精细化管理 方案.docx

1美昱资材课精细化管理方案一、目的顺应公司业务发展需要并响应公司5S号召的落实。贯彻资材课各环节开展精细化管理要求，提升仓储管理水平；推行内部沟通协调机制、资源共享等进行流程化、制度化、标准化，以保证高效运作，降低运营成本，实现部门稳定、快速的增长。二、适用范围资材课（无卤、PVC、PVC医疗）仓库三、建组织、定流程、目视化管理1.仓库组织架构及岗位说明书1.1根据现场单位运作规模，设立收、发、存、账等职能小组以及职能组长；1.2制作仓库内部组织架构图，并打印张贴现场或工作广告牌公示；1.3仓库主管及组长岗位说明书的编写；1.4仓库作业员岗位说明书的编写。1.5仓储管理制度编写2.现场作业指导书2.1无卤、PVC仓库主管负责编写内部作业指导书，收集汇总后统一标准后实施；2.2现场各组对SOP作业文件进行修改与完善；2.3部门主管需负责稽核现场员工是否按照SOP进行作业；2.3.1各区域每周进行一次稽核，对稽核的问题点以邮件、钉钉、微信的形式通报，并要求责任人回复改善结果。3.区域规划和标识3.1统一制作仓库Layout图；3.2按Layout设计对仓库商品分区域定点定位放置；3.3所有功能区域需张贴区域标识；3.4仓库标示牌张贴规范需严格按照附件“标示牌张贴标准”作业。四、库内操作管理1.入库作业1.1收货人员严格依据收货检验标准检查商品最小包装外观有无破损、变形、脏污,如有破损、变形、脏污及质量等异常状况，应拒收，如有必要，应拍照取证提报异常知会供货商送货人员及我司采购及其他相关人员；1.2收货需核对品名、外观、型号、批次、数量、送货单等；1.3收货人员进行实物区分、分类存放；1.4收货完毕，送货单需返回账务进行系统入账处理。2.出库作业2.1按单顺序依次到指定储位，备货时要核对货品编码、货品数量、批次等信息是否与出货单一致;2.2在实物备货完毕后，要对所备货品进行100%复点确认无误后，在备货单上签名确认，单据交2至账务人员3.工单交货管制作业3.1备货人员对物料交付生产时，需交接部门进行逐件清点交接；3.2交接单据与交接方双方签核返回至账务存档；3.3交接人员严格管控出库货品的质量、数量，确保无错发、少发多发等异常。4.特殊作业（原材料）4.1对退货、不良品、报废货品进行处理；4.2.定期或不定期对库存货品进行排查；4.3排查货品缺货时，及时通知给采购，请供货商补货或调账；4.4对库存量过大超出安全存货比例的物料，通知采购与供货商沟通进行来货管控；4.5对某存货数量低于安全存量也需及时通知采购购买补仓4.6账务人员每周从系统中导出呆滞货品，信息有各仓主管副总通知到工程、生产、品控、财务等相关部门，进行探讨处理流程5.质控作业5.1收发物料需当天做帐务处理，做好系统作业或手工登记；5.2账务每日统计业务量报表，以邮件方式发送至仓库主管及客户；5.3核对每日进出帐、物，确保帐物一致；5.4针对各段作业环节进行稽核；5.4.1每日进行一次稽核，对稽核的问题点以邮件、信息等形式通报，并要求责任人回复改善结果。6.盘点管理6.1各仓库盘点比例设定（周一至周六盘点物料编码比例不低于30%），抽盘比例设定（周一至周六抽盘物料编码比例不低于3%）；6.2盘点计划按循环原则，可按区域﹑货品编码﹑等任何一种条件盘点，以达到盘点的比例要求及实现在一周内全盘目的，确保账物一致的要求；6.3每周期抽盘结果同步反馈公司资材管理课，现场盘点时需确认物料的品名、数量、品牌、型号、货品编码等信息;6.4盘点人员按盘点要求上交盘点表，实盘人签字后交账务进行处理及存盘。7.设备管理与维护7.1设备使用人员每天需对设备进行点检记录，仓库主管需定期检查，发现违规作业及未按要求点检的，应要求责任人进行限期整改并内部通报并加以处罚；7.2针对稽核的问题点将当面通知责任主管，并以邮件形式进行内部通报，责令限期改善；7.3特种运用设备每年至少进行一次维护保养，排除设备安全故障隐患；7.4仓库内使用或驾驶机动设备时应遵循库区驾驶限制时速、转弯鸣笛、升降速度、持证上岗等要求，如违规操作发生设备安全类事故将追究责任人，并按公司制度处理，若发生此类安全问题仓库主管须递交书面报告至行政管理课和资材副总8.