二级文件三级文件责任部门安全承诺书(公示)√何雪球安全标准化实施方案√吴曙主要负责人参与建设的记录╳何雪球安委会会议纪要╳何雪球安全生产汇报资料╳何雪球领导干部带班制度带班记录及考核记录╳何成龙创建示范企业文件╳蒋勇“TRIM”测评服务反馈意见╳蒋勇安全生产方针√吴曙安全生产工作目标√吴曙年度安全生产目标及安全工作计划╳吴曙部门安全生产目标及安全工作计划╳吴曙每季度安全目标考核记录╳何成龙工作目标分析报告╳何成龙安委会组织架构√吴曙安全管理网络文件√吴曙安全管理人员学历和资格证书√吴曙管理人员工资单╳吴曙安全生产责任制考核制度考核、奖惩决定文件√何雪球安全生产费用提取使用规定安全生产费用台帐╳何成龙各项保险凭证╳何成龙安全标准化文件名录╳谢轶群文件发放记录╳谢轶群记录控制程序安全标准化记录名录╳谢轶群安全管理制度评审和修订控制程序√吴曙法律法规清单√吴曙法律法规文本集√吴曙法律法规符合性评价记录√吴曙安全生产规章制度清单√吴曙安全操作规程清单√吴曙风险辨识、评价记录√蒋勇风险评价的有关会议纪要╳蒋勇重大风险清单√蒋勇风险控制措施清单╳蒋勇风险培训教育计划╳蒋勇风险培训记录╳蒋勇隐患排查台帐√何成龙安全检查表╳何成龙隐患排查专家组人员名单╳何成龙专家组安全检查记录╳何成龙隐患整改方案论证会议纪要╳何成龙隐患整改台帐╳何成龙隐患整改记录╳何成龙重大隐患项目档案╳何成龙重大事故隐患的防范措施登记表╳何成龙隐患整改计划╳何成龙安全培训教育计划√人力资源部安全培训教育记录√人力资源部培训师资格认定记录╳人力资源部培训效果分析报告√人力资源部培训计划改进记录╳人力资源部主要负责人和安全管理人员台帐╳人力资源部特种作业人员管理台帐√人力资源部安全培训教育控制程序1文件控制程序2法律法规及其他要求控制程序隐患排查治理控制程序风险评价和风险控制程序345相关人员资格证书√人力资源部从业人员安全培训教育档案√人力资源部外来参观、学习等人员培训记录√人力资源部厂级承包商安全培训教育记录√人力资源部基层单位承包商安全培训教育记录√人力资源部培训课件集√人力资源部培训课程评估表╳人力资源部员工培训考核记录√人力资源部安全技能考核记录╳人力资源部岗位从业人员资格标准╳人力资源部绩效报告√人力资源部危险作业安全管理操作规程作业许可证√何雪球变更记录╳何雪球变更的风险分析记录╳何雪球变更的风险控制措施╳何雪球承包商名录、档案√设备部承包商安全协议书╳设备部供应商名录、档案√供应链部供应商评价记录√供应链部POP工艺技术路线√生产部PPG工艺技术路线√生产部岗位操作规程和应急处置方案√生产部工艺操作记录√生产部交接班记录√生产部有毒物品作业职业危害防治告知卡√生产部岗位应急卡√生产部MSDS√生产部开、停车操作记录√生产部开车前安全条件确认检查表╳生产部生产设施行政许可资料?何成龙安全设施台账√何成龙安全设施维护保养检查记录√何成龙安全设施拆除、停用记录╳何成龙监视和测量设备台帐√刘高营监视和测量设备检验报告√刘高营检验和维护记录√刘高营设备技术档案和设备技术台帐√王洪义特种设备及安全附件的定期检验报告√王洪义关键装置、重点部位台帐╳王洪义关键装置、重点部位指导记录╳王洪义检维修控制程序√设备部特种设备管理制度√设备部关键装置及重点部位事故应急处置方案关键装置、重点部位演练记录╳蒋勇警示标志和告知牌管理台帐╳吴曙安全标志一览表╳吴曙5S考核台帐╳吴曙重大危险源档案及备案资料?何雪球安全监控报警设施台帐√何雪球重大危险源应急救援预案√何雪球应急预案演练记录√何雪球应急救援器材台帐√何雪球重大危险源定期检查记录√何雪球设备、设施检验报告或合格证╳何雪球安全评估报告√何雪球安全培训教育控制程序567考核管理制度变更控制程序承包商管理制度合格供应商控制程序生产过程控制程序开、停车方案安全设施与防护器具管理制度监视和测量设备管理制度关键装置及重点部位领导监督办法苏州中化5S运动管理规程重大危险源管理规程巡查记录╳何雪球事件事故管理台帐╳何雪球安全生产天数标识╳谢轶群事故调查报告╳何雪球事故档案╳何雪球劳保用品发放标准╳蒋勇检查值班安排表√何雪球值班记录√何雪球值班干部培训考核记录╳何雪球每月安全生产分析报告╳何雪球消防设施台帐√何雪球设施、器材检查维护记录╳何雪球防护救护器材管理台帐╳何雪球防护救护器材检查维护记录√何雪球应急救援预案培训记录√何雪球应急救援预案演练记录√何雪球应急救援预案评审记录╳何雪球应急救援预案备案回执√何雪球协作单位收到预案的回执╳何雪球危险化学品普查表╳何成龙危险化学品档案╳何成龙危险化学品登记证及资料╳何成龙宣传培训、教育记录√何成龙一书一签√何成龙危险化学品出入库记录√何成龙日常检查记录╳何成龙剧毒化学品收发台帐√何成龙剧毒化学品备案资料√何成龙职业病危害因素识别记录√何成龙职业病危害因素申报及批复资料√何成龙职业病危害防治计划和实施方案╳何成龙职业卫生防护设施台帐╳何成龙个体防护用品台帐√何成龙职业危害监测报告╳何成龙职业卫生档案、整改计划╳何成龙健康体检报告√何成龙自评计划╳吴曙自评报告╳吴曙进一步完善的计划和措施╳吴曙自评档案╳吴曙121110987事件事故管理规程应急救援预案危险化学品安全管理制度剧毒化学品安全管理制度职业健康管理制度安全标准化自评管理制度重大危险源管理规程