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湖南省2013年度张家界市慈利县创新实验区农民专业合作社年产300吨优质茶叶种植基地改扩建项目实施方案项目单位：慈利县象市镇茶叶专业合作社项目建设地点：张家界市慈利县象市镇编制时间：二0一三年三月十八日-1-2013年度国家农业综合开发产业化经营财政补助项目实施方案一、项目概要。1、项目单位基本情况项目申报单位慈利县象市镇茶叶专业合作社成立于2007年9月，合作社住所在慈利县象市镇栗垭村。工商核定业务范围包括为成员提供茶叶初制所需生产资料，组织成员开展茶叶供给；为成员进行茶叶销售服务；组织成员引进新技术、新品种并开展相关技术培训、交流及咨询服务。合作社现有成员47个，成员出资总额为52.06万元。合作社理事长（法人代表）唐植党。曾任该村领导10多年，从事茶叶的生产、经营管理15年，与湖南农大、省茶叶研究所联系密切，精明能干，事业心强，诚实守信，依法经营，与合作社成员关系良好，有广泛的人脉资源和管理经验，有能力领导合作社做大做强茶叶产业。合作社管理层为：理事会和监事会，有理事长1名，理事4名；监事长1名，监事2名。合作社按照“民办、民管、民受益”的原则，实行独立核算、自负盈亏的财务管理制度。各项制度建立健全，完善利益联结机制，理顺合作社与成员的利益关系，设置成员账户，建立了权责清楚、产权明晰的管理体制，为合作社的规范及长远发展奠定了坚实的基础。合作社坚持以“兴茶裕农”、“创新观念谋发展，务实奋进求效益”为办社宗旨，目前共发展社员47个，自有茶园面积600亩之多，辐射近郊2000多亩茶园，每年新发展茶园200亩，为当地的茶业产业发展起到了良-2-好的龙头带动作用。2012年度，项目单位资产总额为126.70万元，经营收入249.8万元，年度盈余为22.39万元。2、项目主要建设内容①新建100亩优质茶叶标准化种植示范园，年产鲜叶50吨。②改造1000亩低产茶园，通过重修剪、中割、机采、机修、机剪、补种、追肥、中耕除草等措施，提高茶叶产量和提升品质,亩增产250公斤，年增产鲜叶250吨。3、投资概况经估算项目总投资300.3万元，其中项目工程建设投资260.3万元、项目铺底流动资金40万元。项目建设投资包括田间及辅助工程投资196.2万元，设备及安装工程投资35.7万元，工程建设其它费用16.0万元，预备费12.4万元。项目总投资300.3万元，其资金来源包括中央财政资金、地方财政配套资金和合作社自筹资金三部分。4、项目预期效益项目正常年的销售收入为390万元，达产年利润总额80.78万元，所得税10.10万元。即合作社年增加纯收入70.68万元。直接带动1100亩慈利县优质茶叶基地，辐射带动周边村5000亩茶叶种植基地。项目能直接提供20个就业岗位，新增工作人员年工资及福利90.42万元，直接带动农户300户，辐射带动500农户种植茶叶而致富。二、项目建设方案及投资概算1、生产性土建工程-3-合作社决定在象市镇栗垭村新建高规格标准化种植示范茶园100亩；改造低产茶园1000亩，其具体分布如下：象市镇栗垭村346亩；象市镇旭日村篾片岗320亩；庄塌乡肖塔村434亩（由慈利县庄塔盛丰茶叶专业合作社协助组织实施）。相关协议已基本签订妥当，项目编制了可行性研究报告、初步规划设计、并按实施方案已组织项目工程实施。生产性土建工程内容及建设标准及主要用途如下：1、新建标准化种植示范茶园100亩：地点在象市镇栗垭村，主要是新建示范园开垦、整地、挖沟；进行土壤改良、种植；中耕除草、修剪及保护等投入40万元。修灌溉渠600米投资7.8万元；架设灌溉设施投入6万元；建机耕道520米投资10.4万元；修建作业道1000米投入7万元。该单项工程投资小计71.2万元。2、改造低产茶园1000亩：地点在象市镇栗垭村246亩；象市镇旭日村篾片岗320亩；庄塌乡肖塔村434亩主要是对低产茶园进行重剪、追肥、补种等；以及深耕、除草、保护等需投资68万元；建机耕道1000米，投入18万元；修作业道2000米，投入12万元；建蓄水池200立方米，投入资金3万元；修灌溉渠1500米，投资18万元，建质量检测室50平方米，投入4万元；该单项工程投资小计125万元。生产性土建工程合计需要投资196.2万元。2、生产设备（1）、生产技术方案①生态环境治理技术对新建与改造的优质茶叶种植基地和辐射茶园的生态环境进行总体规划和综合治理，茶园全部按高标准建设，利用天然屏障作为隔离带种植不-4-同品种的防护林，实行林灌草结合，保护好生物栖息地，保护生物多样性。②茶园的土壤管理与施肥技术茶园使用有机肥为主，茶园首先要求土层深厚，有机质和营养元素含量丰富，土壤酸度适中（PH值4.5—6.5），有效土层疏松，透水通气性良好，生物活性较强；土壤重金属元素和农药残留低于出口要求的最高限值。③茶园的病虫草害防治技术为达到出口茶叶标准，茶园不能使用化学农药和化学除草剂，只能采用农艺、物理和生物措施来进行茶园的培育管理和茶园病虫害的防治。