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1龙煤双鸭山公司新安煤矿2015年经营考核管理办法（讨论稿2015.1.21日）2015年，是我矿全面实施企业内部市场化改革的启动年，也是全力抑制亏损的关键年。为更好地应对严峻的市场形势和繁重的改革发展任务，全面实现2015年的安全生产经营工作目标，特制定本办法。一、经营考核指导思想按照龙煤集团和公司的工作要求，以公司首届一次职代会和政治工作会议精神为统领，紧紧围绕深化改革、大幅减亏、坚守安全、维护稳定的工作思路，加快转变观念，推进市场化改革，创新经营模式，提高效率效益，坚定不移地完成2015年各项工作任务，推动企业克难度困。二、经营考核目标安全：消灭重伤以上事故，轻重伤不超公司控制指标产量：215万吨进尺：30500米（其中：开拓及系统工程6500米）利润：亏损6484万元，其中:煤炭主业亏损1901万元，地面单位亏损4583万元吨煤售价：262.20元/吨吨煤成本：303.90元/吨三、经营考核指标体系2全矿分离为煤炭主业和地面单位。煤炭主业包括四个生产井区（一区、二区、三区、开拓区）、生产辅助井区（运输区、通风区、安装队、监测科、抽放区）、地质测量中心、安监处、煤质科、选煤厂、矿机关；按照在煤炭生产中不同的作用和功能，又将这些基层单位划分为十四个生产系统和矿机关，十四个生产系统分别是：采煤、掘进、采掘生产准备、提升、运输、通风、压风、供电、抽排、排水、筛选及装储、监测、供水、供热；矿机关包括：矿机关本部、地质测量中心、安监处。地面单位分为生产服务单位、生活服务单位和费用单位。地面生产服务单位包括：物资管理供应科（原物管科、供应科）、机电科、机修厂（原机电厂、修造厂）、水电科、扶贫基地；地面生活服务单位有：后勤科（含招待所、食品厂、卫生队）、培训中心；地面费用单位有：武保科、车队。(一)煤炭主业的经营考核指标1.四个生产井区（一区、二区、三区、开拓区）（1）责任考核指标：安全生产、回采产量、总进尺、开拓及定位工程、成本、劳动效率（全员效率、回采效率、掘进效率）、质量标准化、煤质（煤种、含矸、水分、灰分）。（2）专项考核指标：单产、单进、沿空留巷、设备完好率（使用设备运行状态、使用设备责任损坏台数）、采煤开机率、掘进正规循环率、设备回撤、材料管理、火工品管理、员工培训、员工补工率、私伤病休工率、生产准备、矿务工程、用水用电管理、单位内部考核、临时及其它工作。32.安装队（1）责任考核指标：安全、费用、安装回撤任务、安装回撤质量、定员定工、质量标准化、。（2）专项考核指标：设备完好率、安装回撤部件完好无损坏、不丢失、材料管理、员工培训、员工补工率、私伤病休工率、火工品管理、用水用电管理、单位内部考核、临时及其它工作。3.运输区（1）责任考核指标：安全生产、费用、运输提升、供电、排水、主扇等系统安全可靠、定员定工、质量标准化。（2）专项考核指标：机电事故、设备完好率、“三车”上道率、物料运输、材料管理、员工培训、员工补工率、私伤病休工率、节电措施落实、用水用电管理、单位内部考核、临时及其它工作。4.通风区1.责任考核指标：安全、费用、通风系统、瓦斯管理、瓦安员管理、定员定工、质量标准化。2.专项考核指标：巷修工程、通风设施完好率、矿井主扇、局扇电力费、设备完好率、防尘及注浆设施完好率、巷道失修率、有效风量率、局部通风、煤体注水、防火管理、安全技措投入管理、自救器维修及更换、便携理研修理、材料管理、工时利用率、员工培训、员工补工率、私伤病休工率、火工品管理、用水用电管理、单位内部考核、临时及其它工作。5.抽放区4（1）责任考核指标：安全、费用、打钻米数、抽放任务、瓦斯抽采率（不低于25%）、注水孔施工、瓦斯发电量、定员定工、质量标准化。（2）专项考核指标：打钻地点规划、抽放管路排设、抽放效果、设备完好率、安全技措投入管理、材料管理、工时利用率、员工培训、员工补工率、私伤病休工率、用水用电管理、单位内部考核、临时及其它工作。