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监理程序和控制一、监理目标和依据二、监理范围和内容三、监理组织机构和职责权限四、监理工作制度五、监理程序和控制要点六、需要注意的问题一、监理目标和依据(一)、目标总体目标：确保工程质量、安全、环保、进度、费用满足合同要求，工程建设达到“质量优、投资省、效益高、环境美”的目标。工程服务目标：严格监督承包人履行施工承包合同，工程质量等级达到《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80/1-2004）95分以上。工作服务目标：全面优质地履行监理合同，监理工作达到本工程各项要求，即优质监理服务。工程质量目标：严格按照监理合同、技术规范及经监理工程师审核的设计文件施工，以“一流的材料、一流的设备、一流的工艺、一流的管理”为准则，创国内一流水平。按照交通部《公路工程质量检验评定标准》及总承包单位在投标书中承诺的质量档次检查验收。工程竣工验收质量达到优良。工程进度目标：在确保质量和安全、环保的基础上，以网络计划控制为主线，以监理单位所监理的总承包单位与项目办签订的施工承包合同中载明的合同工期为进度控制的目标。费用控制目标：以质量、安全和环保符合要求为前提，实现所监理的承包单位与项目办签订的总价作为费用控制的目标。安全生产目标：贯彻落实安全生产方针政策，督促施工单位按照《中华人民共和国安全生产法》、《公路工程施工安全技术规程》等施工安全生产法规和标准组织施工，有效地杜绝各类安全隐患，杜绝、控制和减少各类伤亡事故，实现安全生产。环境保护目标：督促施工单位做好工程沿线地表植被、野生动物、自然保护区、湿地、自然景观、主要河流水质等保护；做好施工场地、驻地、施工便道、砂石料场、取弃土(渣)场等大型临时工程的环境保护备案登记工作。使环保工作满足国家和地方环境保护的相关要求。（二）、监理依据(1)国家和地方法律、法规；(2)国家和行业、地方有关标准、规范、规程；(3)监理合同；(4)施工合同；(5)工程前期有关文件；(6)工程招投标文件和图纸；(7)《公路工程施工监理规范》（JTGG10-2006）；(8)《工程建设标准强制性条文》（公路工程部分）；(9)工程实施过程中的有关函件；(10)监理计划；(11)其它。二、监理范围和内容（一）、范围包括全线路基、路面、桥涵、路线交叉、排水及防护、交通沿线设施、房建、绿化及环保等工程的施工准备、施工、交工验收与缺陷责任期等阶段的施工监理及交工、竣工验收等全部相关工作。监理单位依据《公路工程施工监理规范》第1.0.3条规定，对上述工程自施工准备期至施工期的工程质量、安全、环保、费用、进度以及合同其他事项管理、文明施工管理、信息管理、办理交、竣工文件等实施监督管理；负责缺陷责任期的监理工作，负责对驻地办监理工作进行指导、监督和管理，负责审核上报各驻地办监理服务费用支付申请等。同时总监办也有权根据监理工作的需要向驻地办发出任何指令和通知，并负责制定相应的监理管理办法或措施，负责汇总和上报有关监理工作的请示等。公路工程施工监理阶段划分为施工准备、施工、交工验收与缺陷责任期三个阶段。1、施工准备阶段监理监理合同签订之日至合同下达工程开工令确定的开工之日的监理为施工准备阶段监理。准备工作:驻地建设、配备试验室设备、熟悉合同文件、调查施工环境条件、监理计划、监理细则、进行监理岗前培训。2、施工阶段监理合同工程开工之日至合同工程交工验收申请受理之日的监理为施工阶段监理。施工阶段监理范围有质量监理、施工安全监理、施工环境保护监理、进度监理、费用监理，并做好合同其他事项管理、信息管理及组织协调等各项工作。3、交工验收与及缺陷责任期监理合同工程交工验收申请受理之日至缺陷责任终止证书签发之日为交工验收与缺陷责任期阶段。在工程完工或部分（单位、分部）工程完工后，签发交工证书后即进入缺陷责任期阶段监理。在缺陷责任期内，对工程缺陷、修补、修复及重建等继续进行监理工作。