上海市虹口区2018年区级单位预算

上海市虹口区2018年区级单位预算预算单位：上海市虹口区第三中心小学目录一、单位主要职能二、单位机构设置三、名词解释四、单位预算编制说明五、单位预算表1.2018年单位财务收支预算总表2.2018年单位收入预算总表3.2018年单位支出预算总表4．2018年单位财政拨款收支预算总表5．2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表6．2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表7．2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表8.2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表六、其他相关情况说明上海市虹口区红旗小学主要职能上海市虹口区第三中心小学主要职能包括：上海市虹口区第三中心小学以促进儿童健康成长为宗旨，坚持关爱全体学生，崇尚个性发展的教育理念，以形成了求真、求实、求新的校风和严、实、活、乐、新的教风，办学特色显著。结合我校实际，其主要的工作职责为：一、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。二、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。三、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。四、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。五、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。六、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。七、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。八、加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。九、依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。十、主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。上海市虹口区红旗小学机构设置上海市虹口区第三中心小学学校机构分为校党务和校行政两部分。校党务下设党支部、工会、团支部。校行政下设校长办公室、教导处、人事办公室、总务处。其中教导处分设德育（分管大队部、儿童团）、学籍、师训、科研等部门。名词解释（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。（五）……：指……。2018年单位预算编制说明2018年，上海市虹口区第三中心小学预算支出总额为4215.72万元，其中：财政拨款支出预算4215.72万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4215.72万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：1.“教育支出”科目3,269.01万元，主要用于小学教育支出。2.“社会保障和就业支出”科目616.82万元，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金支出。3.“医疗卫生与计划生育支出”科目189.93万元，主要用于事业单位医疗。4.“住房保障支出”科目139.95万元，主要用于住房公积金。2018年单位财务收支预算总表编制单位：上海市虹口区第三中心小学单位：元本年收入本年支出项目预算数项目预算数合计基本支出项目支出人员经费公用经费一、财政拨款收入42,157,231.00一、一般公共服务支出1、一般公共预算资金42,157,231.00二、国防支出2、政府性基金三、公共安全支出二、事业收入四、教育支出32,690,153.0024,564,474.008,075,679.0050,000.00三、事业单位经营收入五、科学技术支出四、其他收入六、文化体育与传媒支出七、社会保障和就业支出6,168,254.006,168,254.00八、医疗卫生与计划生育支出1,899,324.001,899,324.00九、节能环保支出十、城乡社区支出十一、农林水支出十二、交通运输支出十三、资源勘探信息等支出十四、商业服务业等支出十五、金融支出十六、国土海洋气象等支出十七、住房保障支出1,399,500.001,399,500.00十八、预备费十九、其他支出收入总计42,157,231.00支出总计42,157,231.0034,031,552.008,075,679.0050,000.002018年单位收入预算总表编制单位：上海市虹口区第三中心小学单位：元项目收入预算功能分类科目编码功能分类科目名称合计财政拨款收入事业收入事业单位经营收入其他收入类款项205教育支出32,690,153.0032,690,153.0032,690,153.0020502普通教育32,690,153.0032,690,153.0032,690,153.002050202小学教育32,690,153.0032,690,153.0032,690,153.00208社会保障和就业支出6,168,254.006,168,254.006,168,254.0020805行政事业单位离退休6,168,254.006,168,254.006,168,254.002080502事业单位离退休570,180.00570,180.00570,180.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3,998,582.003,998,582.003,998,582.002080506机关事业单位职业年金缴费支出1,599,492.001,599,492.001,599,492.00210医疗卫生与计划生育支出1,899,324.001,899,324.001,899,324.0021011行政事业单位医疗1,899,324.001,899,324.001,899,324.002101102事业单位医疗1,899,324.001,899,324.001,899,324.00221住房保障支出1,399,500.001,399,500.001,399,500.0022102住房改革支出1,399,500.001,399,500.001,399,500.002210201住房公积金1,399,500.001,399,500.001,399,500.00合计42,157,231.0042,157,231.0042,157,231.002018年单位支出预算总表编制单位：上海市虹口区第三中心小学单位：元项目支出预算功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出类款项205教育支出32,690,153.0032,640,153.0050,000.0020502普通教育32,690,153.0032,640,153.0050,000.002050202小学教育32,690,153.0032,640,153.0050,000.00208社会保障和就业支出6,168,254.006,168,254.0020805行政事业单位离退休6,168,254.006,168,254.002080502事业单位离退休570,180.00570,180.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3,998,582.003,998,582.002080506机关事业单位职业年金缴费支出1,599,492.001,599,492.00210医疗卫生与计划生育支出1,899,324.001,899,324.0021011行政事业单位医疗1,899,324.001,899,324.002101102事业单位医疗1,899,324.001,899,324.00221住房保障支出1,399,500.001,399,500.0022102住房改革支出1,399,500.001,399,500.002210201住房公积金1,399,500.001,399,500.00合计42,157,231.0042,107,231.0050,000.002018年单位财政拨款收支预算总表编制单位：上海市虹口区第三中心小学单位：元财政拨款收入财政拨款支出项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算一、一般公共预算资金42157231.一、一般公共服务支出二、政府性基金二、国防支出三、公共安全支出四、教育支出32,690,153.0032,690,153.00五、科学技术支出六、文化体育与传媒支出七、社会保障和就业支出6,168,254.006,168,254.00八、医疗卫生与计划生育支出1,899,324.001,899,324.00九、节能环保支出十、城乡社区支出十一、农林水支出十二、交通运输支出十三、资源勘探信息等支出十四、商业服务业等支出十五、金融支出十六、国土海洋气象等支出十七、住房保障支出1,399,500.001,399,500.00十八、预备费十九、其他支出收入总计42157231.支出总计42,157,231.0042,157,231.002018年单位一般公共预算支出功能分类预算表编制单位：上海市虹口区第三中心小学单位：元项目一般公共预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出类款项205教育支出32,690,153.0032,640,153.0050,000.0020502普通教育32,690,153.0032,640,153.0050,000.002050202小学教育32,690,153.0032,640,153.0050,000.00208社会保障和就业支出6,168,254.006,168,254.0020805行政事业单位离退休6,168,254.006,168,254.002080502事业单位离退休570,180.00570,180.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3,998,582.003,998,582.002080506机关事业单位职业年金缴费支出1,599,492.001,599,492.00210医疗卫生与计划生育支出1,899,324.001,899,324.0021011行政事业单位医疗1,899,324.001,899,324.00210110