6.监测科（1）责任考核指标：安全、费用、瓦斯监控系统维护（预报准确、断电可靠）、矿井通讯系统及小灵通线路维护、防火束管监测系统维护、人员定位卡装配及系统维护、“天眼工程”安装与维护、虹膜考勤系统（含显示屏）维护、定员定工、质量标准化。（2）专项考核指标：设备完好率、电脑网络系统维护、矿压监测系统维护、安全技措投入管理、材料管理、员工培训、员工补工率、私伤病休工率、用水用电管理、单位内部考核、临时及其它工作。7.地质测量中心（1）责任考核指标：安全、费用、进尺验收、防治水、地质预测预报、防突预测、瓦斯地质、“三量”管理、定员定工。2、专项考核指标：土地管理、沉陷补偿费、沉陷区治理、图纸资料、员工培训、员工补工率、私伤病休工率、单位内部考核、临时及其它工作。8.安监处5（1）责任指标：安全生产、轻重伤率、工伤认定、费用、质量标准化、安监队伍建设、瓦安员管理、工作量及质量验收、安全罚款、矿区两级领导带班下井管理、定员定工。（2）专项考核指标：安全监察检查、内业管理、安全活动组织、各项安全制度考核、事故追查和隐患闭合整改、灾害应急演练、安全奖励考核、火工品管理、用水用电管理、员工补工率、私伤病休工率、单位内部考核、临时及其它工作。9.煤质科（1）责任考核指标：安全、各品种煤销售量、商品煤综合售价、费用、煤质（发热量4300大卡以上，灰分不超34%，水份11%以下）、机电事故、质量标准化、定员定工。（2）专项考核指标：井下煤质管理、煤场管理、设备完好率、装车及时、司衡准确、商务纠纷、外雇铲车工作量核定、扶贫基地返仓煤量计量、材料管理、员工培训、员工补工率、私伤病休工率、单位内部考核、临时及其它工作。10.选煤厂（1）责任考核指标：安全、各品种煤洗选总量、费用、筛选系统管理、定员定工、质量标准化。（2）专项考核指标：事故率、设备运转环境、材料管理、员工培训、员工补工率、私伤病休工率、单位内部考核、临时及其它工作。11.矿机关（1）采煤副总6回采产量、采煤系统安全、单产、质量标准化、生产准备、延空留巷、新工艺新技术推广、顶板、初采及收尾管理、单体维修质量及租赁费、采煤工艺及规程审批、采煤系统辅助工作量安排及验收、矿压观测、防冲、防突、“三量”安全评估、临时任务。（2）掘进副总总进尺（开拓进尺、定位工程）、掘进系统安全、单进、质量标准化、顶板管理、掘进规程审批、采区设计及布局、掘进系统辅助工作量安排及验收、生产准备、新工艺新技术推广、矿压观测、防冲、防突、“三量”安全评估、临时任务。（3）机电副总机电线安全及质量标准化、机电设备完好率、设备待修率及检修质量、矿井供电、提升、运输、排水安全、机电系统辅助工作量安排及验收、生产准备、新工艺新技术推广、临时任务。（4）通风副总通风安全、质量标准化、通风系统管理、巷修工程、通风设施完好率、防尘及注浆设施完好率、巷道失修率、有效风量率、局部通风、瓦斯抽放、瓦斯发电、煤体注水、防冲、防突、“三量”安全评估、防火管理、通风系统辅助工作量安排及验收、生产准备、新工艺新技术推广、临时任务。（5）安全副总全矿安全（重伤以上事故、轻重伤负伤率）、矿井质量标准化、员工培训、各类作业规程审批、生产准备、新工艺新技术推广、防冲、防突、“三量”安全评估、临时任务。7（6）地质副总水文地质、矿井水治理、“三量”管理、井巷对透、矿压及深层地热的灾害预防、瓦斯地质、防冲、防突、“三量”安全评估、测量管理、地测专业质量标准化达标。（7）生产科、掘进科考核指标：单产、单进、顶板管理、生产技术管理、轻轨、管材、坑代、定额材料、溜子（含皮带）中间部分管理、井下煤质管理、质量验收、小班评估检查、生产事故追查处理、材料回撤回收、生产准备（设备维修验收）、设备检修计划、调度管理、矿压观测、防冲、防突、“三量”安全评估、员工补工率。（8）计划科考核指标：生产计划、三项定额考核（坑木、火药、雷管）、专项工程管理、土建工程管理、现场质量监督、统计、科技、计量、节能减排、环保、自用煤管理、员工补工率。