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1/15劳务分包及专业分包采购管理办法第一章总则一、目的为更好的适应大项目部制下的经营机制，规范区域公司的分包采购管理工作，更好明确各管理层级的“责、权、利”，实现企业利润最大化，特制《东北区域公司劳务分包及专业分包采购管理办法》（以下简称“本办法”）。二、适用对象本办法适用于区域公司负责履约范围内全部项目及二场地。三、管理原则采用“策划在前、集中与分散并举、价格监控”的原则。（一）策划在前：项目部在进行项目整体策划中应编制详细的采购计划，并报公司进行审批，全部采购行为严格按照采购计划执行。（二）集中与分散并举：公司负责资源采购平台的建设、完善等工作，全部采购工作由项目部或二场地自行完成。（三）价格监控：公司对各项价格进行管理，并定期汇总、公示；公司依据项目采购价格，对项目采购工作行为具有一票否决权；第二章管理职责四、管理机构1、公司对采购工作的管理部门为商务管理部。2/152、项目采购领导小组由项目经理、商务经理、技术负责人及与采购工作有关的其他人员组成。项目经理为分包采购工作的第一责任人，商务经理为分包采购业务工作具体责任人。3、二场地采购领导小组由二场地负责人、采购管理员及其他人员组成，不少于3人。二场地负责人为分包采购工作的第一责任人，采购管理员为分包采购业务工作具体责任人。项目部及二场地根据自身情况编制“劳务分包及专业分包采购管理机构图”上报区域公司商务管理部备案。五、管理职责（一）商务管理部1、负责建立并完善区域公司分包采购管理体系，制订和完善分包采购管理制度文件。2、审批项目部上报的采购计划。3、指导、监督分包采购工作的实施，检查、考评采购程序，对采购价格的合理性进行监控。4、负责建立和完善专业分包采购平台，并建立专业分包准入准出机制。5、定期对劳务分包和专业分包采购价格进行公示。（二）履约管控中心1、对劳务分包投标队伍进行审查。2、负责建立和完善劳务分包采购平台，并建立劳务分包准入准出机制。3/15（三）项目部1、负责编制和上报项目采购计划。2、负责牵头同公司相关部门共同编制投标队伍评审表。3、根据经公司审批的采购计划，负责招标文件起草并牵头评审工作。4、负责自行组织的分包采购的开标、评标、议标、定标工作。5、根据议标结果上报中标单位评审表供公司审批。（三）二场地1、根据实际开展的业务随时上报采购计划。2、负责自行组织的分包采购的开标、评标、议标、定标工作。3、根据议标结果上报中标单位评审表供公司审批。第三章采购管理六、采购形式采购形式分为招标采购、快速采购、独家议标三种方式。（一）招标采购：累计劳务分包采购总价在10万元以上、专业分包采购总价在30万元以上的。执行第八条采购流程中（一）、（二）、（三）、（四）、（五）、（六）步骤。（二）快速采购：累计劳务分包采购总价在10万元以下（含10万元）、专业分包采购总价在30万元以下的（含30万元）。执行第八条采购流程中（一）、（二）、（三）、（五）、（六）步骤。（三）独家议标：受市场资源条件或业主指定等因素影响，仅一家资源可供使用的情况下。根据不同的采购额度，招标文件的起草分4/15别对应招标采购和简易招标。严禁项目对分包工程进行肢解以降低采购总价的行为。一经发现，区域公司将视具体情况对项目部进行处罚。严禁先即成合同事实，后补招标采购手续。八、采购流程（一）采购计划1、项目部在接到中标通知书3日内将急需采购分包的“分包采购计划表”报商务管理部。全部采购计划的上报不迟于项目接到中标通知书30日内。2、项目如因外部因素发生整体部署或工期调整的，可对采购计划进行调整，但须区域公司招标领导小组审批。3、为加强采购计划的严肃性，“分包采购计划表”为项目执行采购工作的充要条件，如项目未上报采购计划或实际执行偏离采购计划的不得进行下步评审相关工作。（二）资源评审1、备选资源的数量最低为n+3（n为拟选资源数量）。2、备选资源应从集团公司下发的相关合格名录中选取。3、如备选资源未包含在合格名录内，需要按照集团公司先关规定进行增补，新增补的资源必须经过区域公司考察，经区域公司确认合格，列入相关合格名录后，方可能发放招标文件。4、备选资源的推荐采用全员制，具体操作由项目和区域公司两个层面共同完成，项目层面必须推荐资源，且不少于拟选资源的数量。5/155、劳务分包资源的推荐由项目部和履约管控中心共同完成，专业分包资源的推荐由项目部和商务管理部共同完成。（三）招标文件1、招标采购：项目部负责编制招标文件，包含内容至少有投标须知、合同条件、资源界面划分、工作界面划分、报价清单、技术要求等，经项目部及区域公司共同评审后发出。2、快速采购：由项目部起草询价单，包含内容至少有工期要求、质量要求、价格形式、技术要求、报价清单及详细的价格组成说明等，经项目部评审后发出。3、独家议标：根据不同的采购额度，招标文件的起草分别对应招标采购和快速采购具体要求。