上海市虹口区2018年区级部门预算

上海市虹口区2018年区级部门预算预算主管部门：上海市虹口区政协办目录一、部门主要职能二、部门机构设置三、名词解释四、部门预算编制说明五、部门预算表1.2018年部门财务收支预算总表2.2018年部门收入预算总表3.2018年部门支出预算总表4．2018年部门财政拨款收支预算总表5．2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表6．2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表7．2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表8.2018年部门“三公”经费和机关运行经费预算表六、其他相关情况说明虹口区政协办公室主要职能虹口区政协办公室是虹口区政协的工作机构,承担为虹口区政协履行政协协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作.虹口区政协办公室机构设置虹口区政协办公室部门预算是只包括虹口区政协办公室本部的综合收支计划。名词解释（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。（五）……：指……。2018年部门预算编制说明2018年，虹口区政协办公室预算支出总额为1,341.35万元，其中：财政拨款支出预算1,341.35万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,341.35万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：1、“一般公共服务支出”科目8,501,300.00元，其中：“行政运行”科目5,145,020.00元，主要于公用和人员的基本支出,“一般行政管理事务”科目3,356,280.00元，主要用于委员工作、政协事务等项目支出。2、“社会保障和就业支出”科目2,485,780.00元，其中：“行政事业单位离退休”科目2,485,780.00元，主要用于机关离退休人员经费。3、“医疗卫生与计划生育支出”科目312,000.00元，其中：“行政单位医疗”科目312,000.00元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。4、“住房保障支出”科目2,114,400.00元，其中：“住房公积金”科目980,000.00元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。2018年部门财务收支预算总表单位：元本年收入本年支出项目预算数项目预算数一、财政拨款收入13,413,480一、一般公共服务支出8,501,3001.一般公共预算资金13,413,480二、国防支出2.政府性基金三、公共安全支出二、事业收入四、教育支出三、事业单位经营收入五、科学技术支出四、其他收入六、文化体育与传媒支出七、社会保障和就业支出2,485,780八、医疗卫生与计划生育支出312,000九、节能环保支出十、城乡社区支出十一、农林水支出十二、交通运输支出十三、资源勘探信息等支出十四、商业服务业等支出十五、金融支出十六、国土海洋气象等支出十七、住房保障支出十八、预备费十九、其他支出收入总计13,413,480支出总计13,413,4802018年部门收入预算总表单位：元项目收入预算功能分类科目编码功能分类科目名称合计财政拨款收入事业收入事业单位经营收入其他收入类款项201一般公共服务支出8,501,300.008,501,300.0020102政协事务8,501,300.008,501,300.002010201行政运行5,145,020.005,145,020.002010202一般行政管理事务3,356,280.003,356,280.00208社会保障和就业支出2,485,780.002,485,780.0020805行政事业单位离退休2,485,780.002,485,780.002080501归口管理的行政单位离退休1,645,780.001,645,780.002080502事业单位离退休2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出600,000.00600,000.002080506机关事业单位职业年金缴费支出240,000.00240,000.00210医疗卫生与计划生育支出312,000.00312,000.0021011行政事业单位医疗312,000.00312,000.002101101行政单位医疗312,000.00312,000.002101102事业单位医疗221住房保障支出2,114,400.002,114,400.0022102住房改革支出2,114,400.002,114,400.002210201住房公积金1,200,000.001,200,000.002210203购房补贴914,400.00914,400.00总计13,413,480.0013,413,480.002018年部门支出预算总表单位：元项目支出预算功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出类款项201一般公共服务支出8,501,300.005,145,020.003,356,280.0020102政协事务8,501,300.005,145,020.003,356,280.002010201行政运行5,145,020.005,145,020.002010202一般行政管理事务3,356,280.003,356,280.00208社会保障和就业支出2,485,780.001,485,780.001,000,000.0020805行政事业单位离退休2,485,780.001,485,780.001,000,000.002080501归口管理的行政单位离退休1,645,780.00645,780.001,000,000.002080502事业单位离退休2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出600,000.00600,000.002080506机关事业单位职业年金缴费支出240,000.00240,000.00210医疗卫生与计划生育支出312,000.00312,000.0021011行政事业单位医疗312,000.00312,000.002101101行政单位医疗312,000.00312,000.002101102事业单位医疗221住房保障支出2,114,400.002,114,400.0022102住房改革支出2,114,400.002,114,400.002210201住房公积金1,200,000.001,200,000.002210203购房补贴914,400.00914,400.00总计13,413,480.009,057,200.004,356,280.002018年部门财政拨款收支预算总表单位：元财政拨款收入财政拨款支出项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算一、一般公共预算资金13,413,480一、一般公共服务支出8,501,3008,501,300二、政府性基金二、国防支出三、公共安全支出四、教育支出五、科学技术支出六、文化体育与传媒支出七、社会保障和就业支出2,485,7802,485,780八、医疗卫生与计划生育支出312,000312,000九、节能环保支出十、城乡社区支出十一、农林水支出十二、交通运输支出十三、资源勘探信息等支出十四、商业服务业等支出十五、金融支出十六、国土海洋气象等支出十七、住房保障支出2,114,4002,114,400十八、预备费十九、其他支出收入总计13,413,480支出总计13,413,48013,413,4802018年部门一般公共预算支出功能分类预算表单位：元项目一般公共预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出类款项201一般公共服务支出8,501,300.005,145,020.003,356,280.0020102政协事务8,501,300.005,145,020.003,356,280.002010201行政运行5,145,020.005,145,020.002010202一般行政管理事务3,356,280.003,356,280.00208社会保障和就业支出2,485,780.001,485,780.001,000,000.0020805行政事业单位离退休2,485,780.001,485,780.001,000,000.002080501归口管理的行政单位离退休1,645,780.00645,780.001,000,000.002080502事业单位离退休2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出600,000.00600,000.002080506机关事业单位职业年金缴费支出240,000.00240,000.00210医疗卫生与计划生育支出312,000.00312,000.0021011行政事业单位医疗312,000.00312,000.002101101行政单位医疗312,000.00312,000.002101102事业单位医疗项目一般公共预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出类款项221住房保障支出2,114,400.002,114,400.0022102住房改革支出2,114,400.002,114,400.002210201住房公积金1,200,000.001,200,000.002210203购房补贴914,400.00914,400.00合计13,413,480.009,057,200.004,356,280.002018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表单位：元项目政府性基金预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出类款项229其他支出22908彩票发行销售机构业务费安排的支出2290804福利彩票销售机构的业务费支出…………合计2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表单位：元项目一般公共预算基本支出部门预算经济分类科目编码经济分类科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出7,464,140.007,464,140.0030101基本工资1,012,896.001,012,896.0030102津贴补贴3,033,636.003,033,636.0030103奖金856,808.00856,808.0030106伙食补助费6,000.006,000.0030108机关事业单位基本养老保险缴费600,000.00600,000.0030109职业年金缴费240,000.00240,000.0030112其他社会保障缴费431,200.00431,200.0030113住房公积金1,200,000.001,200,000.0030199其他工资福利支出83,600.0083,600.00302商品和服务支出947,280.00947,280.0030201办公费300,000.00300,000.0030202印刷费30203咨询费30204手续费30205水费30206电费30207邮电费30208取暖费30209物业管理费30211差旅费30213维修(护)费30214租赁费30215会议费66,761.0066,761.00302