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安庆石化炼化一体化项目防腐与绝热工程HSE、进度、质量检查表一、HSE检查序号检查项目检查主要内容检查结果检查责任单位1.1熟知规程情况主要安全负责管理人员、施工人员要熟知本工种的安全技术操作规程符合要求□尚需完善□不合要求□施工单位监理单位1.2施工现场环境保护施工前检查施工现场的周围环境要符合保护要求。除锈、隔热作业是否采取了环境保护措施。施工过程中防腐、隔热有毒有害物质排放，施工余料及垃圾的堆放、清理、回收。符合要求□尚需完善□不合要求□施工单位监理单位建设单位1.3劳保情况检查劳保防护用品和安全用具是否完好，并按要求佩戴好。符合要求□尚需完善□不合要求□施工单位监理单位建设单位1.4施工临时用电严格按照临时用电规范要求，三级保护，做到一机一闸一保护。所有施工机器具使用前要检查是否有漏电现象，设备内部作业，是否使用安全照明。符合要求□尚需完善□不合要求□施工单位监理单位建设单位1.5安全防护脚手架的搭设、作业区域临边、孔安全围栏，防物体坠落伤人。高于基准面2米时应挂好安全带。符合要求□尚需完善□不合要求□施工单位监理单位建设单位1.6安全防火易燃易爆材料的堆放、隔离，材料加热、工棚的照明、冬季的取暖。灭火器材配备。符合要求□尚需完善□不合要求□施工单位监理单位建设单位1.7施工资质检查施工单位的资质证书、安全生产许可证和特种作业人员的特种作业操作资格证书，施工人员是否进行安全教育具有上岗证。符合要求□尚需完善□不合要求□施工单位监理单位建设单位1.8安全专项方案检查安装单位制定的工程专项施工方案、本单位技术负责人签字情况，以及生产安全事故应急救援预案。符合要求□尚需完善□不合要求□施工单位监理单位建设单位序号检查项目检查主要内容检查结果检查责任单位1.9现场安全管理按照安全技术标准等检查专业技术人员、专职安全生产管理人员现场配备及到位情况等。符合要求□尚需完善□不合要求□施工单位监理单位建设单位1.10作业票证按中石化及安庆石化的相关制度规定办理作业票证。符合要求□不合要求□施工单位监理单位1.11安全技术交底检查安全施工技术交底和签字情况。符合要求□尚需完善□不合要求□施工单位监理单位1.12成品保护防腐、隔热工程施工过程中及完成后的设备、管线上是否堆放、悬挂物品，是否有踩踏现象，出现损坏防腐、隔热层现象。符合要求□尚需完善□不合要求□施工单位监理单位1.13监理安全管理安全生产管理人员现场配备及到位情况等。符合要求□尚需完善□不合要求□监理单位建设单位安全检查制度的落实。定期、不定期组织安全检查情况。符合要求□尚需完善□不合要求□监理单位建设单位安全隐患的整改、落实。符合要求□尚需完善□不合要求□监理单位建设单位监理人员劳保着装、安全用品。符合要求□尚需完善□不合要求□监理单位建设单位二、进度检查序号检查项目检查主要内容检查结果检查责任单位2.1进度计划根据项目情况编制项目切实可行的施工控制网络计划，并细化各阶段控制点目标，进度计划达到作业网络计划要求，并根据项目的进展进行调整。符合要求□尚需完善□不合要求□施工单位监理单位建设单位2.2施工准备施工场地布置；施工水电；施工人员、设备、机具，满足进度要求。符合要求□尚需完善□不合要求□施工单位监理单位2.3设备和材料到货及时编制材料计划，设备、材料到货及时，符合计划要求并符合要求□尚需完善□施工单位监理单位序号检查项目检查主要内容检查结果检查责任单位有质量证明书。不合要求□建设单位2.4设计进度设计进度符合计划要求，现场设计服务到位。符合要求□尚需完善□不合要求□监理单位建设单位2.5例会建立周施工协调例会制度，定期召开。符合要求□尚需完善□不合要求□施工单位监理单位建设单位2.6信息建立信息沟通制度，保持信息畅通、快捷。