“两票”使用和管理实施细则修订说明及执行要点

“两票”使用和管理实施细则修订说明及执行要点2017年12月一、修订说明集团公司于2017年2月28日发布了《工作票、操作票使用和管理标准（2017版）》，要求2017年6月1日起执行；省公司于11月初召开两票研讨会，12月初以大唐苏电制【2017】15号文件发布执行《大唐江苏发电有限公司工作票、操作票使用和管理实施细则》。公司责成安全监察部组织修订《江苏徐塘发电有限公司工作票、操作票使用和管理实施细则（2017）》，于12月3日完成修订送审稿，在这里，两票实施细则未改动内容不再重复，修订内容作如下说明：一、修订说明1.新增“有限空间、有限空间作业”等定义和术语。有限空间:指封闭或者部分封闭，与外界相对隔离，出入口较为狭窄，自然通风不良，易发生中毒、窒息、吞没、灼烫伤、触电、坍塌、火灾、爆炸等事故的空间。有限空间作业:指员工进入或探入有限空间进行作业或操作。有限空间作业分为一级有限空间作业、二级有限空间作业。2.标票使用率努力达到100%，特殊情况（夜间、双休日、节假日）时、没有标准票时可使用非标票，但要严格履行签发手续，工作任务结束后，经管理人员批准后，录入危险点分析与控制措施标准库。一、修订说明3.频繁的、操作台上单一地点的、不需要做安全措施的设备启停操作可建立并使用标准操作卡，新增标准操作卡编制入库流程，发电部要根据生产需要，建立并每年更新标准操作卡。新增磨组启停及浆液循环泵启停可以使用操作卡。4.所有工作票均附有《危险点分析与控制措施票》。原来的热机、热控二种票现在均带有《危险点分析与控制措施票》。（详见图9）5.设备系统发生异动后，要在3个工作日内完成相关标准票的修订工作，系统改造、机组大小修后，要在1个月内完成相关标准票的修订工作。一、修订说明6.每年6月底前完成工作票签发人、点检签发人、工作负责人、工作许可人、操作人员、监护人和批准人培训考试工作；对动火工作票签发人、工作负责人进行《电力设备典型消防规程》的培训考试。就是说，操作票的操作人员、监护人和批准人均要通过资格认证才能上岗。另外动火工作票签发人、工作负责人的培训考试内容中要含有《电力设备典型消防规程》相关内容。7.科研院等技术服务单位人员到现场提供技术服务或试验的人员，可作为工作班成员参加现场工作，但不得担任工作负责人。一、修订说明8.监护人应由具有相关工作经验，熟悉设备系统和本标准的人员担任。设备工程部要根据生产需要，建立并每年更新必须设专职工作监护人的工作清单，其余工作的监护人可由工作负责人兼任。有限空间作业、30吨以上起重作业、一、二级动火作业、深基坑作业、大型脚手架搭设（拆除）、三级高空作业（作业高度在15米以上至30米）和特级高空作业（作业高度在30米以上）以及主变、升压站等带电区域作业，必须设专职监护人。工作监护人的安全责任：监督工作班成员在工作过程中遵守安全工作规程和危险点控制措施落实，及时制止违章，纠正不安全行为。一、修订说明9.运行与检修人员停送电操作范围界定，除热工就地控制柜内、未单独配置空开的电动门插件电源的停送电由热工人员操作外，其它停送电操作均由运行人员执行。10.对于机组检修中对外发包作业，承包方是集团公司系统内发电企业检修队伍的可由承包方填写、办理工作票，但必须是由经过承包方培训、考试、审批、公布的人员担任，由承包方出具证明报送安全监察部备案公布。一、修订说明11.新增工作协调人的安全责任。其他对外发包工作，按照本标准规定必须办理工作票的，工作负责人由承包方工作人员担任。同时，每份工作票应安排一名工作协调人，工作协调人由本企业相应专业的员工或本企业长期外委项目部相应专业的人员担任，工作协调人协助办理工作票。经“两票”管理小组认定的特殊情况作业应增加公司监护人，履行工作票工作监护人的安全职责。要厘清工作负责人、工作监护人、工作协调人的安全职责。工作协调人的安全责任：a.协助办理工作票；b.界定交叉配合作业的各方安全责任；c.督促工作负责人履职尽责；d.