制程序》。4、各级领导要将质量方针传达到管理、执行、验证和作业等层次，使全体员工正确理解并坚决执行。5、公司应不断地对质量方针进行适宜性评审，必要时可对其进行修改以适应公司内外环境的变化，执行《管理评审控制程序》。6、对质量方针的批准、发布、评审、修改都应实行控制，执行《文件控制程序》。标题管理组织机构图编号SY-QM-01页次7/40制订部门质量管理部版本A00制订日期2010/11/01管理者代表生产部质检部办公室检疫部销售部采购部总经理标题人员职责及权限编号SY-QM-01页次8/40制订部门质量管理部版本A00制订日期2010/11/011.目的明确公司各部门具体职责，规范人员工作内容，加强各部门人员对自己本职工作的认识，更好的完成工作。2.范围该文件适用于公司各后勤部门全体员工，所有员工工作职责均应依照该文件。3.责任办公室、质量管理部对该文件负责。4.内容：总经理职责：1．决策职责1.1对企业有机生产质量方针政策、计划目标、措施方法等重大质量事项进行决策，批准有机质量管理手册；1.2按董事会下达的目标，制定公司的长期规划、年度工作目标、和工作计划、领导制定各种厂规厂纪；1.3确定公司内部组织结构和工作职能分工，决定干部任免；1.4决定财务收支和物资进出公司；1.5对意外情况的决策。2.领导职责2.1认证贯彻国家有关的方针政策，法令法规和上级有关指导方针，严格按相关法规的要求主持公司全面工作；2.2根据国家法律法规审核公司质量管理体系的建立、运行、并进行评审，对产品的质量和行业相关法律法规的实施负责；2.3协调各部门工作，对质量体系的建立、实施以及持续改进负责；2.4主持召开管理评审、质量工作会议，分析质量状况，处理重大质量问题；2.5全面负责安全生产和文明生产。内部检查员职责：1.负责有机管理体系审核，并配合有机认证机构进行检查、认证；2.熟悉国家相关的法律、法规及相关要求；3.熟悉有机生产管理体系及生产过程并实施负责。质量管理部职责：质量管理部是公司的质量管理、控制部门，负责公司生产全过程的质量保证和质量检验，质量管理部对公司管理层负责，又对国家和消费者负责。1.统筹、安排有机产品的认证，向公司提交项目认证方案计划，密切跟进项目进展；2.监督、指导有机产品认证相关工作的适时开展，督促项目实施的按时按量完成，确保项目质量。3.负责有机产品相关法规信息收集、解读和培训；4.负责有机产品认证过程中的与外部机构的沟通。5.负责对原料、包装材料进行取样、检验、留样，并出具检验报告，决定物料的使用。6.负责中间产品的检验并及时出具检验结果审核产品检验结果，决定中间产品的使用；负责成品的检验、留样并出具检验报告。7.负责对批记录的审核、归档，判定产品合格与否。8.负责不合格产品的处理程序审核，以及异常情况处理。9.负责会同采购部或其他相关部门对公司主要物料供应商质量体系进行评估。10.负责偏差处理、产品不良反应分析、处理和上报工作。11.负责客户意见、质量投诉的处理，及必要时访问用户和及时处理来信来访。12.负责公司系统文件的审核、批准、发放与回收等文件管理工作。13.对不合格的物料有权制止其使用，对不合格的成品有权制止其出库，对不合格车间操作有权停止工序之指挥权。生产部职责：1.贯彻执行国家有关有机生产的政策法规，组织实施有机产品相关标准，并在车间大力推广。2.确保有机产品按照书面规程生产、贮存，以保证有机产品的质量；3.严格贯彻执行与生产操作相关的各种工艺规程；4.确保生产纪录经制定人员审核并签名后，送交技术部门；5.检查本部门厂房和设备的维护情况，以保持其良好的运行状态；6.协助质量管理部门批准和监督无聊的供应商；7.确保完成有机产品的验证工作；8.确保车间的洁净环境符合有机产品标准要求；9.