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项目检查记录（总表）工程名称：XX项目部编号：K104-J-01序号：序号总检查内容应检查分项总项数实际检查项数完成数实得分检查人1.项目综合管理（具体见附件1）423992.92.项目进度管理（具体见附件2）893.项目质量管理（具体见附件3）6763944.项目安全管理（具体见附件4）24821687.15.烟塔（土建）专业管理（具体见附件5）86总计89.8计分方法：（1）所计得分均为得分率。（2）应检查单项得分＝（应检查的完成项数/应检查总项数）×100（3）应检查实得总分为所有单项得分的平均值。检查组长签字年月日检查成员签字年月日项目检查记录（综合）工程名称：XX项目部编号：K105-J-02序号：序号检查内容检查标准是否符合1.项目管理目标责任书的签订项目经理已与公司总经理签订2.项目计划书编制情况按《项目计划书编制规定》3.审核情况编制完成后5个工作日内，工程部组织评审，部长在审核栏签字4.批准情况工程部长审核签字后，总经理批准并签字5.发放情况总经理批准后发放至相关部门，并有发放记录6.计划交底情况视项目部管理人员到位情况陆续交底，并有交底记录7.组织机构进度管理项目部指定专人负责8.质量管理项目部指定专人负责9.安全管理项目部指定专人负责10.施工准备（指从项目经理进场到现场总平面布置结束）施工图设计能够按进度计划得到相应的图纸11.特种设备协议签订与质量监督注册同时进行，与当地质量技术监督局完成协议签订12.压力容器安装告知项目部组织，由分包方告知13.合同交底对合同内容进行分解，责任到人14.控制网及水准点复测施测任务书在进行测量前完成编制并经审核批准15.控制方格网施测方完成作业后，填报“工程控制网测量报验单”，监理单位审核，项目部备案16.水准点施测方完成作业后，填报“工程测量水准点复核报验单”，监理单位审核，项目部备案17.“四通一平”通水水已接进厂区，水量计算已明确18.通电电已接进厂区，电量计算已明确19.通路主干道及前期施工道路已通20.通讯电话、传真、网络通畅21.场地平整已完成22.生产临建达到现场生产需求23.生活临建达到生活基本需求24.现场总平面现场总平面布置规划符合《项目计划书》的要求25.现场总平面检查每月一次，监理单位组织，形成“现场总平面检查考核表”，项目部备案26.现场总平面变更需变更方填报“现场总平面变更申请表”，监理单位审核，项目部批准27.图纸设计管理设计变更签证签字齐全是28.变更执行情况执行及时，并得到落实是（监理验收）29.设计变更台台帐有“设计变更通知单登记表”是30.图纸接收台帐有“图纸接收记录”，且登记清晰是序号检查内容检查标准是否符合31.图纸发放台帐有“图纸发放记录”，且登记清晰是32.设备、物资管理工程材料供方资质复查复查时间材料第一次进场时是33.复查手续按《物资供方评价管理规定》是34.设备、物资堆放标识产品标识项目部统一标识管理，现场标识清楚否35.检验/试验状态标识项目部统一标识管理，现场标识清楚否36.设备、物资防护防护措施工程部编制，项目部批准签字，分包方执行是37.防护检查每月一次，由项目部组织按50%比例进行抽查，形成“产品防护检查记录”是38.项目管理分包方进场按项目计划要求时间39.分包方资质复查满足合同要求40.分包方人员配备满足合同约定41.分包方服务情况及时，满足现场需求，项目部记录“分包方服务状况调查表”42.管理制度进度管理制度施工组织总设计编制前，项目部组织进行审查，并填写“管理制度检查记录”是（检查记录2010.4.25日）43.质量管理制度施工组织总设计编制前，项目部组织进行审查，并填写“管理制度检查记录”是（检查记录2010.4.25日）44.安全管理制度施工组织总设计编制前，项目部组织进行审查，并填写“管理制度检查记录”是（检查记录2010.4.25日）45.