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供方代号零件/特殊过程特性产品/过程评价/测量编号操作描述分类规范/公差技术容量频率冰柜锡膏存储温度0～10℃温度计1次每日仓库温湿度记录表按冷藏机使用说明书反应气压小于9.9kgf/cm2气压表1次每日真空封装机检查表按真空机操作作业指导书反应温度按照具体包装袋材质要求温度显示表1次每批封装记录表按真空机操作作业指导书反应时间按照具体包装袋材质要求时间显示表1次每批封装记录表按真空机操作作业指导书反应ESD设备装置ESD防护符合ESD控制办法万用表/静电环测试仪/表面电阻测试仪/静电表笔/静电场测试仪一次每批WarehouseESDCheckSheet《ESD管制办法》外包装最大包装完好目视100%每批货仓运作控制程序/物料收货管理办法按不合格品控制程序处理MSD敏感度潮敏标签指示值≤20%潮敏标签一次MSD非真空封装物料真空包装.干燥箱.烤箱按《MSD管制办法》处理数量核对、与送货单一致目视1次每批按不合格品控制程序处理01物料购入/暂存真空机货仓运作控制程序/物料收货管理办法零件号/最新更改水平：控制计划编号：SST-CP-002日期（编制）:编号生产设备供方/工厂:过程名称特性顾客工程批准日期（如需要）：其它批准/日期（如需要）：顾客质量批准/日期（如需要）：其它批准/日期（如需要）：产品过程主要联络人/电话：试生产控制计划零件名称/描述：特殊特性□样件■试生产□生产反应计划核心小组:控制方法方法样本供方/工厂批准/日期：1of24零件/特殊过程特性产品/过程评价/测量编号操作描述分类规范/公差技术容量频率编号生产设备过程名称特性产品过程反应计划控制方法方法样本物料编码核对、与送货单一致目视100%每批数量核对报检单与送货单一致目视100%每批物料编码核对报检单与送货单一致目视100%每批ESD设备、装置ESD防护符合ESD控制办法静电环测试仪/表面电阻测试仪/万用表/静电表笔/静电场测试仪一次每批量具日常点检表《ESD管制办法》光照度不影响操作目视1次每天日点检记录表按产品检验控制程序反应检验员技能检验员有上岗证目视1次每天员工培训记录表按照人力资源控制程序反应电感量符合规格书及BOM要求数字电桥Ma:0.4Mi:1.0每批来料品质记录容值符合规格书及BOM要求电容表Ma:0.4Mi:1.0每批来料品质记录阻值符合规格书及BOM要求万用表Ma:0.4Mi:1.0每批来料品质记录PCB翘曲度小于对角线长的0.75%大理石平台+塞尺Ma:0.4Mi:1.0每批来料品质记录外观丝印清晰，物料外观及包装无损伤/变形目视Ma:0.4Mi:1.0每批来料品质记录尺寸符合规格书及BOM要求卡尺/直尺/卷尺/针规3-5PCS每批来料品质记录辅助材料符合辅料清单目视100%每批来料品质记录数量与入库单一致目视每包每批规格型号与入库单一致目视每包每批MSD敏感度潮敏标签指示值≤20%潮敏标签一次MSD非真空封装物料真空包装.干燥箱.烤箱《MSD管制办法》03来料检查IQC按《不合格品管理程序》《进料检验管理程序》反应04来料入库物料收货管理办法/货仓运作控制程序按《不合格品管理程序》反应按不合格品控制程序处理02仓库送检货仓运作控制程序按不合格品控制程序处理01物料购入/暂存货仓运作控制程序/物料收货管理办法2of24零件/特殊过程特性产品/过程评价/测量编号操作描述分类规范/公差技术容量频率编号生产设备过程名称特性产品过程反应计划控制方法方法样本ESD设备、装置ESD防护符合ESD控制办法万用表/静电环测试仪/表面电阻测试仪/静电表笔/静电场测试仪一次每批ESD日常点检记录表《ESD管制办法》抽湿机湿度物料储存条件要求目视一次每天抽湿机点检表《各Model温湿度敏感器件要求指示表》、《MSD管制办法》温度按照具体元器件要求指示表一次每班《SMT干燥箱温湿度管制作业记录表》时间按照具体元器件要求钟表一次每批《SMT干燥箱温湿度管制作业记录表》湿度按照具体元器件要求指示表一次每班《SMT干燥箱温湿度管制作业记录表》物料数量与套料单一致目视每包每批物料规格型号与套料单一致目视每包每批MSD敏感度潮敏标签指示值≤20%潮敏标签一次MSD非真空封装物料真空包装.