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惠州华康医院2017-2019年战略规划目录Content第一部分战略回顾第二部分2017-2019年战略规划第三部分2017年工作计划目录Content第一部分战略回顾2016年度工作总结122016年度预算执行偏差及偏差分析2016年工作总结经营结果•财务数据•业务数据•主要科室收入情况学科建设•临床专科建设•技术创新•科研工作与学术交流团队建设•中高级人才引进•人力资源专项管理•加强劳动纪律，思想工作，增强全院凝聚力。质量管理•医疗质量管理•护理质量管理•院内感染管理运营保障•全面预算管理•运营体系管理•后勤保障支持•市场推广与文化建设2016年工作总结—经营结果（财务数据）指标2015年实际2016年初预算2016年1月-9月实际2016年全年预估年初目标完成率2016-2015较2015成长率收入（万元）6,7667,5005,9627,992106.6%1,22618%净利润（万元）646563682829147.2%18328%2016年1月-9月实际完成收入5,962万元，预测全年完成7,992万元,预计完成年初目标106.6%,较2015年收入成长18%。2016年1月-9月实际完成净利润682万元，预测全年完成829万元,预计完成年初目标147.2%。较2015利润成长28%。2016年工作总结—经营结果（业务数据）门急诊人次预计完成70,192人次，预计完成年度目标的94%。较2015年成长1%。出院人次预计完成5,130人次，预计完成年度目标的94%。较2015年成长2%。住院人日预计完成68,871人日，预计完成年度目标的100%。较2015年长成长8%。手术量预计完成2,381人次,预计完成年度目标的97%。较2015年成长8%。业务指标2015年2016年预算2016年1月-9月实际值2016年全年预估年度完成率2016-2015较2015成长率门急诊人次（人次）69,42374,86052,07470,19294%7691%出院人次（人次）5,0115,4803,7865,13094%1192%住院人日（人日）63,90568,84050,99368,871100%49668%手术量（人次）2,2002,4601,7502,38197%1818%2016年工作总结—经营结果（主要科室收入）科室2015（万元）2016全年预计（万元）2016-2015（万元）%创伤骨病科【1】9481,28333635%脊柱关节科【2】8941,05616318%中医骨伤科【3】1,0361,004-31-3%健康体检中心【4】72588015521%康复医学科【5】844781-63-7%显微手足外科48759010221%急诊科489532439%疼痛科459473143%神经外科17529511968%内科76224149196%泌尿外科1692235432%其他科室46665118540%合计6,7667,9921,22618%2016年预计完成收入7992万，较2015年成长18%。收入贡献前五的科室完成全院收入的60%。但2016年中医骨伤科及康复医学科受今年医保政策收紧影响及骨伤治疗西医化影响，收入有所下滑。2016年工作总结—学科建设（临床专科建设）内科建设日臻完善01提高血液透析患者量02内科人才梯队组建完成，现有配置：副主任医师1名，主治医师1名、住院医师2名、助理医师1名，2016年新聘任本土内科主任医师2名,至此内科实现真正意义上“为临床科室保驾护航”的战略定位。同时，内科为2017年重点发展科室，为医院2017年度业务发展重要增长点。因时因地制定科学的营销策略，引进新机制确保实现年末院透析患者量有所增长。