设备、物资管理制度施工组织总设计编制前，项目部组织进行审查，并填写“管理制度检查记录”是（检查记录2010.4.25日）46.计量及检验试验管理制度施工组织总设计编制前，项目部组织进行审查，并填写“管理制度检查记录”是（检查记录2010.4.25日）47.工程档案管理制度施工组织总设计编制前，项目部组织进行审查，并填写“管理制度检查记录”是（检查记录2010.4.25日）48.施工技术管理制度施工组织总设计编制前，项目部组织进行审查，并填写“管理制度检查记录”是（检查记录2010.4.25日）49.质量计划施工组织总设计编制前，项目部组织进行审查，并填写“管理制度检查记录”是（检查记录2010.4.25日）50.安全计划施工组织总设计编制前，项目部组织进行审查，并填写“管理制度检查记录”是（检查记录序号检查内容检查标准是否符合2010.4.25日）51.施工组织总设计编制时间工程开工前52.审批手续齐全，签字有效53.审批意见得到落实54.强制性条文条文清单施工组织总设计编制前，针对本工程，分包方编制，监理单位审核，项目部备案是55.执行情况检查每月一次，项目部组织进行，并形成“强制性条文执行情况检查记录”是56.工程转包无转包现象57.项目会议项目工程例会会议开展每周一次是58.会议纪要内容清晰是59.会议结论明确是60.上次会议决议的落实情况及时落实是（建议补充完成情况）61.参会人员签到“会议签到表”各方参会人员签字齐全，无代签现象是62.项目会议专题会议会议开展需进行专题讨论时是63.会议纪要内容清晰是64.会议结论明确是65.会议结论落实情况得到落实是66.参会人员签到“会议签到表”各方参会人员签字齐全，无代签现象是67.工程实体产品防护防护措施编制并审批是68.防护责任责任到人是69.落实情况抽查每月一次，由项目部组织按50%比例进行抽查，形成“产品防护检查记录”是（补齐检查人签字）70.上次公司项目检查问题整改现场整改按整改要求完成，归档“整改通知单”71.整改验证项目部提交“整改报验单”，并验证签字，归档“整改报验单”72.项目工程档案项目文件文件接收跟踪文件接收情况进行，有“文件接收记录”，且登记清晰是73.文件发放跟踪文件发放情况进行，有“文件发放记录”，且登记清晰，发放签字齐全是74.档案质量签字齐全75.印章齐全76.分类、排列准确整齐77.编号统一，便于查找78.打印计算机打印79.纸质≥70g/m280.档案移交组卷按规范要求81.装订不得有金属物件82.移交手续完整，签字齐全，签证“工程竣工档案移交总清单”序号检查内容检查标准是否符合83.移交时间竣工验收后45天内84.竣工验收移交竣工验收验收标准达到项目管理目标责任书的要求85.验收签证签证手续齐全86.验收时间机组整套启动试试运结束87.项目移交工程移交移交完成88.环保和安全设施的移交移交完毕89.特种设备的移交移交完毕90.专用工具的移交移交完毕91.项目总结阶段总结施工阶段总结按《项目总结编制规定》执行否92.个人总结（包括专、兼职）个人总结按《项目总结编制规定》执行是93.进度管理总结按《项目总结编制规定》执行是94.质量管理总结按《项目总结编制规定》执行是95.安全管理总结按《项目总结编制规定》执行是96.项目整体总结项目总结按《项目总结编制规定》执行检查结论：检查人员签字：李琼本次共检查96项，实际检查42项，合格项39，得分92.9。2011年8月11日项目检查记录（进度）工程名称：编制时间:编号：K104-J-03序号：进度控制情况检查结论一二级进度计划执行情况1.1应完成里程碑节点数：2实际完成节点数：2按期完成率：100%未按期完成滞后平均天数：检查结论：1.2未按期完成里程碑节点原因分析项目部采取的对策及取得成效项目推进中存在问题建议二三级进度计划执行情况2.1应开工单位工程数：实际开工单位工程数：按期完成率：未按期完成滞后平均天数：检查结论：2.2应完工单位工程数：实际完工单位工程数：按期完成率：未按期完成滞后平均天数：检查结论