符合要求□尚需完善□不合要求□施工单位监理单位建设单位2.7进度月报实行工程进度月报制度，定期编制进度报表，内容及格式符合要求符合要求□尚需完善□不合要求□施工单位监理单位建设单位2.8进度控制对工程进度实施情况进行检查，编制进度偏差分析报告、采取纠偏措施。符合要求□尚需完善□不合要求□施工单位监理单位建设单位三、质量检查1、质量行为序号检查项目检查主要内容检查结果检查责任单位3.1.1质量管理人员质量管理人员的配备情况符合要求□不合要求□施工单位监理单位质量管理人员到位情况符合要求□不合要求□施工单位监理单位3.1.2施工方案的编制、交底、审核会签施工前，应完成方案编制和技术交底。参加施工的人员必须熟悉施工方法和技术要求。符合要求□不合要求□施工单位监理单位施工方案应经审核会签。符合要求□不合要求□施工单位监理单位建设单位3.1.3质量控制点隐蔽验收、质量控制点的报验是否及时。符合要求□不合要求□施工单位监理单位建设单位3.1.4设备和管道防腐涂装、隔热层施工前的条件检查涂装应在焊接施工（包括热处理和焊缝检验等）完毕，系统试验合格后进行。如在系统试验前进行涂装，必须将全部焊缝裸露。符合要求□不合要求□施工单位监理单位序号检查项目检查主要内容检查结果检查责任单位对设备、管道的安装及焊接、防腐、隔热层施工等工序应办妥交接手续。符合要求□不合要求□施工单位监理单位设备、管道隔热层施工前，各种附件、固定件均已安装完毕并通过验收。符合要求□不合要求□施工单位监理单位3.1.5涂料、隔热材料及制品是否按规定进行了检查检验，保管是否符合要求产品质量证明文件、规格型号及外观质量检查合格。按规范和设计文件需进行取样复试的，已取样复试合格。符合要求□不合要求□施工单位监理单位涂料的底漆、中间漆、面漆的配套使用符合要求。符合要求□不合要求□施工单位监理单位现场的防潮、防水、防冻、防挤压变形等措施符合要求。符合要求□不合要求□施工单位监理单位3.1.6施工记录或交工技术文件是否按规定进行了提交涂料防腐工程、隔热工程施工前，应完成方案编制报批和技术交底。施工人员必须熟悉施工方法和技术要求。符合要求□不合要求□施工单位监理单位3.1.7施工依据是否按设计文件、技术规范、审批方案施工符合要求□不合要求□施工单位监理单位3.1.8监理工作监理检查、验收工作是否及时符合要求□不合要求□监理单位建设单位监理检查记录是否齐全符合要求□不合要求□监理单位建设单位工作联系单处理是否及时符合要求□不合要求□监理单位建设单位监理组织、协调工作符合要求□不合要求□监理单位建设单位2、防腐项目名称：单位工程名称：分部工程名称：序号检查项目检查主要内容检查结果检查责任单位检查时间备注3.2.1施工前的保护涂底漆前应对组装符号、焊接坡口、螺纹等特殊部位加以保护。符合要求□不合要求□施工单位监理单位3.2.2金属表面除锈要求表面处理后，应按规定进行宏观检查和抽样检查，除锈质量、除锈方法应达到设计和规范要求。符合要求□不合要求□施工单位监理单位建设单位钢表面处理后，应在4小时内涂底漆。当发现有新锈时，应重新进行表面处理。符合要求□不合要求□施工单位监理单位在施工现场加工的设备、管道及其附属钢结构，应在安装前进行表面处理，并涂底漆。符合要求□不合要求□施工单位监理单位3.2.3施工环境施工环境应通风良好，避免强烈日光照射。温度、相对湿度、天气状况符合规范要求。符合要求□不合要求□施工单位监理单位3.2.4涂层施工质量涂装表面必须干燥。前一道漆膜实干后，方可涂下一道漆(过氯乙烯漆、聚氨酷漆除外)。符合要求□不合要求□施工单位监理单位涂装道数、表面质量、涂层总厚度应符合设计要求；符合要求□不合要求□施工单位监理单位3.2.5隐蔽工程记录埋地设备和管道防腐蚀应做好隐蔽工程记录，必须在下沟回填前验收签字确认。符合要求□不合要求□施工单位监理单位建设单位3.2.6环氧煤沥青、石油沥青涂料的配制与涂装环氧煤沥青的配制比例、使用时间、使用过程的质量控制应符合规范、产品说明书的要求。符合要求□不合要求□施工单位监理单位底漆表干后即可涂下一道漆，且应在不流淌的前提下将漆层涂厚，并立即缠绕玻璃布。