（四）开标1、开标工作在项目部完成，开标过程项目采购领导小组至少有两名成员参加，当场做好开标记录，并由参加人员签字确认。2、开标记录应按照总价或单价由低到高的顺序排列。（五）议标议标轮次视具体情况而定。议标工作由项目商务经理牵头，议标会以前应根据开标情况起草议标确认单。议标确认单包含的内容至少有工作范围的澄清、资源界面的澄清、工期的澄清、质量标准的澄清、单价包含内容的澄清、投标单位是否进行价格调整等。为公平起见，对每家投标单位发出的议标确认单应保持一致。议标工作在项目部完成，议标过程项目采购领导小组至少有两名6/15成员参加，当场做好开标记录，并由参加人员及分包单位共同签字确认。（六）定标定标工作遵循最低价中标的原则。如果选择非最低价分包单位中标的，项目部要进行书面说明，经公司审批后方可最终确定。项目部根据议标结果填报“分包采购中标单位评审表”，后附开标、评标、议标过程文件，上报区域公司商务管理部，由商务管理部牵头“分包采购中标单位评审表”的签认工作。如公司对项目部对项目部上报的采购过程或采购价格的存在异议的，项目部应重新组织招标或议标工作。第四章附则九、本办法中“×××”字体内容为底线管理内容。十、本办法由区域公司商务管理部负责解释。十一、本办法自下发之日起开始执行。原2012年6月1日下发的建一东北政字[2012]第032号关于印发《劳务分包及专业分包采购管理办法》的通知作废。附件01：第次分包采购计划表附件02：分包采购投标队伍评审表附件03-1：分包采购招标文件评审表（仅适用于招标采购）附件03-2：分包采购招标文件评审表（仅适用于快速采购）附件04：分包采购开标记录7/15附件05：分包采购议标确认单附件06：分包采购中标单位评审表二零一三年八月九日8/15附件01第次分包采购计划表工程名称：序号分项工程名称招标牵头单位合同形式资源数量时间安排（技术牵头）备注拟选备选招标开始时间预计进场时间一劳务分包二专业分包三其它项目编制人：项目商务经理：项目执行经理：（大）项目经理:日期：公司审核人：商务管理部：履约管控中心:副总经理：日期：9/15附件02资源（队伍）评审表编号：项目名称建筑面积招标范围采购形式分包方式质量要求工期要求拟选家数备选资源编号备选资源名称联系人推荐方123456789项目现场经理评审意见：签字：日期：项目总工程师评审意见：签字：日期：项目商务经理评审意见：签字：日期：项目执行经理评审意见：签字：日期：（大）项目经理评审意见：签字：日期：10/15资源（队伍）评审表编号：项目名称建筑面积招标范围采购形式分包方式质量要求工期要求拟选家数备选资源编号备选资源名称联系人推荐方123456789商务管理部评审意见：签字：日期：履约管控中心评审意见：签字：日期：副总经理评审意见：签字：日期：总经济师评审意见：签字：日期：总经理评审意见：签字：日期：注：由项目部首先推荐资源，再由区域公司相关部门进行推荐后方可评审。11/15附件03-1（仅适用于招标采购）分包采购招标文件评审表编号：项目名称建筑面积招标范围采购形式分包方式质量要求工期要求拟选家数项目商务经理评审意见：签字：日期：项目现场经理评审意见：签字：日期：项目技术负责人评审意见：签字：日期：项目执行经理评审意见：签字：日期：（大）项目经理评审意见:签字：日期：法律专员评审意见：签字：日期：商务管理部评审意见：签字：日期：履约管控中心评审意见：签字：日期：副总经理评审意见：签字：日期：总经济师评审意见：签字：日期：总经理评审意见：签字：日期：12/15附件03-2（仅适用于快速采购）分包采购招标文件评审表编号：项目名称建筑面积招标范围采购形式分包方式质量要求工期要求拟选家数项目商务经理评审意见：签字：日期：项目现场经理评审意见：签字：日期：项目技术负责人评审意见：签字：日期：项目执行经理评审意见：签字：日期：（大）项目经理评审意见：签字：日期：13/15附件04分包采购开标记录编号：项目名称建筑面积招标范围采购形式分包方式质量要求工期要求拟选家数单价或总价由低到高序号投标单位名称单价或总价（单位：元）是否完全响应招标文件123456789特别说明（如内容较多，可采用附件方式）开标人员签字项目部日期：14/15附件05分包采购议标确认单编号：项目名称建筑面积招标范围采购形式分包方式质量要求工期要求拟选家数议标问题明细（议标前起草）序号议标问题是否确认123…其它问题记录（议标过程现场记录）招标单位：投标单位：日期：注：可另起页。15/15附件06分包采购中标单位评审表编号：项目名称建筑面积中标范围采购形式分包方式质量要求工期要求是否为最低价中标推荐中标单位推荐理由（应包含价格情况）商务经理评审意见：签字：日期：项目执行经理评审意见：签字：日期：（大）项目经理评审意见：签字：日期：商务管理部评审意见：签字：日期：履约管控中心评审意见：签字：日期：副总经理评审意见：签字：日期：总经济师评审意见：签字：日期：总经理评审意见：签字：日期：注：如选择了非最低价单位中标，需要进行书面说明，并附在本表后。