④综合治理技术主要技术要点有：深翻改土，提高土壤蓄水能力；合理密植，茶树栽植宜采取单行双株条植；推行行间铺草覆盖和园地免耕技术；适时合理修剪，加强树体管理，促使茶园早成园、早投采；建园改土用基肥，严禁施用城市垃圾与矿物废渣；茶园周围及园内道路、水沟边栽植防护林或阔叶树木；茶园投采前行间种植豆科绿肥作物作有机肥施用。⑤茶园培管技术茶园建成后的栽培与管理必须遵循防重于治的原则，从茶树病虫草和有益生物的整个生态系统出发，综合运用保种防治措施，创造不利于病虫草滋生和有利于各类天敌繁衍的环境条件，保持茶园生态系统的平衡和生物多样化，减少各类病虫草害所造成的损失。⑥保证茶叶鲜叶的品质技术首先鲜叶原料必须建立可追溯质量管理制度，采摘严格执行相关茶类标准，其次，盛装鲜叶的容器和运输工具必须洁净卫生，鲜叶运输要及时，-5-堆放要合理，以保证鲜叶的品质。（2）工艺流程图4-1标准化示范基地种植工艺流程图（3）、生产设备方案项目需要采购的主要设备共19台（套、批）。仪器设备配置清单序号项目单位数量单价（元）金额(万元)备注1弧形修剪机台230000.62轮式重剪机械台280001.63平行采茶机台270001.44喷灌设备套110000010.005鲜叶分级机台240000.86鲜叶摊青机台260001.27施肥机台290001.88频振式杀虫灯套1400004.09小型农机具批1200002.010水泵台280001.611质量检测设备套1300003.012茶青运输车辆1600006.0小计34.0安装费（5%）1.7合计1935.7园区选择示范园规划整地撩壕换土施基肥定植茶苗培育管理理修剪整形鲜叶采收-6-3、其他建设内容。工程建设中项目申请书编制等前期工作费、勘查设计费、监理费、招标费、项目单位管理费等16万元；用于技术引进及培训、新品种引进等科技投资共7.8万元。三、资金筹措方案1.总投资及资金构成经估算项目总投资300.3万元，其中项目工程建设投资260.3万元、项目铺底流动资金40万元。项目建设投资包括田间及辅助工程投资196.2万元，设备及安装工程投资35.7万元，工程建设其它费用16.0万元，预备费12.4万元。项目资金来源包括中央财政资金、地方财政配套资金和合作社自筹资金三部分。项目已申请中央财政资金85万元，项目已申请地方财政配套资金34万元。项目单位自筹资金181.3万元。2.企业自筹资金筹措方案企业自筹资金181.3万元，其资金来源合作社已经承诺；为确保项目资金到位和顺利实施，使用历年合作社未分配利润及合作社成员增资扩股或自筹，用于运行期的流动资金由2012年未分配利润及合作社以后每年度盈利保障。四、项目进度计划根据项目建设内容及资金可筹措性，初步确定项目建设期为1年，即2012年1-2013年11月，进度安排建议如下：①2012年12月，完成项目初步设计方案。-7-②2013年1－2月，完成100亩新建茶园的茶苗栽培。③2013年3月，完成项目设备订货工作。④2013年4－9月，完成项目所有田间及辅助工程施工工作。⑤2013年10月，完成设备安装及调试，人员招聘及培训工作。⑥2013年11月，完成项目竣工验收及财务审核工作，编制财务决算报告，项目交付使用。五、带动农民增收措施项目正常年的销售收入为390万元，达产年利润总额80.78万元，所得税10.10万元。即合作社年增加纯收入70.68万元。根据有关规定，合作社每年从税后利润中按10%提取盈余公积金后可供社员分配利润为63.62万元。直接带动1100亩慈利县优质茶叶基地，辐射带动周边村5000亩茶叶种植基地，将对全县起到较大辐射带动功能，促进茶叶产业发展。项目区通过本项目的带动，通过对项目区农户现有的茶叶进行加工增值，项目区农民年人均纯收入将由目前的5000元提高到8869元，基本达到全省平均生活水准。项目能直接提供20个就业岗位，新增工作人员年工资及福利90.42万元，直接带动农户300户，辐射带动500农户，种植茶叶而致富，还可带动当地运输业和服务业的发展等间接为农民提供约1000个就业机会。六、组织管理为保证项目的顺利实施，由合作社理事会负责项目的前期工作、组织实施。理事长负总责，一名副理事长负责设备和原料采购，一名副理事长-8-负责现场施工，一名副理事长负责技术把关。监事会负责项目预算、工程发包、工程质量、工程进度的监督和工程竣工验收。项目建设期管理措施：合作社成立项目建设领导小组，组长由合作社理事长兼任，领导小组成员由理事会、监事会成员及财务部、技术服务部人员组成。项目统筹安排、资金筹措、重大问题解决由理事长负责；工程进度、质量、技术把关、人员培训由相关负责人负责；监事会负责陪同技术专家全程监督管理。同时，选派部分成员对项目建设进行跟踪，对成员提出的合理化意见和建议要及时采纳，领导小组定期召开调度会，共同研究解决相关问题。七、附图:项目总体建设规划布局图八、附表1.2013年度国家农业综合开发产业化经营财政补助项目总投资汇总表2.2013年度国家农业综合开发产业化经营财政补助项目土建工程明细表3.2013年度国家农业综合开发产业化经营财政补助项目设备购置明细表4.2013年度国家农业综合开发产业化经营财政补助项目科技措施明细表5、2013年度国家农业综合开发产业化经营财政补助项目财政资金使用明细表