协调施工用电、用水、用气等；e.不得参加现场作业。一、修订说明工作负责人的安全责任：a.正确和安全的组织工作，工作过程中对作业人员给予必要指导；b.确认工作票所列安全措施正确、完备，与工作许可人共同检查安全措施执行落实到位。工作前组织“三讲一落实”活动；c.正确执行“检修自理”的安全措施并在工作终结时恢复检修前的状态；d.熟悉有限空间作业的措施和方案，以及整个作业过程中存在的危险因素，当有限空间作业条件不符合安全要求时，立即终止作业；e.负责清点出入有限空间作业人数，在出入口处保持与作业人员的联系。对未经允许试图进入或已经进入有限空间的人员进行劝阻或责令退出作业。一、修订说明12.工作票签发人应由熟悉人员技术水平、熟悉设备情况、熟悉本标准并具有相关工作经验的部门负责人、技术人员或班长等担任。点检签发人应由点检长或点检员（含长期外委项目部和特许经营人员）担任。就是说担任工作票签发人必须要具体一定的工作经验和职务。13.修订电气第一种工作票的适用范围。需要高压设备全部停电、部分停电或做安全措施的工作。大家记住只要是高压电气设备需要做安全措施的均需填写电气第一种工作票。一、修订说明14.新增《外委两方面人审查流程卡（模板）》。（详见图24）承包我公司项目工程，经考试考核合格，特批准为工作票签发人，批准为工作票负责人，请审查批准。考试经办人：安监部主任：总工程师（生产副总）：一、修订说明15.新增“副票”印章，规格为1×2cm。16.机组大、小修或临检时，可按设备、系统、专业工作情况使用一张总的工作票，但应在备注栏中记录作业分组数量、各作业组的工作负责人；总工作负责人持原票，各工作组负责人各持一份工作票复印件，加盖“副票”印章。所有作业组工作票（原票、副票）全部收回后方可押票试运或终结。17.轮班作业的工作，工作票签发人应在工作票备注栏中注明轮班作业各班次工作负责人，交接时工作负责人应核对现场安全措施完善、正确，并在备注栏签字，方可进行工作票交接。一、修订说明18.修订可以不使用工作票的情况。（1）在下列危及人身和设备安全的紧急情况下，经值长许可后，可以没有工作票即进行处置，但必须做好安全措施，并由运行班长(或值长)将采取的安全措施和没有工作票而必须进行工作的原因记在运行日志内。a.现场发生人员触电、机械伤害或其他危及人身安全的事件，需要立即停电、停止设备或系统进行解救；b.现场发生火灾，需要立即进行隔离或扑救；c.设备、系统运行异常状态明显，保护拒动或没有保护装置，不立即进行处理，可能造成损坏。一、修订说明18.修订可以不使用工作票的情况。（2）在易燃易爆、有毒有害、升压站、配电室、电缆沟道及夹层、电气及热控小间等危险重要场所以外进行的以下工作：a.进行材料、备品、备件、工器具的搬运、摆放等工作前准备工作；b.在工作现场对厂内机动车辆进行的检查和维修工作；c.生产场所电话机、计算机、打印机等办公通讯器材维护、更换，门窗修缮、地面保洁；d.汽、气、水、油、氢、煤、粉、灰、渣等采样类的工作；e.在生产现场进行的煤、油、酸、碱、灰、渣、石粉、石膏、石子煤等装卸及清运工作；一、修订说明18.修订可以不使用工作票的情况。（2）f.在机加工车间、设备检修间、检修班组内，维修已经从设备、系统上拆卸下来的设备、部件；g.在机加工车间、设备检修间、检修班组内，对机具、工具进行检验、维修工作；h.在实验室进行的化验工作，进行仪器仪表、测量器具等的检查与校验工作；i.履行审批手续后的保护投退工作；j.检修电源箱负荷侧接线工作；k.点检员的正常点检、运行、检修人员的正常巡检工作；l.不触及带电部分、转动部分，无高空坠落、落物危险的，无受到机械伤害危险的保洁工作。一、修订说明19.新增《运行操作联系票（票样）》。（详见图13）操作申请人接收人申请操作时间年月日时分接收时间年月日时分操作内容操作执行人任务来源操作完成时间年月日时分操作票号一、修订说明20.多项工作涉及同一安全措施（含接地线）时，应按照工作票数量设置对应数量的锁闭措施。