（二）、监理内容1、施工准备阶段监理工作的主要内容(1)建立监理组织机构、配备试验室设备；(2)熟悉施工图纸及技术规范等合同文件；(3)调查施工环境条件与要求承包人进行现场复查；(4)编制监理计划与监理细则；制定监理文书、工程表格；(5)监理人员的组织和培训；(6)参加设计交底与交桩；(7)审批承包人的总工期开工报告（包括施工组织设计和总体施工进度计划等）；(8)检查承包人与驻地办的建设情况；(9)检查保证体系；(10)审核工地试验室；(11)审批复测结果与验收地面线；(12)审批工程划分；(13)确认场地占用计划；(14)核算工程量清单；(15)审查承包人的人员进场、施工机械设备和进场材料情况；(16)审批承包人的标准试验及砼配合比；(17)签发开工预付款支付证书；(18)召开监理交底会；(19)召开第一次工地会议；(20)签发合同工程开工令；(21)其它。2、施工阶段监理工作的主要内容a、质量监理:(1)审批施工测量放线；(3)审批工程原材料与混合料；(4)审查施工组织及人员配备；(5)审查施工机械设备；(6)审查施工方案及主要工艺；(7)审批分项、分部工程的开工申请；(8)验收构、配件或设备；(9)巡视；(10)旁站；(11)抽检；(12)关键工序签认；(13)质量事故处理；(14)中间交工验收；(15)质量评定。认真贯彻落实质量管理办法。编制施工作业指导书，明确施工要点和质量控制方法；实行首件工程认可制度；要切实把好“三关”，即开工关、工序关和中间交工验收关；驻地监理人员大部分时间应在施工现场巡视和旁站，明确检查内容，制订旁站细则和整改报告制度，列明关键部位、重要部位质量旁站监控点及要点指南，加强对施工工艺等进行旁站检查。b、施工安全监理:安全生产方案、建立制度、责任到人、安全监理细则、安全指令、安全台帐。监理工程师在巡视、旁站过程中应监督施工单位按专项安全施工方案组织施工，若发现施工单位未按有关安全法律、法规和工程强制性标准施工，违规作业时，应予制止。对危险性较大的工程作业等要定期巡视检查，如发现安全事故隐患，应立即书面指令施工单位整改；情况严重的应签发《工程暂停令》要求施工单位暂停施工，并及时报告项目办和筹建处。施工单位拒不整改或者不停止施工的，监理工程师应及时向有关主管部门报告。分项、分部工程交工验收时，如安全事故现场处理未完成，不得签发《中间交工证书》。c、施工环境保护监理:环保措施、责任到人、文明施工。d、费用监理:计量支付、变更、索赔、暂定金项目。e、进度监理:计划管理。f、合同其他事项管理：(1)工程变更；(2)工程延期；(3)费用索赔；(4)价格调整和计日工；(5)工程暂停；(6)工程复工；(7)工程分包；(8)工程保险；(9)违约处理；(10)争端协调。3、交工验收与缺陷责任期监理(1)审查交工验收申请；(2)评定工程质量与编制监理工作报告；(3)参加交工验收；(4)签认交工结账证书；(5)缺陷责任期的监理；(6)签发缺陷责任终止证书；(7)签认最后支付证书；(8)参加工程竣工验收。三、监理组织机构及职责权限（一）项目监理机构设置项目执行总监理工程师制度，由总监理工程师行使对项目质量、环保、进度、费用、安全生产、文明施工、廉政建设以及合同文件执行的最终决定权。并按照施工监理招标要求形成两级监理机构，总监办和驻地办，对项目实行两级监理，驻地办在业务上接受总监办的领导、管理和监督检查。本项目共设一个总监办(南宫总部)及广平分部和十个驻地办。总监办总部与分部职责有明确分工，内部沟通机制。（二）各级监理组织的职责总监理工程师办公室职责驻地监理工程师办公室的职责（三）两级监理权限分工1、总体施工组织设计、安全生产施工方案及合同段开工报告（驻地办初审，总监办审批，筹建处备案）；2、总体施工进度计划（驻地办初审，总监办审批，筹建处备案）、阶段性进度计划驻地办审批；3、特大桥、大桥（每个标段开工的第一个）、互通立交施工方案（驻地办初审，总监办审批）；4、单位、分部、分项工程的开工申请（驻地办审批）；5、试验段、桩基及重要工序的首次开工（驻地办初审，总监办审批）。