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1PO1.1采购业务流程制造部供应处采购员供应处外协处页码：PO-1采购计划下达采购计划分配选择合格供方供应商比价分析（询价、报价）建立采购订单采购订单审核财务部审计处采购价格审批采购作业分解与下达供方请购单来源主要有三个方面：MRP计划、库存计划、WIP的外协需求。此外，请购单除可以通过系统自动生成外，还可以通过手工创建。下达采购订单之前，可以根据业务的需要，首先向供方提出询价，并记录下供方的报价信息，根据多个供方的报价与供方进行洽谈。询价与报价过程可以视业务的具体需要而定。2流程分析：采购订单确认流程相当与手工已有的采购计划、采购申请和价格流程，该流程从原有19个环节优化到现有13个环节，系统将自动根据库存和销售计划情况生成采购计划，只要在用料结构BOM中有的物料，运行MRP后，系统会给出每个物料的需要时间、建议提前采购、外协的开始时间等信息。供应处，外协处可以直接下达MRP运算的结果，也可将其作为参考，调整部分采购、外协信息，系统会每天提供到期应交物料和过期物料。改变报缺件的计划体系，可给供应处，外协处人员设置查看生产计划的权限，可以了解近期物料需求的大致信息，做到心中有数，有备而战。查询和报表打印时可采用采购员索引方式，直接考核采购员工作。优化了如下环节：a)物资储备定额补库计划表的编制b)模拟月度生产经营计划b)价格交流和分类初审d)生产部部务会研究价格d)经营调度会确认价格f)厂长审核批准价格优化工作：a)工艺部门需对每种规格的材料进行独立编码，例如板材、型材、管材等，同时在用料结构BOM中进行标识。b)材料采购提前期先根据采购收集数据进行模拟，以比较库存资金占用后，再确定相应压缩幅度。c)在满足要求的条件下，逐步收缩采购地域，以尽量满足可控的要求，同时加强供应商送货计划和频度、数量要求的管理。d)对应急和杂项特殊采购单可由专门采购员负责管理，审批路径可专门设定。e)引入价格容限的管理。f)定期打印供应商评估报表给供应商，以促进工作改进。3岗位工作：采购员：a)创建录入请购单b)选择确认供应商c)处理供应商询价报价d)创建录入采购订单供应处处长：a)价格合理性审批b)采购订单审批c)采购作业分解下达财务部审计处：a)审核询报价b)审核采购单价格