工作终结一项，解除一项，所有锁闭措施全部解除后方可恢复该措施。21.现场悬挂的标志牌必须进行编号管理，并在工作票上填写标志牌编号。22.新增《工作票文明生产检查验收单（票样）》。检修工作开始前，在《工作票文明生产检查验收单》的“备注栏”注明被检设备文明卫生、保温及标志标识等完好状态。《工作票文明生产检查验收单》实际一直在执行，本次写到制度中，格式及内容未变。一、修订说明23.设备工程部要对“三讲一落实”活动视频的上传、检查、管理等进行规范。发电部要对操作录音的上传、检查、管理等进行规范。设备工程部、发电部每月对作废、未执行的工作票进行统计分析，查明原因，制定措施，并持续改进，原则上每个专业每月作废、未执行的工（操）作票不得超过2张。“作废、未执行的工作票”不进行合格率统计，但要纳入静态检查。已执行的两票由归口管理部门分专业按编号顺序收存，保存六个月。已终结的合格两票份数两票合格率=──────────×100%已终结的两票总份数一、修订说明24.对于电厂输出或接入系统的重要开关操作时间以时、分、秒记录。地线编号应使用双位阿拉伯数字表示。25.新增需设置监护人的操作清单。重要的设备定期（切换）操作、重大的试验操作以及卸酸、卸碱、卸油、卸氨的操作等应设置监护人。（详见6.5.1.4章节）26.新增《综合操作票》。（详见图19）综合操作票可用于采取集控运行模式的发电企业，主要适用于检修工作票中同时涉及0.4KV及以下电气负荷、电气二次、热控、热力系统安全措施的执行、恢复等综合性操作。一、修订说明27.修订一级动火区域：油罐区、锅炉燃油系统及燃油泵房、汽轮机油系统、油管路及与油系统相连的汽水管道和设备、油箱，氢气系统及供氢站，锅炉制粉系统，易燃易爆物品储存场所，变压器等注油设备、油处理室，蓄电池室（铅酸）、脱硫吸收塔内与塔外壁、防腐烟道内与烟道外壁、事故浆液箱等防腐箱罐内与箱罐外壁与吸收塔相通管道，脱硝系统液氨储罐及与其相通管道、脱硝系统氨区内，湿式电除尘器进出口烟道及本体等；《消防管理规定》（大唐徐塘发电制【2017】54号）规定的公司一级消防重点部位。一、修订说明28.修订二级动火区域：发电机、与燃油系统能加堵板隔离的汽水系统管道、油管道支架及支架上的其他管道，输煤系统，电缆、电缆间（夹层）、电缆通道，调度室、控制室、集控室、通信机房、电子设备间、升压站、配电室、计算机房、档案室，脱硫系统其他防腐箱罐，脱硝尿素制备区等；《消防管理规定》（大唐徐塘发电制【2017】54号）规定的公司二级消防重点部位。29.修订《动火工作票（票样）》。增加：动火执行人操作证编号栏；一级动火工作票增加各级管理人员签字栏。（详见图7、图8）一、修订说明30.动火工作票至少一式三份。一级动火工作票一份由工作负责人收执，一份由动火执行人收执，另一份保存在企业安全监察部门。二级动火工作票一份由工作负责人收执，一份由动火执行人收执，一份保存在动火部门（车间）。若动火工作与运行有关时（如值班室、空调机组等），还应增加一份交运行人员收执。31.一级动火应确认配备的消防设施和采取的消防措施、安全措施已符合要求，可燃性、易爆气体含量或粉尘浓度合格，动火执行人、消防监护人、动火工作负责人、动火部门负责人、企业安全监察部门负责人、企业分管生产领导或总工程师分别在动火工作票签名确认，并由企业分管生产领导或总工程师填写允许动火时间。一、修订说明32.二级动火应确认配备的消防设施和采取的消防措施、安全措施已符合要求，动火执行人、消防监护人、动火工作负责人、动火部门（车间）安监人员分别签名确认，并由动火部门（车间）安监人员填写允许动火时间。33.新增《有限空间作业工作票（票样）》。（详见图10）34.修订《工作票危险点分析及控制措施票》。增加工作班成员分项签名栏；增加管理人员动态检查栏。（详见图9）一、修订说明35.修订《工作票（票样）》。增加选项：□有限空间□点检设备□外包工程；增加配合工作栏；增加工作班成员变更情况栏。