过程方法审核工作表

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过程方法审核工作表列标识编号123456789过程的六个特性□过程具有执行者□过程已经定义□过程已经被文件化□已经建立了过程之间的联系□过程已经监测、分析并改进□保持记录四个支持过程问题(相关风险)□使用什么?(材料、设备、装备)□由谁进行?(能力、知识、技能、培训)□使用什么关键准则?(测量、评估)□如何做?(作业指导书、程序、方法、技术)适用的要求适用的参考支持过程和/或支持下的过程:1)、显著不足=过程没有完成2)、明显不足=未达到预期的绩效涉及的要求:1)、COP或2)、支持过程3)、或在支持过程下4)、组织需求的可能过程顾客导向过程(COP)COP的支持过程管理过程组织的场所(物理的和组织的)期望或要求的关键参数、测量市场分析/顾客要求一、输入:潜在市场的销售和行销研究1、顾客抱怨分析统计资料;2、产品销售趋势分析资料;3、竞争对手状况;4、顾客满意度调查统计分析状况;5、开发成本目标;6、以往类似产品的相关资料/信息;7、国际/国家标准和法规;8、顾客服务信息反馈和保修资料;9、特殊特性;10、市场占有率等。二、输出:产品系列信息1、服务管理1、多方论证1、市场部1、开发成本目标(投资预算)4.2.31、汽车行业发展状况2、记录控制2、数据分析2、技术部4.2.43、文件管理3、管理者评审3、财务部5.5.32、竞争对手分析状况4、人力资源管理(培训)4、制造可行性分析4、售后服务部2、产品利润6.2.2.25、质量部3、市场占有率7.2.2.23、以往类似产品的相关资料/信息5、信息沟通6、人力资源部4、开发进度7.5.17、采购部5、顾客满意度8.2.11、市场调研报告2、制造可行性分析报告(含风险分析)3、顾客资料卡4、开发成本目录清单核准审查审核员QR-803-2-05A0-1过程方法审核工作表列标识编号123456789过程的六个特性□过程具有执行者□过程已经定义□过程已经被文件化□已经建立了过程之间的联系□过程已经监测、分析并改进□保持记录四个支持过程问题(相关风险)□使用什么?(材料、设备、装备)□由谁进行?(能力、知识、技能、培训)□使用什么关键准则?(测量、评估)□如何做?(作业指导书、程序、方法、技术)适用的要求适用的参考支持过程和/或支持下的过程:1)、显著不足=过程没有完成2)、明显不足=未达到预期的绩效涉及的要求:1)、COP或2)、支持过程3)、或在支持过程下4)、组织需求的可能过程顾客导向过程(COP)COP的支持过程管理过程组织的场所(物理的和组织的)期望或要求的关键参数、测量投标/招标一、输入:来自于顾客的提供要求1、合同/订单(包含顾客要求);2、开发成本目标;3、原材料成本;4、外购外协件/零件成本;5、辅助材料成本;6、税金;1、文件管理1、顾客确认1、技术部1、报价及时率4.2.31、竞争对手分析资料2、记录控制2、制造可行性分析2、财务部2、同类产品对比报价资料4.2.43、供应商管理3、采购部5.5.34、人力资源管理(培训)3、信息沟通4、人力资源部7.2.2.22、同类产品对比报价资料4、报价单评审5、总经理7.47、投资成本;8、设备消耗/折旧成本;9、生产加工人工时成本;10、工装/模具/检具加工成本;11、燃料/动力成本;12、包装成本;13、管理成本;14、运输成本;15、销售成本;16、质量措施成本;17、利润;18、合格供应商一览表等。二、输出:投标建议1、成本核算报价单核准审查审核员QR-803-2-05A0-2过程方法审核工作表列标识编号123456789过程的六个特性□过程具有执行者□过程已经定义□过程已经被文件化□已经建立了过程之间的联系□过程已经监测、分析并改进□保持记录四个支持过程问题(相关风险)□使用什么?(材料、设备、装备)□由谁进行?(能力、知识、技能、培训)□使用什么关键准则?(测量、评估)□如何做?