安全、“5S”、管理制度8.1实施“5S”管理办法；8.2以仓库“5S”活动为主，每周、每月评比组别“5S”之星，给予奖励8.3以仓管员为主角，主管督导实施；8.4做好仓库的安全，消防管理工作；8.5做好仓库防盗管理工作，保护仓库财物不受侵害；38.6在库区内设置安全巡查点，组长每日进行巡查签到《安全巡查签到表》，发现安全隐患及时通报处理；8.7安全事宜由组长对仓内安全进行定期稽核，对违规作业及消防设施安全有隐患的仓应进行定期仓内改善；并予以处罚8.8组长每周组织一次对仓内消防设备、人员安全等进行稽核；8.9针对稽核的问题项将当面通知责任主管，并以邮件形式进行内部通报，责令限期改善。五、仓库体系改善活动1.仓库主管会议制度1.1仓库主管轮流主持召开仓库例会；1.2根据部门KPI设定每周、月仓库管理目标，由仓库最高主管负责推进；1.3发现仓库问题点，并确定解决方案。2.仓库早会制度2.1仓库内部早会，必须全员参加；2.2仓库主管总结前－天工作和布置当天工作任务。3.仓库培训3.1主管负责对仓库管理制度、现场操作SOP进行培训，培训结束后需安排考试验收成果，考试分数需呈交仓库最高主管审核及区域主管核准，核准后需公布运营单位内部3.2“5S”由主管每月主导1~2次全员“5S”知识培训，培训结束后需对所有参与培训人员进行考试验收学习成果，仓库最高主管负责监管；3.3安全干事及仓库主管负责主导消防演习及安全培训（每项次每年不得低于二次），消防演习及安全培训过程照片及内容需同步行政部门，由资材管理课统一整理后传送至各个运营单位共享；3.4仓库最高主管每月需对现场所有管理人员，进行至少一次以上的各项规章制度培训，培训结束后由参与培训的管理人员对各自组别或下属组织进行培训，培训过程照片需同步至运营单位最高主管审核；3.5以上所有培训需考试项，试卷由各职能主管根据实际培训内容编写。4.仓库稽核4.1每周针对仓库“5S”、质量、作业规范、仓库管理制度等进行稽核；4.2稽核结果公布、追责、检讨、持续改善；4.3稽核结果直接纳入责任组别绩效考核和个人绩效分值5.案例分析会5.1每月需选择具有代表的仓库异常（如：物料、安全、设备、账物等）进行案例分析，由现场组级主管负责收集日常异常，仓库最高主管筛选后对具有代表的异常展开检讨分析，分析结果需在全员周会上同步倡导；5.2收发商品要当天做帐务处理，并做好登记；5.3通过案例分析，纠正错误，预防问题发生，提升仓管员管理水平。6.仓库主管组织攻关6.1集中优势兵力攻破仓库存在的重大问题；6.1.1开会讨论，确定方案进行改善；6.2有呆滞、不良品等攻关；6.2.1账务每周对仓库呆滞、不良品、呆报废货品等统计分析，并邮件通知各相关部门；46.2.2采购通知供货商处理，并每周跟进处理结果；6.2.3仓库根据采购提供的供货商的处理结果，跟进供货商退货。7.持续改善7.1教育训练，提升全员作业技能及战斗力；执行力7.2员工关爱，培养员工的归属感；7.3员工晋升，充实团队管理，打造精英团队六、参考文件1.《仓库5S管制作业规范》2.《仓库防火管理规范》3.《员工三级安全教育训练作业办法》4.《消防设施器材管理办法》5.《目视化管理作业规范》6.《垃圾处理作业规范》7《储存理货摆放作业规范》8.《仓储设备管理制度》9.《提案改善作业规范及激励制度》10.《仓库管理制度》七、附件1.《上岗证》2.《叉车、托盘车驾驶授权备案表》3.《安全巡查签到表》4.《安全稽核评分表》5.《车辆钥匙管控表》6.《电动叉车交接记录》7.《节能标示牌》8.《应知应会》9.《月度教育训练计划》10.《教育训练签到表》11.《标示牌张贴标准》12.《会议签到表》5核准：审核：承办：