2016年工作总结—学科建设（临床专科建设）颅脑外科综合实力提升03颅脑外科在学科带头人的带领下，经过不懈努力，综合实力不断提升，开展传统手术方式的开颅探查术、颅骨切开术、去骨瓣减压术、颅切开术部位的再切开、后颅窝减压术等以外；2016年微创技术应用于我院颅脑外科领域，如：高血压脑出血、脑室/硬膜下的钻孔引流技术，由传统手术方式向微创技术发展转变，发挥其创伤小、疗效肯定、预后好的临床优势。体检中心优化增效04挖掘医院的社会资源，扩大体检影响力，完善体检中心体系建设，招聘临床主任医师1名，增强体检服务能力，更新了车载DR等专业医疗设备，不断优化内部服务流程。2016年工作总结—新科室建制普外科建设增加EICU建制04完成高级职称技术人才引进1名；现有副主任医师2名，主治医师2名，助理医师3名；随着外科手术范围不断扩大，手术难度不断增加，如何使危急阶段的患者得到有效救治，成为一个现实问题。我院集中人力、技术、设备优势，新增EICU建制，建立普外和急诊共同联手搭台的灵活机动体系，以提高对危重患者救护的成功率有着重要的战略意义。自6月份EICU开设以来，危重患者转出病人量减少50%。2016年工作总结—学科建设（新技术开展）1、椎间孔镜技术2、等离子射频技术椎间孔镜脊柱微创技术代表一种全新的脊柱微创手术概念。邀请中山大学第一附属医院专家联合开展颈椎间盘切除术，前路法/后路法；腰椎减压术，前路法/后路法；此类技术是目前治疗脊髓型颈椎病、游离型颈椎病的新标准；由于它的诸多优越性，已成为国际脊柱微创外科领域的主导。2016年前9个月共计开展23例。椎间盘突出症是一种严重影响生活质量的高发疾病，其复发率高成为业界的技术攻克难点。等离子射频技术治疗椎间盘突出症,因疗效肯定、创伤小等特点,是近年来深受国内外专家推崇的微创方法，是治疗椎间盘突出症目前最先进的微创技术。我院引进此项技术后，已在院内开展，患者满意度高。2016年前9个月共计开展55例。2016年工作总结—技术创新1、STOPPA入路治疗髋臼骨折2、人工髋关节假体周围骨折长柄假体翻修术改良Stoppa入路是Cole和Bolhofner切开复位内固定治疗髋臼骨折的另一种方法。改良Stoppa入路增加了外侧窗；可见髂外动脉与闭孔动脉的吻合支（死亡之冠），该入路适用于大部分可经髂腹股沟入路治疗的骨折，具有操作简单、并发症少的优点。全髋关节置换及翻修手术已广泛开展，但随之出现的股骨假体周围骨折也呈增加趋势。虽属于全髋置换术少见的并发症，但此类问题一旦出现，则处理棘手，骨折不愈合、再移位几率大，长柄假体+钢丝固定是目前治疗假体周围骨折的基本办法。2016年工作总结—技术创新24、硫酸钙骨粉+万古霉素治疗跟骨骨髓炎5、尺骨鹰嘴截骨入路治疗C型肱骨髁间骨折可吸收硫酸钙+万古霉素植入骨髓炎残留的腔隙中，万古霉素缓慢释放局部保持高浓度3个月可起到有效治疗作用。尺骨鹰嘴截骨可充分暴露肱骨髁间，能有效固定，对软组织损伤小，术后可早期功能锻炼，避免术后关节粘联。6、内外侧联合切口软组织松解+Ponseti手法治疗儿童马蹄内翻足内外侧联合切口软组织松解+Ponseti手法治疗儿童马蹄内翻足，损伤小可有效娇正畸形。2016年工作总结—科研工作及学术交流国家级论文发表《中国医学创新》2月刊，以通讯作者（叶颂霖）、第一作者（刘海亮）发表国家级论文《两种固定治疗跟骨骨折的疗效比较》一篇。《中国医学创新》4月刊，以通讯作者（叶颂霖）、第一作者（刘海亮）发表国家级论文《DHS与PFNA手术治疗股骨转子间骨折的显性与隐性失血比较》一篇。《中华骨科》6月刊，以作者（叶颂霖）发表国家级论文《带筋膜蒂桡股瓣移植治疗陈旧性舟状骨骨折的临床疗效观察》一篇。《中国医学创新》4月刊，以通讯作者（伍见峰）、第一作者（叶颂霖、张际平）发表国家级论文《高龄患者PFNA治疗股骨转子间骨折的显性和隐性失血量临床研究》一篇。《中国医学工程》4月刊，以作者（叶颂霖、汪洋、周武忠、孙俊）发表国家级论文《侧入椎间孔镜下髓核摘除术辅助射频消融术治疗腰椎间盘突出症的临床疗效观察》一篇。2016年工作总结—团队建设（中高级人才引进）目标•创造符合我院发展方向的，能够“引得来、留得住、讲奉献、能发展”的人才循环体系。