干燥箱.烤箱《MSD管制办法》ESD设备装置ESD防护符合ESD控制办法静电测试笔一次每批量具日常点检表《ESD管制办法》作业指导书齐全目视一次每班拉长点检表《生产过程控制程序》BOM、ECN、单据等文件齐全目视一次每批物料员发料时对所取的文件实行两人确认《SMT物料管制作业指导书》MSD敏感度潮敏标签指示值≤20%潮敏标签一次每类物料真空包装.干燥箱.烤箱《MSD管制办法》物料数量核对、与套料单/BOM/ECN一致目视一包每批套料单SMT物料管制作业指导书物料规格型号1、核对、与套料单/BOM/ECN一致；2、所有表面无丝印的贴片电容/电阻每盘测量、核对1片,并在料盘上签名。目视/万用表/电容一包每批套料单SMT物料管制作业指导书物料包装折痕数：≤500pcs时不超过2个折痕；≥500pcs时不超过5个折痕目视一盘每批清点SMT物料管制作业指导书05仓库备料/发料物料收货管理办法/货仓运作控制程序按《不合格品管理程序》04来料入库电子除湿防潮柜《MSD管制办法》、《各Model温湿度敏感器件要求指示表》06生产线物料准备/领出3of24零件/特殊过程特性产品/过程评价/测量编号操作描述分类规范/公差技术容量频率编号生产设备过程名称特性产品过程反应计划控制方法方法样本包装带内的物料方向包装带内的物料方向无反向目视一盘每批物料的分类、标识明显度散料、原包装料分类标识清晰目视一盘/一包每批清点SMT物料管制作业指导书辅料类型与《辅料型号、使用对照表》一致目视一次每批清点《SMT辅料管理规范》该区环境湿度40%～70%RH湿度计一次每批温湿度点检记录表《生产过程控制程序》烘烤温度按照具体元器件要求指示表一次每批SMT烘烤箱温度测量记录表PCB、IC烘烤作业指导书烘烤时间按照具体元器件要求针表一次每批SMT烘烤箱温度测量记录表PCB、IC烘烤作业指导书层叠厚度PCB：≤25片(大片)(1mm以上)，≤50片(大片)(1mm以下)；IC类：≤10层目视一次每批PCB、IC烘烤记录表PCB、IC烘烤作业指导书层叠间距PCB：3～5cm；IC类：≥10cm目视一次每批PCB、IC烘烤记录表PCB、IC烘烤作业指导书层叠PCB的捆绑方式每叠上下两面先垫洁净白纸再缠胶纸(打叉的废板除外)目视一次每批PCB、IC烘烤记录表PCB、IC烘烤作业指导书PCB再烤次数≤3次目视一次每批PCB、IC烘烤记录表；长时间不用时须真空包装PCB、IC烘烤作业指导书IC再烤次数≤2次目视一次每批PCB、IC烘烤记录表；长时间不用时须真空包装PCB、IC烘烤作业指导书PCB和IC开封/烘烤后存放时间按照具体元器件要求针表一次每批——SMT物料管制作业指导书温度按照具体元器件要求指示表一次每班《SMT干燥箱温湿度管制作业记录表》湿度按照具体元器件要求指示表一次每班《SMT干燥箱温湿度管制作业记录表》时间按照具体元器件要求针表一次每班《SMT干燥箱温湿度管制作业记录表》锡膏存储温度0～10℃温度计一次2小时SMT冰箱温度管制记录表锡膏存储、使用和安全作业指导书锡膏存储期限小于6个月目视一次每批…标签锡膏存储、使用和安全作业指导书锡膏解冻时间在工作环境下放置4小时针表一次每瓶…标签锡膏存储、使用和安全作业指导书拷贝槽与IC接触接触良好目视一次每批《MSD管制办法》、《各Model温湿度敏感器件要求指示表》冰箱烧录器(各类型EPROM,EEPROM)《作业标准指导书》(IC拷贝)《SMTICCOPY工艺流程》06生产线物料准备/领出烤箱干燥箱4of24零件/特殊过程特性产品/过程评价/测量编号操作描述分类规范/公差技术容量频率编号生产设备过程名称特性产品过程反应计划控制方法方法样本拷贝槽清洁度清洁，无异物、无灰