6、工程划分（驻地办初审，总监办审批）。7、测量基准点的复测、原地面线测量、特大桥、大桥导线控制点(驻地办初审，总监办审批),施工放线成果（驻地办审批，总监办备案）8、对设计图纸任何部位的任何变更及任何主要施工工艺的变更（驻地办初审，总监办或业主批准）；9、试验段、试验桩等首件施工总结（驻地办核实，总监办批准，筹建处备案）；10、用于永久性工程的结构混凝土低于C40的普通混凝土配合比设计及标准击实、工艺试验段（驻地办批准，总监办备案）；11、对于≥C40砼、上部结构砼及加外掺剂的特殊砼(驻地办初审，总监办审批)。12、工程使用的主要材料（钢筋、水泥、外掺剂、钢铰线、锚具）的批准，驻地办初审、总监办和业主商定后批准。13、计量支付中，需要根据现场情况才能确定工程量的项目（施工单位、驻地办、总监办、设计、业主共同认定）。14、计量支付、工程变更、工程延期及索赔的审核（驻地办核实，总监办审核、业主审批）。15、工程暂停/复工令(驻地办签发分项、分部工程暂停令和复工令，同时报总监办备案；总监办签发单位或合同工程暂停令和复工令)。16、工地会议（由监理工程师主持），第一次工地会议由总监理工程师主持，以后工地例会（每月一次）由驻地监理工程师主持。17、工程质量问题（缺陷）处理方案的批准（轻微质量缺陷，驻地办批准，总监办备案；较大质量缺陷，驻地办初审，总监办批准）。18、其它：按照具体规定执行。四、监理工作制度（一）监理廉政制度严格执行合同文件中“廉政合同”的规定，同时要遵守以下规定。1、目标：“三个做到”：做到大广高速公路衡大段总监办全体人员无违法乱纪行为；做到总监办在高速公路建设全过程无重大投诉事件，社会声誉良好；做到大广高速公路衡大段总监办监理服务让参建各方认可、业主满意。2、廉政准则：(1)严格执行本项目《监理廉政合同》、河北省交通厅《关于实行党风廉政建设责任制规定的实施办法》及其它有关规定，遵纪守法，廉洁自律。(2)全体人员要严格执行“五不准”制度：不准以权谋私“吃、拿、卡、要”；不准接受贿赂、回扣和礼品；不准私自或为亲属分包工程；不准私自推荐原材料和半成品；不准接受承包人的专场宴请和营业性娱乐活动。要最大限度地防范违规违纪违法行为的发生。3、廉政措施：紧密配合上级纪检、监察部门的工作，及时对廉政工作情况进行督察。广泛接受社会监督，利用举报箱、举报电话，对反映的问题明确专人负责协调和查办。监理单位内部应加强廉政建设，对承包商既要严格监理又要优质服务，真正贯彻合同规范的要求，客观公正，实事求是行使监理职权；监理工程师应不断加强业务技术学习，提高监理业务水平，适应监理工作需要，充分发挥质量卫士作用；一般应在施工单位食堂用餐，规定监理人员中午无特殊情况不许饮酒；监理人员不准与施工人员串通，为施工单位谋取非法利益，站在施工单位立场进行辩护，甚至包庇、纵容承包商。4、责任考核与奖惩：(1)建立健全规范化的廉政工作责任考核制和责任追究制。切实做到把“质量、进度、安全、费用、廉政工作”五项目标，同时部署、同时检查、同时监督、同行考评、同时奖惩。(2)对不履行廉政工作责任制要求造成严重后果的责任人，除按规定追究当事人的责任外，还必须追究有关负责人的责任，视情节轻重，按照有关处罚程序进行处罚。（二）安全生产制度（三）主要原材料控制制度主要原材料指用于本项目关键部位，直接影响工程质量的主要原材料，如水泥、外加剂、受力钢筋、钢绞线等。（四）外委试验见证取样制度外委试验检测执行见证取样制度，外委试样必须由承包人、驻地办、总监办三方见证取样并共同送样，否则视为无效取样。在样品外委期间任何单位和个人都不得干预外委试验结果。（五）工程质量责任追究制度责任落实(1)责任对象：一般情况下工程质量谁实施谁签字，谁签字谁负责，每一座结构物，每一段路基，每一层土方监理验收后必须有直接责任人负责并签字；(2)对于特殊情况下不能履行签认职责的，可由项目经理、驻地监理一把手代签，但