(作业指导书、程序、方法、技术)适用的要求适用的参考支持过程和/或支持下的过程:1)、显著不足=过程没有完成2)、明显不足=未达到预期的绩效涉及的要求:1)、COP或2)、支持过程3)、或在支持过程下4)、组织需求的可能过程顾客导向过程(COP)COP的支持过程管理过程组织的场所(物理的和组织的)期望或要求的关键参数、测量订单/要求一、输入:投标判定的说明1、合同/订单(交付时间、数量);2、图纸;3、技术协议;4、特殊特性;5、包装要求;6、运输要求;7、质量要求;8、国际/国家标准、法规;9、顾客特殊要求;10、制造可行性分析报告;11、成本核算报价单等。二、输出:被接受的订单1、合同评审表;2、合同/订单更改评审记录表1、文件管理1、多方论证1、业务部1、合同/订单交付准时率4.2.31、政府、安全与环保法规2、记录控制2、数据分析2、技术部4.2.43、成本核算报价3、信息沟通3、财务部2、与顾客沟通的及时率5.3.34、人力资源管理(培训)4、制造可行性分析4、质量部7.2.12、顾客特殊要求5、制造部7.2.1.15、服务管理6、采购部7.2.26、交付管理7、人力资源部7.2.2.27、生产管理7.2.37.5核准审查审核员QR-803-2-05A0-3过程方法审核工作表列标识编号123456789过程的六个特性□过程具有执行者□过程已经定义□过程已经被文件化□已经建立了过程之间的联系□过程已经监测、分析并改进□保持记录四个支持过程问题(相关风险)□使用什么?(材料、设备、装备)□由谁进行?(能力、知识、技能、培训)□使用什么关键准则?(测量、评估)□如何做?(作业指导书、程序、方法、技术)适用的要求适用的参考支持过程和/或支持下的过程:1)、显著不足=过程没有完成2)、明显不足=未达到预期的绩效涉及的要求:1)、COP或2)、支持过程3)、或在支持过程下4)、组织需求的可能过程顾客导向过程(COP)COP的支持过程管理过程组织的场所(物理的和组织的)期望或要求的关键参数、测量产品和过程设计一、输入:被请求的原型1、图纸;2、样件;3、订单、合同;4、开发任务书、5、标书;6、报价单;7、顾客的要求(如:顾客指定的特殊特性和供应商名单、标识、可追溯性、包装要求和运输要求等);8、竞争对手分析;9、开发成本目标;10、技术协议;11、交付时间/进度、数量;12、服务要求;13、国际/国家标准和法规;14、以往类似产品的相关资料/信息;15、产品制造可行性报告。二、输出:被交付的原型1、合格的原型样件;2、合格的产品;3、PPAP资料;4、APQP开发计划。1、样件制作1、管理评审设计部门1、设计目标5.5.31、APQP/CP手册2、文件管理2、设计评审质量部门2、质量目标5.63、记录控制3、合同评审生产部门3、可靠性目标6.22、FMEAP手册4、纠正/预防4、设计验证采购部门4、开发进度7.15、不合格品管理5、设计确认财务部门5、设计确认7.23、PPAPP手册6、控制计划6、过程审核业务部门6、设计验证7.37、检验/试验7、产品审核仓储部门7、检验/试验7.5.1.14、MSAP手册8、仓储8、数据分析人力资源部门8、MSA分析7.5.39、工装管理9、制造可行性分析9、各阶段的检查、评估7.6.35、SPCP手册10、设备管理10、MSA分析10、开发成本8.46、VDA6.311、人力资源管理(培训)11、过程能力研究11、过程能力研究(Ppk、Cpk、Cmk、PPM计算)8.5.27、VDA6.512、成本核算报价管理12、信息沟通8.5.38、相关的国家标准13、APQP13、DFMEA分析14、标识和可追溯性管理14、PFMEA分析15、多方论证核准审查审核员QR-803-2-05A0-4过程方法审核工作表列标识编号123456789过程的六个特性□过程具有执行者□过程已经定义□过程已经被文件化□已经建立了过程之间的联系□过程已经监测、分析并改进□保持记录四个支持过程问题(相关风险)□使用什么?(材料、设备、装备)□由谁进行?