尘目视一次每批拷贝槽变形无变形目视一次每批烧录器电压稳定性电源、信号工作电压稳定目视一次每批拷贝电脑运行稳定性运行正常、无死机现象目视一次每批软件/版本核对、最新且与软件确认书(工作令)、效验和匹配目视一次每批点检工作令、套料单、BOM、ECN，软件确认书、效验和等作业指导书齐全目视一次每班拉长点检表《生产过程控制程序》FEEDER类型选择与物料包装规格相一致的尺寸目视一个每次记录表两人以上进行互检站位表《Feeder使用/管理指导书》站位表客户、机型、程序名唯一匹配目视一张每次记录表两人以上进行互检《设备程序命名作业指导书》站位与站位表匹配目视一个每次两人以上进行互检站位表《Feeder使用/管理指导书》站位方向与程序设定的方向一致目视一个每次两人以上进行互检《设备程序命名作业指导书》物料规格型号核对、与站位表/BOM/ECN一致目视一次每类物料记录表两人以上进行互检站位表物料用量核对、与站位表/BOM/ECN一致目视一次每类物料技术员自检站位表ESD设备装置ESD防护符合ESD控制办法目视一次每班ESD日常点检表《ESD管制办法》作业指导书齐全目视一次每班拉长点检表锡膏品种参照《锡膏型号对照对照表》目视一次每瓶…标签锡膏搅拌时间手工搅拌3～5分钟/机器搅拌为150秒目视/显示屏一次每瓶核对锡膏添加量每次不超过100克（约刮刀高度的2/3）目视一次每批技术员/管理员检查钢网两边锡膏1次/10分钟或两边锡宽≤1cm(即约一手指宽)目视一次每批技术员/管理员检查裸露/开封锡膏的室温放置时间在工作环境中放置时间≤12小时时间表一次每批技术员/管理员检查环境温度25±3℃温湿度计一次每班点检环境湿度40%-70%温湿度计一次每班点检型号按机型/PCB编码标示/存放/领取钢网目视一张每次《钢网领用回收记录卡》《锡膏印刷作业指导书》钢网《钢网管理作业指导书》烧录器(各类型EPROM,EEPROM)《作业标准指导书》(IC拷贝)《SMTICCOPY工艺流程》0607物料上线08锡膏印刷生产线物料准备/领出5of24零件/特殊过程特性产品/过程评价/测量编号操作描述分类规范/公差技术容量频率编号生产设备过程名称特性产品过程反应计划控制方法方法样本厚度0.13mm厚度测试仪一次每PCS《钢网验收记录表》孔壁光滑100X放大镜一次每PCS《钢网验收记录表》孔径符合《钢网开孔设计表格》100X放大镜一次每PCS《钢网验收记录表》印刷次数1000次目视一张每次《刮刀印刷次数记录表》材质不锈钢目视一次每PCS《刮刀验收记录表》角度45~60O直尺一次每PCS《刮刀验收记录表》工具/治具型号型号、对应机型标识清楚目视一次每PCS《工具领用回收记录卡》气压4.5～6.5kg气压表一次每班点检刮刀速度10~60mm/sec显示屏一次每批刮刀压力3~10kg显示屏一次每批脱模速度0.2mm~1mm/sec显示屏一次每批清洗方式干擦、真空擦、湿擦显示屏/目视一次3～5片干擦/真空;15片湿擦PCB表面清洁度表面清洁，无锡膏等杂质对准光源目检一次每PCS已清洗PCB的滞留时间1h后2h内；若急,PCB应重新烘烤30分钟后方可投入贴片时间表一次每PCS锡膏厚度180±20um测厚仪前后刮刀各5PCS每2小时钢网清洁度表面清洁，无任何异物残留，包括溶液、网孔通畅清洁对准光源目检一次每PCSPCB数量有详细印刷记录目视一次每班已印数(OK数/NG待洗数)均有详细表格记录，拉长签名确认《锡膏印刷作业指导书》ESD设备装置ESD防护符合ESD控制办法目视一次每班ESD日常点检表《ESD管制办法》检验标准作业指导书齐全目视一次每班拉长点检表《生产过程控制程序》灯光亮度起辉器不能正常起辉；灯管不能正常发光目视一次每班拉长点检表《产品检验控制程序》检验员技能检验员有上岗证目视1次每天员工培训记录表《人力资源控制程序》效果检查频率100%目视一次每片《P-CHART检测记录表》《锡膏厚度测量作业指导书》毛边满足《SMT丝印检验标准》一次每片少锡满足《SMT丝印