玻璃布绕完后应立即涂下一道漆。最后一道面漆应在前一道面漆实干后涂装。符合要求□不合要求□施工单位监理单位序号检查项目检查主要内容检查结果检查责任单位检查时间备注石油沥青涂料的配制原料、比例与涂装质量应符合设计和规范要求。符合要求□不合要求□施工单位监理单位3.2.7缠绕玻璃布玻璃布质量应符合规范要求应通过验收。符合要求□不合要求□施工单位监理单位缠绕时应紧密无褶皱，压边、接头搭接长度、管子两端预留头长度、接茬形式应符合规范要求。符合要求□不合要求□施工单位监理单位3.2.8涂层的补口和补伤管道涂层补口和补伤的防腐蚀涂层结构及所用材料，应与原管道防腐蚀涂层相同。补口、补伤处表面应清除干净呈现钢灰色。符合要求□不合要求□施工单位监理单位3.2.9涂层施工过程质量控制在防腐蚀涂装施工中，应随时检查涂层道数和涂刷质量，并在涂层施工完成后进行外观检查。符合要求□不合要求□施工单位监理单位3.2.10检查验收条件埋地设备和管道防腐蚀工程应在涂装作业完成后，涂覆层己经干固，隐蔽作业之前进行检查验收。符合要求□不合要求□施工单位监理单位建设单位3.2.11涂层施工质量验收涂层表面质量：可用目测方法进行表面宏观检查。涂层表面应平整无缺陷。符合要求□不合要求□施工单位监理单位涂层厚度：应用磁性测厚仪测定。其厚度不得小于设计厚度。符合要求□不合要求□施工单位监理单位涂层粘结力：按规范比例和检测方法进行检查。符合要求□不合要求□施工单位监理单位针孔等缺陷：采用电火花检漏仪进行检测，以不打火花为合格；符合要求□不合要求□施工单位监理单位补口、补伤防腐涂层：补口、补伤的防腐蚀涂层要重点抽查，抽查率为10%，且最低不得小于2个。若有不合格则按规范扩大抽查范围。符合要求□不合要求□施工单位监理单位3、隔热项目名称：单位工程名称：分部工程名称：序号检查项目检查主要内容检查结果检查责任单位检查时间备注3.3.1隔热固定件施工质量控制焊接：焊接及焊后热处理必须在防腐、衬里和试压前进行。符合要求□不合要求□施工单位监理单位固定件用螺栓：有振动的设备或管道上的固定件、支承件，采用螺栓固定时，必须采取防松动措施。符合要求□不合要求□施工单位监理单位按规范要求，管道弯头、金属保护层相关部位不得安装固定件。符合要求□不合要求□施工单位监理单位固定件的材质：必须与设备及管道的材质相匹配。符合要求□不合要求□施工单位监理单位直接焊于不锈钢设备、管道上的固定件，必须采用不锈钢制作。当固定件采用碳刚制作时，应加焊不锈钢垫板。符合要求□不合要求□施工单位监理单位3.3.2非金属隔离垫层的安装抱箍式支承件与设备或管道之间，应按设计或规范要求加设非金属隔离垫层：符合要求□不合要求□施工单位监理单位3.3.3绝热层的施工保温时，立式设备的裙座、卧式设备的鞍座或管道或仪表管道上的支架、吊架等附件，其保温、保冷的部位、长度、厚度应符合设计和规范规定。符合要求□不合要求□施工单位监理单位保温层、隔热层的分层施工的厚度、错缝、压缝、捆扎应符合规范要求。符合要求□不合要求□施工单位监理单位隔热层的对接缝隙应进行严缝处理。采用硬质隔热材料施工时，应按规范要求留设伸缩缝。符合要求□不合要求□施工单位监理单位3.3.4隔热材料的捆扎隔热层捆扎的材料各类及规格、捆扎方式、间距应符合设计和规范要求。符合要求□不合要求□施工单位监理单位序号检查项目检查主要内容检查结果检查责任单位检查时间备注3.3.5绝热材料按组分分装时的要求隔热材料按组份分装供货时，应严格按照供方提供的产品使用说明书进行配制。符合要求□不合要求□施工单位监理单位3.3.6保冷层的密封保冷的设备或管道，其可拆卸式结构与固定结构之间必须密封。符合要求□不合要求□施工单位监理单位3.3.7伸缩缝安装及密封球形容器的伸缩缝，必须按设计规定留设。当设计对伸缩缝的做法无规定时，浇筑或喷涂的绝热层可用嵌条留设。符合要求□不合要求□施工单位监理单位保温层的伸缩缝，应采用矿物纤维毡条、绳等填塞严密，并应捆扎牢固。高温设备及管道保温层的伸缩缝处，应再进