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优化或再造的单项业务流程登记表（六）单位（部门）：党政办填表时间：2013年4月29日权力名称学校公章管理权流程缺陷权力运行缺乏制约，标准化程度不高风险点描述办公室人员不遵守学校公章使用规定，随意滥用，可能给学校声誉带来不良影响。参与优化或再造的部门党政办业务流程的内容学校公章管理流程建立公章使用登记簿，指定专人管理；使用公章必须经主任允许，并按规定登记相关内容。用章人请示本部门负责人本部门负责人审批签字或电话告知公章管理人公章管理人审查申请盖章内容，请示负责人审查无误后盖章，并登记使用记录优化或再造的单项业务流程登记表（六）单位（部门）：党政办填表时间：2013年4月29日权力名称文件处理、会议组织权力流程缺陷标准化程度不高风险点描述文件收发、会议组织不够及时，可能产生影响学校正常工作秩序的风险。参与优化或再造的部门党政办业务流程的内容文件处理、会议组织流程指定专人负责文件的上传下达，接受文件后请示校主管领导，按领导指示处理文件，并做好文件收发处理记录；指定专人负责学校会议的组织、与会人员登记，对于参会人员情况及时上报主管领导，确保学校政令畅通，办事有效。优化或再造的单项业务流程登记表（六）单位（部门）：党政办填表时间：2013年4月29日权力名称教职工评聘晋级、调动权流程缺陷权力运行缺乏制约风险点描述教师评聘晋级、调动监管不严，可能导致教师工作态度不端正的风险，可能存在依据人情考核的情况，导致不公正，影响教师工作积极性的风险。参与优化或再造的部门党政办、教务处业务流程的内容教职工评聘晋级、调动管理流程发布教职工评聘晋级、调动信息，严格按照学校规定收集评聘者资料，综合日常表现、教学成绩、考勤等方面数据，制定专人综合汇总，由高至低排列顺序，提交校务委员会，报请学校主管领导审核，及时公示相关情况，接受全校教职工监督。优化或再造的单项业务流程登记表（六）单位（部门）：党政办填表时间：2013年4月29日权力名称教职工考勤、综合业绩统计权流程缺陷公开透明度不强风险点描述教师考勤、综合业绩统计监管不严，可能导致教师工作态度不端正，出现教学事故影响正常教学进程的风险。参与优化或再造的部门党政办业务流程的内容教职工考勤、综合业绩统计管理流程加强考勤过程监督，综合收集教师平时考评、教学成绩、教学常规检查结果、考勤等数据，综合汇总集体进行，汇总结果既有各方面细致数据，还要有综合结果及排名，做到具体公示。教师本人申请填写请假记录教务处登记党政办、信息办联合统计指纹签到结果，结合请假记录，得出考勤结果报送主管校长，党政办备案优化或再造的单项业务流程登记表（六）单位（部门）：党政办填表时间：2013年4月29日权力名称临时用工人员的聘用与管理权流程缺陷公开透明度不强风险点描述教师考勤、综合业绩统计监管不严，可能导致教师工作态度不端正，出现教学事故影响正常教学进程的风险。参与优化或再造的部门党政办业务流程的内容临时用工人员的聘用与管理权流程完善学校临时用工人员聘用管理制度，严格按照聘用过程进行评聘工作，并对评聘人员进行跟踪考核，记录其工作情况。校长办公会议研究制定聘任方案党政办公布聘任岗位、人数、职责、待遇应聘人员提出申请党政办转交学校，进行初审党政办组织考核，统计考核结果校务委员会研究讨论，择优聘用，公示结果学校法人代表与聘任者签订聘用合同，上报区教育局，党政办材料归档优化或再造的单项业务流程登记表（六）单位（部门）：党政办填表时间：2013年4月29日权力名称校外联络和学校接待工作权流程缺陷标准化程度不高风险点描述学校对外其他机构单位联系及接待工作不按照正常程序进行，容易导致影响学校正常工作和学校声誉的风险。参与优化或再造的部门党政办业务流程的内容校外联络和学校接待工作流程制定学校对外联络及接待工作制度，严格按照学校规定组织学校外事活动，做到统一标准，统一过程，确保学校相关工作正常进行。