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公路工程项目试验检测内业资料管理培训讲义福建省交通质监站检测室吴建涵内容四个方面：1.内业资料的基本概念；2.内业资料管理的基本要求；3.试验检测内业资料的内容；4.内业资料管理常见的问题。1内业资料的基本概念；1.1企业的管理体系分为行政管理、质量管理和技术管理三部分。1.2三部分的管理活动在我国的法律、法规、规章、标准、规范、规程中都有明确的要求，各单位为满足要求，必须建立符合自身实际情况、行之有效和能得到不断改进的管理体系。1.3三部分的管理活动（过程）都会产生和引出文件、记录、报告、卡片、图表、合同、信函、工作笔记、手册等资料，统称为内业资料；其承载的媒体可以是纸张，也可以是电子媒体。1.4工程施工内业资料属于质量、技术管理活动形成的内业资料。1.5工程施工内业资料是工程进行交工验收的必备条件。不完整和不真实的内业资料，不予检验和评定，工程不予验收。1.6工程施工内业资料是控制施工质量和指导施工的科学依据1.7工程施工内业资料全面反映工程的质量状况1.8工程施工内业资料是工程的使用、改建和扩建的依据1.9工程施工内业资料是工程施工全过程的原始资料，是反映工程完工或隐蔽后内在的质量凭证。资料的整理必须实事求是、客观准确。一旦发生某些工程事故,它能为事故调查和正确处理提供有力的依据。2.0做好工程施工内业资料管理工作，对保证工程结构安全和使用功能，提高工程质量有着十分重要的意义。2.1工程施工内业资料2.1.1、建设单位内业资料1.建设程序a.执行建设程序文件b.招标文件c.参建单位资质材料，合同书d.质量监督手续e.施工许可手续。h.监理现场机构及人员审批材料。i.工地试验室审批材料。f.质量管理目标、制度和措施。j.施工、监理等主要人员更换批复文件等。2、项目管理a.设置的机构和人员配备。b.检查勘察设计、监理、施工等单位履约情况的文件。c.组织工程检查的文件。d.对检查问题的整改反馈资料。e.按规定程序上报工程质量问题或事故的文件等。3、合同管理a.变更设计资料。b.人员调整、进度变化相关文件。c.计量支付资料等。1.4.2、监理单位内业资料1、监理管理a.现场监理机构：投标文件，办理监理申报、主要监理人员资质等材料，监理人员更换批复文件。b.监理质量保证体系。e.监理管理制度。d.监理工地临时试验室报批材料。c.监理计划（大纲）和监理实施细则及批复文件。2、工程监理a.工程开工令。b.对施工组织设计的批复。c.对施工单位工地临时试验室的审查材料。d.对进场主要工程材料审查资料。e.审查审批事项：审批控制桩点的测量结果、审批分项、分部、单位工程划分、审批分项、分部、单位工程开工报告、审批专项施工组织设计或方案、审批标准试验、配合比设计、审批特殊技术措施和特殊工艺。f.对施工单位履行合同规定的检查资料。g.对施工单位临时试验室工作质量的检查资料。h.设计变更审查资料。i.工程进度管理文件。j.工程合同管理文件。k.交工验收工程质量评定资料等。3、监理试验室资料4、其他监理资料a.监理工作指令及反馈结果。b.监理日记、监理旁站、巡查记录。c.监理独立抽检资料。d.监理月报。e.会议记录。f.往来文件。g.工程照片，音像资料等。1.4.3、施工单位内业资料1、质量保证体系a.质量保证体系和质检机构资料。b.项目经理、总工、质检负责人、试验室主任资质材料和更换批复c.投标文件其他主要工程技术人员的更换的资质材料和批复d.总体施工组织设计与批复。e.各项质量管理制度等。2、工程管理a.施工机械设备到位情况。b.分项、分部、单位工程批复文件。c.分项工程开工报告及批复。d.关键工序的施工工艺及质量控制措施。e.预防和治理质量通病、工艺通病、管理通病的措施。g.不合格的成品、半成品返工处理记录。h.