负责纯设备系统的日常管理，包括系统的消毒、清洗，，确保工艺用水符合有机产品的工艺要求。10.不断完善生产管理制度，严格管理、监督生产活动在相关的规定要求下进行，使各项工作走向规范化、标准化。仓管职责：1.原辅料、包装材料和成品的验收入库、在库管理;2.为各生产部按需要配送和发放物料；3.将成品准时准确送给各销售商和办事处；4.不合格品、废品、呆滞品的处理；5.为采购部、进出口部、财务部提供准确的账目和实物资料。采购部职责：1.接收客户订单，发出物料采购订单，跟进采购订单，安排生产及生产的进度控制等；2.物料订单审核，库存水平控制，BOM的建立及维护，过期工单的监控及管理报表的制作。3.组织最适当的人力及物力，按时、按质、按量地完成原辅料与包材的采购任务，并开发采购资源。4.不断完善各项采购制度，严格管理、监督采购活动，使采购行为规范化、标准化。办公室职责：1.负责根据公司的战略发展规划和年度目标，提出人力资源规划并组织实施，确保人力资源满足公司的发展要求。2.根据公司各部门需求状况，组织开展选、育、留、淘汰等各项工作，开展招聘、培训与开发、绩效考核、接班人计划、薪酬管理等工作，确保人力资源管理工作支持企业的战略发展。3.负责制定公司年度培训计划并组织实施，建立员工个人培训档案，保管员工培训记录。4.做好个人档案，协助各种劳资关系、劳资纠纷；根据公司发展和社会发展水平，制定并实施各种福利政策，社会保险的理赔、商业保险的办理、理赔、解释等；处理员工保险申报以及工伤申报和处理等5.开展企业文化建设，协调和增强各部门之间、员工之间、上下层之间的沟通、营造良好的企业气氛，培养具有凝聚力的文化氛围。6.负责安排员工定期体检；7.负责人员人身安全，消防安全、维护安全、工作秩序。销售部工作职责：1.制定公司中、长期和年度营销企划，包括销售目标、销售政策、营销组合策略等，经总经理审批后组织实施。2.制定公司年度销售计划并分解落实到下属部门，组织完成公司年度销售任务。3.制定年度市场和客户资源开拓计划，并经总经理审批后组织实施，努力提高市场的覆盖率和占有率。4.制定年度广告、公关、促销等市场推广和预算计划，经总经理审批后组织实施，努力提升销量和品牌知名度。5.制定内部各业务流程、业务管理制度并贯彻执行。6.制定原辅材料采购计划并经总经理审批后组织实施。7.负责营销系统绩效考核方案的起草和协助人事部实施考核。8.建立、运行客户关系管理系统9.建立、运行市场调研系统10.分解落实销售部国内市场年度销售计划，制定分月度、分区域、分规格、分业务员的年度销售实施计划（包括销售目标、回款额），并根据实际修订调整月度销售计划；按月向生产部下达排产单并负责跟单。11.落实销售部年度国内市场开拓计划，做好开拓区域的商情调查及业务代表的甄选、代理商的评估、甄选、谈判和合同签订工作。12.负责代理商的日常沟通、铺货、结帐收款、售后服务、市场管理；建立代理商档案，按月统计代理商销售业绩和信用度，对不合格代理商及时向销售部提出处理方案。13.日常收集、分析市场反馈的信息；定期分专题组织市场调查，适时向销售部提供价格调整方案、经销商激励方案、促销方案、产品改进建议、产品开发建议等书面报告；及时向销售部提供同行及竞争品牌营销动态。14.协助人事部做好业务员、业务代表培训和绩效考核工作。15.编制和报送业务报表标题有机生产计划编号SY-QM-01页次13/40制订部门质量管理部版本A00制订日期2010/11/01每年年初由销售中心定一个预计市场需求量，以该市场需求量初步估计原料及包装材料的大致年订购量，并综合评估生产线产能及原料、包材订购初步安排。待收到确定的订单后，以合理订购和利用原料、包材为原则安排实际订购，合理安排生产实践，以满足市场的需求。标题内部检查程序编