优化或再造的单项业务流程登记表（六）单位（部门）：教务处填表时间：2013年4月29日权力名称教师聘任权流程缺陷公开透明度不强风险点描述教师聘任分管工作不认真，可能导致聘任工作听课评价及考试过程流于形式，影响学校整体教学水平的提高。参与优化或再造的部门教务处、党政办业务流程的内容教师聘任工作流程教务处制定考核及试讲聘用方案教务处组织考核及试讲校务委员会研究讨论，择优聘用，公示结果教务处考核试讲结果及聘用结果存档统计结果，通知本人，上报学校优化或再造的单项业务流程登记表（六）单位（部门）：教务处填表时间：2013年4月29日权力名称优秀教师评选权力流程缺陷公开透明度不强风险点描述优秀教师评选分管工作不按照学校规定进行，可能导致评选工作过程流于形式，影响学校教师工作积极性的风险。参与优化或再造的部门教务处业务流程的内容优秀教师评选工作流程..制定教务处评先选优工作方案结合教学成绩和教学常规检查结果，排名，公示结果上交校委会，作为评优参考教务处存档优化或再造的单项业务流程登记表（六）单位（部门）：教务处填表时间：2013年4月29日权力名称教职工职称晋级推荐权流程缺陷公开透明度不强风险点描述教师职称晋级分管工作监管不严，优亲厚友，可能导致不公正、不公平的情况发生，影响教师工作积极性的风险。参与优化或再造的部门教务处业务流程的内容教职工职称晋级推工作流程严格按照学校规定进行教学常规检查评比，比较教学成绩，比较教学日常表现，及时公示相关情况，统计评比结果，排序上报，做到公正、公平，最大限度保护教师工作积极性。优化或再造的单项业务流程登记表（六）单位（部门）：教务处填表时间：2013年4月29日权力名称教学成绩的分析与认定权流程缺陷标准化程度不高风险点描述教学成绩分析与认定过程，不尊重客观规律和实际教学，可能导致成绩分析认定失误，导致影响教学督导进程，影响教师正常教学进程的风险。参与优化或再造的部门教务处业务流程的内容教学成绩的分析与认定工作流程...统计各学年各学科各班级成绩结合历次考试参数，进行成绩分析分析结果上交主管校长审定审定结果，教务处存档优化或再造的单项业务流程登记表（六）单位（部门）：教务处填表时间：2013年4月29日权力名称教学岗位设置权流程缺陷权力运行缺乏制约风险点描述不充分了解教师及学生实际，容易在学校教学岗位设置上产生偏差，对教学效果的实现、教学水平的提高可能产生不良影响。参与优化或再造的部门教务处业务流程的内容教学岗位设置工作流程...统计调研学生实际和教师教学实绩参考不同年级学生特点，拟定教学岗位设置初稿报送主管领导审核公示结果，归档优化或再造的单项业务流程登记表（六）单位（部门）：教务处填表时间：2013年4月29日权力名称教学过程常规管理权流程缺陷标准化程度不高风险点描述教案、作业等教学常规检查不能严格按照学校要求进行，优亲厚友，容易导致教师忽视实际教学工作，影响教学成绩提高的风险。参与优化或再造的部门教务处业务流程的内容教学过程常规管理工作流程教职工大会公布常规管理办法教务处修订教学常规管理办法，报主管校长审核教务处定期进行常规检查（作业批改、教案、教学计划及总结等完成情况）教务处常规检查结果，公示，上报，存档优化或再造的单项业务流程登记表（六）单位（部门）：教务处填表时间：2013年4月29日权力名称教材、教辅征订权流程缺陷公开透明度不强风险点描述不充分了解学校学生学习用书实际情况，盲目征订教材、教辅，容易导致资源浪费，影响教学成绩提高的风险。参与优化或再造的部门教务处业务流程的内容教材、教辅征工作流程充分了解各年级学生学习实际情况，本着实用有效的原则选择教辅材料，公示书目，为学生提供征订教材、教辅参考，上报主管领导审核，并及时记录征订情况，公示征订进程及费用。优化或再造的单项业务流程登记表（六）单位（部门）：教务处填表时间：2013年4月29日权力名称教师请假代课安排权流程缺陷权力运行缺乏制约风险点描述由于工作项目繁多，学校教学人员相对不足，可能导致教师请假代课安排困难，出现漏洞。