(能力、知识、技能、培训)□使用什么关键准则?(测量、评估)□如何做?(作业指导书、程序、方法、技术)适用的要求适用的参考支持过程和/或支持下的过程:1)、显著不足=过程没有完成2)、明显不足=未达到预期的绩效涉及的要求:1)、COP或2)、支持过程3)、或在支持过程下4)、组织需求的可能过程顾客导向过程(COP)COP的支持过程管理过程组织的场所(物理的和组织的)期望或要求的关键参数、测量产品和过程验证/确认输入:产品分析和放行改变的要求输出:完成的原型核准审查审核员QR-803-2-05A0-5过程方法审核工作表列标识编号123456789过程的六个特性□过程具有执行者□过程已经定义□过程已经被文件化□已经建立了过程之间的联系□过程已经监测、分析并改进□保持记录四个支持过程问题(相关风险)□使用什么?(材料、设备、装备)□由谁进行?(能力、知识、技能、培训)□使用什么关键准则?(测量、评估)□如何做?(作业指导书、程序、方法、技术)适用的要求适用的参考支持过程和/或支持下的过程:1)、显著不足=过程没有完成2)、明显不足=未达到预期的绩效涉及的要求:1)、COP或2)、支持过程3)、或在支持过程下4)、组织需求的可能过程顾客导向过程(COP)COP的支持过程管理过程组织的场所(物理的和组织的)期望或要求的关键参数、测量产品生产输入:被决定的生产说明输出:生产运转和优化核准审查审核员QR-803-2-05A0-6过程方法审核工作表列标识编号123456789过程的六个特性□过程具有执行者□过程已经定义□过程已经被文件化□已经建立了过程之间的联系□过程已经监测、分析并改进□保持记录四个支持过程问题(相关风险)□使用什么?(材料、设备、装备)□由谁进行?(能力、知识、技能、培训)□使用什么关键准则?(测量、评估)□如何做?(作业指导书、程序、方法、技术)适用的要求适用的参考支持过程和/或支持下的过程:1)、显著不足=过程没有完成2)、明显不足=未达到预期的绩效涉及的要求:1)、COP或2)、支持过程3)、或在支持过程下4)、组织需求的可能过程顾客导向过程(COP)COP的支持过程管理过程组织的场所(物理的和组织的)期望或要求的关键参数、测量产品交付一、输入:交付要求1、合同、订单;2、出货计划;3、合格证明文件/资料;4、合格说明书;5、合格标签;6、包装规范/包装标准;7、交付运输要求;8、交付时间;9、交付数量;10、运输成本等。二、输出:完成的交付1、出货通知单;2、合格产品;3、出货产品反馈确认单1、控制计划1、合同评审1、成品仓库1、交付时间进度4.2.31、顾客特殊要求2、检验/试验2、数据分析2、质量部4.2.43、搬运、贮存、包装与防护3、信息沟通3、业务部2、交付数量5.5.34、管理评审4、人力资源部3、交付质量5.64、人力资源管理(培训)4、成品周转率6.25、顾客满意度6.3.25、文件管理6、顾客抱怨7.5.1.76、记录控制7、顾客信息反馈问题及时处理速度7.5.1.87、应急计划管理7.5.37.5.58、纠正与预防措施管理8、先进先出8.2.19、服务管理9、超额运费8.5.210、顾客抱怨处理8.5.311、标识和可追溯性管理核准审查审核员QR-803-2-05A-7过程方法审核工作表列标识编号123456789过程的六个特性□过程具有执行者□过程已经定义□过程已经被文件化□已经建立了过程之间的联系□过程已经监测、分析并改进□保持记录四个支持过程问题(相关风险)□使用什么?(材料、设备、装备)□由谁进行?(能力、知识、技能、培训)□使用什么关键准则?(测量、评估)□如何做?(作业指导书、程序、方法、技术)适用的要求适用的参考支持过程和/或支持下的过程:1)、显著不足=过程没有完成2)、明显不足=未达到预期的绩效涉及的要求:1)、COP或2)、支持过程3)、或在支持过程下4)、组织需求的可能过程顾客导向过程(COP)COP的支持过程管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