（9）通风科考核指标：通风系统方案调整、通风设施验收、瓦斯抽放设计与规划、“六大系统”实时监督管理、瓦斯地质、防突方案设计、通风、抽放、监测业务管理和指导、员工补工率。（10）矿机关其它科室矿主管领导根据本科室工作内容和日常业务进行考核。(二)地面单位的经营考核指标1.物资管理供应科（1）责任考核指标：安全、吨煤材料费、单体租赁费、储备8资金、材料供应与运送、材料质量、材料管理与调剂（电缆、轻轨、管材、坑代、溜子及皮带中间部分）、材料计划兑现率、物资储备结构、生产急需物料落实、创收、费用、定员定工。（2）专项考核指标：废旧回收及修理利用、材料计划控制、火工品管理、员工培训、员工补工率、私伤病休工率、用水用电管理、质量标准化、单位内部考核、临时及其它工作。2.机修厂（1）责任考核指标：安全、费用、设备维修任务、维修质量、自制加工和创收、修理费管理控制、设备备用数量、定员定工。（2）专项考核指标：设备完好率、紧急工程、材料管理、员工培训、工时利用率、员工补工率、私伤病休工率、用水用电管理、质量标准化、单位内部考核、临时及其它工作。3.机电科（含车队）（1）责任考核指标：安全、电力费、设备租赁费、大修费、中小修理费、矿井供电系统可靠、质量验收、用电监管、生产生活用车、机动车辆管理、创收、费用、定员定工。（2）专项考核指标：设备供应与回撤、设备待修率（设备维修任务下达）、设备综合完好率、设备维修质量、用电管理、提升、排水安全、电缆管理（含接线盒）、矿车管理、机电事故追查和处理、资产及安全技措投入管理、生产准备、机动车辆车况保养、员工培训、员工补工率、私伤病休工率、用水用电管理、质量标准化、单位内部考核、临时及其它工作。4.水电科9（1）责任考核指标：安全、矿区供热、供水、地面供电、收费（水费、取暖费、转供电）、创收、费用、供热供水监管、节煤（自用煤）节热节水措施、自用煤管理、定员定工。（2）专项考核指标：设备及供热供水管路完好、临时事故处理、材料管理、员工培训、员工补工率、私伤病休工率、单位内部考核、临时及其它工作5.扶贫基地（1）责任考核指标：安全、工作任务（捡煤量、粉碎量）、成本、粉碎及所捡煤煤质、用工管理、富余人员安置、定员定工。（2）专项考核指标：所选矸石含煤率、现场管理、翻矸影响、设备完好率、员工培训、用水用电管理、材料管理、员工补工率、私伤病休工率、质量标准化、单位内部考核、临时及其它工作。6.后勤科（1）责任考核指标：安全、职工浴室、职工宿舍、公园、班中餐服务（含食堂）、招待所、矿区环境卫生管理、费用收缴（房屋和摊床租赁费、塌陷区水面使用费、生活浴池和女浴洗浴费、卫生费、职工宿舍、招待所、食堂收费）、费用、创收、土建及维修工程现场管理、定员定工。（2）专项考核指标：设备完好率、生活福利设施达标、矿区绿化、材料管理、员工培训、员工补工率、私伤病休工率、用水用电管理、质量标准化、单位内部考核、临时及其它工作。7.培训中心（1）责任考核指标：安全、三级四级培训任务、待岗人员培10训及管理、公私伤休工管理、费用、创收、定员定工。（2）专项考核指标：员工持证上岗率、培训计划及合格率、培训设施达标、员工培训、工伤人员护理质量、用水用电管理、员工补工率、私伤病休工率、质量标准化、单位内部考核、临时及其它工作。8.武保科（1）责任考核指标：安全、矿区防火、防盗、火工品管理、费用、员工无违纪、创收、定员定工。（2）专项考核指标：矿区综合治理、矿区维稳、要害岗位保安、案件结案率、员工培训、员工补工率、私伤病休工率、用水用电管理、单位内部考核、临时及其它工作。四、工资分配标准及考核支付方法2015年关于工资分配总的原则是：以“价值创造最大化”为目标，以“主辅分离、分灶吃饭、精干高效、市场运作”为思路，以“下道工序就是用户”为理念，以“保一线、稳二线、控地面和管理”为原则，以“效率效益优先、对标管理、以效定薪”为方式，以“差异化分配”为方法，分别测算煤矿主业和地面单位薪酬收入。在采掘执行计件、辅助、地面和管理人员执行岗位技能效益工资标准的