参与优化或再造的部门教务处业务流程的内容教师请假代课安排工作流程建立教师请假代课安排记录，及时登记请假教师，依据课程设置，克服人员相对不足的困难，均衡安排代课，及时登记教师代课情况，力求代课实效。优化或再造的单项业务流程登记表（六）单位（部门）：教务处填表时间：2013年4月29日权力名称学校考务安排权流程缺陷标准化程度不高风险点描述由于考试工作涉及环节较多、人员较多，容易出现漏洞，影响学校教学成绩考察和统计工作的正常进行。参与优化或再造的部门教务处业务流程的内容学校考务安排工作流程根据新课程标准及学校教学进度，适时安排各学年考试内容、考试时间，组织召开各学年考务会议；严格按照学校考试管理规定做好出题、保密、考场安排、试卷领取、批卷汇总等项工作。优化或再造的单项业务流程登记表（六）单位（部门）：政教处填表时间：2013年4月29日权力名称学生德育工作常规管理权流程缺陷公开透明度不强，标准化程度不高风险点描述不充分了解学校学生实际思想状况，不充分了解各学年学生的思想个性差异，容易导致学生德育工作没有实效性和针对性，进而影响学校德育工作全局进程。参与优化或再造的部门政教处业务流程的内容学生德育工作常规管理工作流程充分了解学校学生思想实际状况及各学年学生思想个性差异，坚持进行学生思想情况调研，有针对性地对学生进行德育渗透，做出系统德育部署，帮助学生养成良好的学习生活习惯。优化或再造的单项业务流程登记表（六）单位（部门）：政教处填表时间：2013年4月29日权力名称班主任的管理、培训与考核权流程缺陷公开透明度不强风险点描述由于工作事物繁多琐碎，可能忽视班主任队伍的培训，导致学校基础德育工作不扎实；班主任工作实绩考核过程可能受到亲善好恶的影响，不能实现公正、公平，从而影响班主任教师的工作积极性。参与优化或再造的部门政教处业务流程的内容班主任的管理、培训与考核工作流程政教处制定班主任管理考核办法德育副校长审核政教处具体开展培训、考核考核结果上报校委会讨论公示考核结果、存档优化或再造的单项业务流程登记表（六）单位（部门）：政教处填表时间：2013年4月29日权力名称优秀班级的评选权流程缺陷权力运行缺乏制约，公开透明度不强风险点描述由于优秀班级评比事项繁多琐碎，参考数据较多，容易导致评选误差，可能导致影响班级学生的学习活动积极性和班主任教师工作积极性。参与优化或再造的部门政教处业务流程的内容优秀班级的评选工作流程政教处拟定优秀班级评选办法德育副校长审核政教处具体开展评比工作（班级卫生、纪律、活动、每周评比累积结果，学生成绩）评比结果上报校委会讨论公示优秀班级结果，存档优化或再造的单项业务流程登记表（六）单位（部门）：政教处填表时间：2013年4月29日权力名称各级各类优秀学生的评选，违纪处罚权流程缺陷权力运行缺乏制约，公开透明度不强风险点描述由于优秀班级评比事项繁多琐碎，参考数据较多，容易导致评选误差，可能导致影响班级学生的学习活动积极性和班主任教师工作积极性。参与优化或再造的部门政教处业务流程的内容各级各类优秀学生的评选，违纪处罚权工作流程完善学校学生奖惩制度，拒绝人情影响，综合考虑学生各方面的情况，力求做到公正、公平，考核结果提交校委会审核，及时公布奖惩结果，力求实效。优化或再造的单项业务流程登记表（六）单位（部门）：政教处填表时间：2013年4月29日权力名称招生工作组织及学籍管理权流程缺陷权力运行缺乏制约，公开透明度不强风险点描述学校招生及学籍管理工作流程不完善，容易受到人情因素的影响，导致学校招生及学籍管理漏洞，影响学校正常教学工作。参与优化或再造的部门政教处业务流程的内容招生工作组织及学籍管理权工作流程校委会研究讨论相关工作制定招生工作计划政教处进行招生宣传根据市教育局要求，政教处具体开展录取工作优化或再造的单项业务流程登记表（六）单位（部门）：学生处填表时间：2013年4月29日权力名称学生干部的选拔权流程缺陷公开透明度不强风险点描述学生干部选拔活动的开展不能严格按照学校规定制度进行，受到人情及个人好恶的影响，可能不利于学校德育工作，导致学生工作