质量缺陷、问题和整改反馈资料。i.工程变更资料。f.复杂工程的施工抢险应急预案。j.计量支付。k.施工安全及文明施工文件。l.进度控制文件。m.合同管理文件。n.缺陷责任期资料。o.施工原始资料。施工日志、天气温度及自然灾害记录、测量原始记录、会议记录纪要、施工照片、音像资料、其它原始资料。p.竣工图表。变更设计一览表、变更图纸、工程竣工图等。3、工程质量控制a.路基土石方工程。b.结构物及防护工程。c.小桥工程。d.排水工程。e.涵洞工程。f.路面工程。g.桥梁工程。h.隧道工程。i.交通安全设施。j.收费站等房建施工资料k.收费、监控、通讯系统l.绿化工程m.其他工程质量文件。工程质量往来文件，工程质量自检报告及工程质量检验评定资料，质量事故及处理情况报告、补救后达到要求的认可证明文件，桥梁竣工验收荷载试验报告，桥梁基础、梁的预制等强度、完整性检验资料，非正常施工记录，交工验收检测单位的试验、检测、评定资料等。4、工地试验室5、其它资料a.学习培训资料b.技术交底资料c.会议记录d.往来文件e.其他管理资料2.工程施工内业资料管理的基本要求；2.1监理、施工单位应在工程项目开工前根据福建省高速公路有关文件档案管理的规定，建立健全文件与资料管理制度（应包括归档范围、要求，以及档案资料的收集、传递、整编、杳阅、复制、利用、移交、保密等各项具体内容），对具体的各项工作作出统一规定。并根据工程建设需要建立文件资料的计算机管理系统，对文件资料进行有效管理，保证各种文件及时有序地传递和档案材料的完整性和安全性。2.2内业资料应达到规范化、标准化、统一化、系统化，便于查验、归档，验收、交档。2.3内业资料的填写、收集、整理、归档应与工程外业同步，依资料形成的时间顺序不断地积累并及时整理，能够如实地反映工程施工进度和工程的实际情况，并按单位工程组卷。2.4内业资料应保证可追溯，内容必须及时、真实、准确、完整，不得涂改、拖延后补、伪造、作假。2.5内业资料表格内不得留有空白，不填写部分应划斜线。2.6所有内业资料必须使用碳素墨水，禁止使用铅笔、圆珠笔、红墨水、纯蓝墨水、复写纸或其他易褪色的不耐久材料填写。2.7填写要求字迹清晰，字体正规、端正，表面整洁，不得用草书、艺术字或其他不易辨认的字体。2.8记录的更改应按规定划改，原有记录应能清晰辨认，且有更改人签字或盖印，不得出现涂改、刮改。2.9结论或意见及签字必须当事人亲署，不得以章代签或非当事人代签。2.10结论应引用正确的依据，使用规范、准确、清晰、明确的表述，如：应具体写明该项工程是否符合××规范或××评定标准的质量及验收要求。不得以“√”或“合格”或“符合要求”等简单的字样代替。2.11每份资料均要留下资料内容产生的时间或起止时间，格式：××年××月××日。2.12归档文件资料必须完整、准确、系统的反映工程施工、监理活动的全过程。2.13质检内业资料必须附有完整的原始记录，如无原始记录表格，应设置增表。2.14所有的原始记录都必须在工作时予以直接记录，不得转抄整理，确保记录的原始性和真实性。2.15当使用计算机或自动化设备采集、处理、运算、记录、报告、存贮或检索检验数据时，应真实、完整地保存所有检测数据。2.16质检原始记录应记录实测结果，不得直接填写计算结果，确保数据的可追溯性。2.17内业资料应能有效证明工程所用的原材料、施工工序、施工工艺及工程质量符合规范要求，应能反映出工程达到合格标准，保证资料的完整性和有参考、利用价值。2.18质保资料抽检项目齐全，抽检覆盖率100%，抽查频率不少于规定要求，质量指标满足有关标准、规范规定要求，审批与签字齐全。2.19文件材料排列要求，即批复在前，请示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；转发文件在前，被转文件在后；文字材料在前，图样在后。