措施•根据我院专业技术人才队伍现状，调整现有人才分布，使之更加合理。•建立机制，用良好的环境留住人才，用科学的手段培养人才，用优惠的政策吸引人才。•建立和营造科学、规范的人才引进机制和宽松的环境。•优化年龄结构，解决人才断层问题的同时加大人才培养和引进力度，建立合理用人制度。•以重点人才、紧缺人才为主要对象，引进符合我院发展方向的人才。•加强纪律整顿，进行思想教育，增强团队凝聚力。人才引进•招聘内科主任医师2人，副主任医师1名。•招聘外科副主任医师1人。•招聘主治医师4人。•招聘护士长1人。•培训考试晋升中级职称7人。2016年工作总结—团队建设（人力资源专项管理）组织优化整合组织架构重新调整领导班子分工人员优化调节人员编制，减员增效并行对于无证人员，进行规范管理，或置换人员冗余人员的处理绩效优化绩效方案梳理整合，充分调动全员积极性文化整合加强院内培训，参加各种类型学术交流会议加强无证人员的培训、监督考证人员备考使医院文化体现规范性，并朝着正能量方向发展院风整顿加强医院、科室、岗位的劳动纪律督查，树立良好、规范的院风院纪规范医疗文书的书写，防患医疗风险2016年工作总结—质量管理（医疗质量专项管理）对人员资质作重点梳理，组织座谈、开展动员、征求了职业规划、予以过渡期；2016年完成执业人员资质的规范管理，完成部分人员的转岗。加强三级医师查房制度落实。进一步规范围术期病人检查项目，明确了手术、危重病人的各环节风险控制责任人，降低围手术期患者医疗风险。规范使用个人印章。成立质量控制办公室。狠抓医疗文书书写管理，通过对门诊病历、住院病历的从入院到出院各个环节的强化追踪管理，目前我院住院病历质量全省排名从341名提升到301名（广东省共计1211个医疗机构）。全市排名第10名（58个医疗机构）。专业从业人员资质梳理医疗风险管控医疗文书管理持续推展6S活动6S活动细则制定推展方案、规范标准、现场辅导、不定期查核2016年工作总结—质量管理（护理质量管理1）护理品质监测消毒隔离、护理文书、病房管理、优质护理、危急值、抢救药品、物品监测、导管照护护理核心制度监测输血安全、手术病人查对制度、分级护理、护理会诊、输液查对制度患者安全管理•压疮风险评估、防跌倒/坠床风险评估2016年工作总结—质量管理（护理质量管理2）2016年工作总结—质量管理（院内感染管理）建立三级医院感染管理组织，并确定相关职责，重新疏理感染管理委员会成员、临床感染管理小组成员。在集团感控老师的指导下，完善医院感染管理的30多项核心制度。开展医院感染病例监测工作。完成各项医院环境卫生学监测工作。开展两次医院感染知识全员培训和一次全员考核。对新成立科室（EICU）进行院感制度建立、院感知识培训、相关物资配备、基础设施整改、各项环境监测等。根据集团要求，逐步开始并完善各项感控数据的周报工作。2016年工作总结—运营保障（全面预算管理）制定并完善了《预算管理办法》，医院按月完成了预算分析。1制定了科室预算，并与各科室主任明确了预算目标，每月对科室完成情况、原因进行分析，并与各科室沟通、制定改善方案.2通过与绩效奖金挂钩，对各科室毛利润完成情况进行考核.3绩效考核方案初步成形，采取了符合阶段发展特点的激励措施，调整了医师费鼓励方向，加大了科主任的科室管理与绩效挂钩力度。42016年工作总结—运营保障（运营体系管理）协调相关职能部门及时完成周报工作。建立运营管理联席会议机制。吸收财务主任、人资主任组建了运营管理小组，设置了运营总监助理。邀请相关职能部门分析讨论运营工作，定期召集月度运营分析会议。2016年工作总结—运营保障（后勤保障支持-医疗设备与基础设施）大型医疗设备采购，完成16排CT（月均检查人次660人次，月收入约18万左右）、多普勒彩超（月均查检人次600，月收入约15万左右）、车载DR、等离子射频治疗仪、双极射频治疗仪、奥林巴斯生化分析仪等设备采购工作。通过多方努力协调，叶颂霖院长亲