：2.3未按期开工的单位名称原因分析项目部采取的对策及取得成效项目推进中存在问题建议2.4未按期完工的单位名称原因分析项目部采取的对策及取得成效项目推进中存在问题建议三四级进度计划执行情况3.1施工应完成作业数实际完成作业数：按期完成率：未按期完成滞后平均天数：检查结论：3.2未按期完成的设计作业原因分析项目部采取的对策及取得成效项目推进中存在问题建议3.3未按期完成的施工作业原因分析项目部采取的对策及取得成效项目推进中存在问题建议四项目信息沟通检查记录4.1计划的报审情况每月按照公司规定时间上报物资、资金计划4.2项目协调会议安排的任务完成率100%4.3周报、月报按要求上报按时、按要求完成上报4.4工程部通知按要求响应积极主动4.5项目部进度控制到位前期水塔筒壁进度控制到位，现阶段由于地泵故障造成工期滞后约10天；烟囱钢内筒安装由于分包方进场较晚，技术准备滞后导致实际开工滞后20天。4.5.1投入劳动力符合人员进场计划符合4.5.2投入机械进场计划符合4.5.3原材料准备满足进度要求满足4.5.4技术准备满足进度要求满足4.5.5施工环境影响进度6-7月雨季受连续降雨影响被检查项目检查人员附件：二级进度计划三级进度计划四级进度计划项目检查记录（质量）工程名称：编号：K104-J-04序号:序号检查内容检查标准是否符合1特殊岗位人员质检员资质证书在用效期内，质检员有效期为五年是2人员资质与现场施工作业一致一致是3测量员资质证书在用效期内，测量员有效期为终身是4人员资质与现场施工作业一致一致否（赵士杰已离岗）5土建试验人员资质证书在用效期内，土建试验人员有效期为三年是6人员资质与现场施工作业一致一致否（曹明已离岗）序号检查内容检查标准是否符合7焊工资质证书在用效期内，焊工有效期为三年是8人员资质与现场施工作业一致一致是9计量监测设备长度计量监测设备管理检定证书在用效期内，有效期为一年是（新购入未及时上报）10设备与现场使用一致一致是11力学计量监测设备检定证书在用效期内，有效期为一年是12设备与现场使用一致一致是（有合格证）13试验室土建试验室检测设备存放条件存放条件良好，满足存放要求14人员配备满足现场需求满足需求15设备配备满足现场需求满足需求16质量监检首次质量监督检查预监检问题整改项目部组织进行整改，并填报“质监（联络）站通知回复单”17正式监检问题整改项目部组织进行整改，由质监（联络）站向省质监中心站回复，项目部备案18土建工程质量监督检查预监检问题整改项目部组织进行整改，并填报“质监（联络）站通知回复单”19正式监检问题整改项目部组织进行整改，由质监（联络）站向省质监中心站回复，项目部备案20特殊过程监督特殊过程项目清单第一个单位工程开工前15天，项目部编制是21定位放线及高程控制烟囱基础工程部质量负责人编制“特殊过程监督记录”是22烟囱第一板筒壁工程部质量负责人编制“特殊过程监督记录”是23冷却塔基础工程部质量负责人编制“特殊过程监督记录”是24循环水泵房工程部质量负责人编制“特殊过程监督记录”是25混凝土浇筑烟囱基础工程部质量负责人编制“特殊过程监督记录”是26冷却塔基础工程部质量负责人编制“特殊过程监督记录”是27人字柱工程部质量负责人编制“特殊过程监督记录”是28筒壁工程部质量负责人编制“特殊过程监督记录”是29质量检验计划土建专业质量检验计划编制及审批手续齐全30计划执行能根据计划进行验收31修订根据现场实际情况及时修订32修订根据现场实际情况及时修订33隐蔽工程验收隐蔽工程清册第一个单位工程开工前15天，项目部组织编制是34地基验槽记录填写分包方填报“地基验槽隐蔽工程检验记录”，各方签字后，项目部备案是序号检查内容检查标准是否符合35各方签字齐全是36隐蔽作业检验合格后方可进行是37钢筋记录填写分包方填报“钢筋隐蔽工程检验记录”，各方签字后，项目部备案是38各方签字齐全是39隐蔽作业检验合格后方可进行是40地下混凝土记录填写分包方填报“地下混凝土隐蔽工程检验记录”，各方签字后，项目部