2.20每份内业资料应字迹清晰、工整，表格内容填写完整，签字齐全，并按要求编排、整理，装订整齐有序。2.21档案资料保管，要求有固定的场所，统一存放在档案柜内，室内要求防潮、防火、防蛀、防盗等符合档案存放的基本要求。2.22要求认真做好保密工作．凡涉及工程保密范畴的信息、文件、资料等，应严格按《保密法》执行，加强保密防范措施，认真做到不泄密、不漏密、不丢失。2.23离岗、离职人员应做好外业及内业资料的移交工作、并留下移交人、接交人、监移交的三方签字的移交记录。2.24监理文件与资料管理主要职责l、总监理工程师为总负责人，内业监理工程师应根据工程施工和监理工作进展进行监理资料的监督、检查、收集、整理和其他协助管理工作。2、总监理工程师应定期对各专业监理工程师的监理抽检资料、监理日记及归档资料管理工作进行检查。同时，组织各专业监理工程师对施工单位的内业资料进行检查，督促承建单位按合同规定做好工程档案管理工作。3、各专业监理工程师负责本专业监理资料的整理，审核监理员的内业资料．禁止接受经涂改的报验及抽检资料，定期检查监理员监理日记，提出改进意见，并督促改进。按制度要求定期交与内业监理工程师检查、归档。4、各专业监理工程师应对重要工序、重要隐蔽工程、关键部位、重要工程阶段拍摄工程照。工程照冲洗后由拍摄人于1周内按档案管理办法规定填写照片说明，放入符合档案管理办法要求的工程像册，交内业监理工程师统一归档。5、监理员必须保证内业资料与现场施工同步，及时将需专监及以上人员签认的资料提交相关人员签认，定期（不超过一周）将形成的内业资料报专业监理工程师检查。6、各专业监理工程师应建立好材料、试验、测量、工程进度、计量支付、工程变更、安全、环保等各项台帐。并当日完成监理日记及日志，并定期接受检查。7、内业监理工程师组织相关监理人员认真学习监理机构建立的《监理文件与资料管理制度》及相关归档制度，并依据相关规定进行分类、编目、登记，并指导文秘保管工作。8、文秘人员应做好管理类文件的管理工作，及时将文件上传下达，并按照竣工文件归档要求协助内业监理工程师进行文件收集、分类、编目、归档、保管，其他人员借阅时进行借阅登记，避免文件丢失。3.试验检测内业资料的内容；3.1福建省公路水运工程工地试验室管理办法规定：第四条施工单位工地试验室的主要工作内容：一、承担工程项目开工前的标准试验、验证试验和工艺试验；二、承担原材料的检验工作；三、提供控制施工质量所需要的试验检测数据；四、进行各工序和各单位工程完工后的试验检测，并为最终的工程质量评定和交工验收提供试验检测资料。3.2管理体系运行1.母体试验室的质量手册、程序文件；2.各项管理制度；3.试验工作质量监督记录；4.不符合检测工作报告；5.纠正预防措施报告；6.现场投诉及处理报告；7.内部审核报告；8.管理评审报告等；3.3人员1.试验检测人员台帐（包括现场质检员）；2.试验检测人员学历、资格、履历、业绩等证明材料；3.试验检测人员上岗前培训考核及标准规范（特别是新标准规范）宣贯考核材料；4.试验人员申报及业主批复的有关文件；5.人员变更及业主的批复文件；6.其他材料如请假条等；3.4仪器设备（包括施工现场检测）（包括标准物质）1.仪器设备台帐；2.检定/校准周期计划表；3.检定/测试证书、自校记录报告及技术负责人的确认单；4.特殊仪器设备的量值回归关系图表；5.仪器设备使用、维护记录；6.仪器设备故障及维修记录；7.仪器设备使用说明书及操作规程等。3.5工程实体及材料抽检1.工程进度、材料进场台帐；2.工程实体、材料抽检台帐；3.材料进场抽检通知单；4.不合格工程实体、材料台帐；5.不合格工程实体、材料检验报告及整改附件资料（包括整改记录、影像资料及其它要求的见证材料）等。3.6标准、规范、规程1.现行有效的标准、规范、规程目录；2.一套完整的与开展的所有检测项目相关的现行有效标准、规范、规程；3.自校规程；4.有关部门对