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工作总结二零一一年十二月十二日目录第一部分、2011年阶段性工作总结第二部分、2012年总体工作计划（一）管理层面（二）客户层面（三）流程层面（四）学习与成长2011年阶段性工作总结第一部分、2011年阶段性工作总结（一）财务层面1、成品房样板间成本差异分析2、部门管理费用差异分析2004年阶段性工作总结单价数量合价单价工程量合价石膏板（龙牌）m29112.321010.881041410.00600.881010.88铝扣板(0.7mm厚)m27017.41218.0060201200.0018.00铝扣板阴角线m636216.00216.002444.88834.880.00斯米克抛光砖(600*600)U00160KPm274.246.063417.6574.241.823103.04314.61斯米克抛光砖(600*600)I01060KPm21060.000.00冠军抛光砖(300*300)P30500m26611.52760.3268.920.41405.56-645.24新中源釉面无缝砖(330*600)1-G61280m255.719.81102.8697.556.35489.25-4386.39新中源釉面无缝砖(330*600)1-G61140m255.741.582316.012316.01冠军抛光砖(300*300)P30500m26621.151395.901395.90新中源釉面无缝砖(330*600)1-G61140(补货)m255.74.37243.41243.41冠军防滑砖(300*300)PM30500(淋浴房）片1217204.00204.009440.15-557.710.000.00浴缸(英特贝斯)个105511055.007201720.00335.00浴缸龙头(英特贝斯)个2652530.003002600.00-70.00台下盆(英特贝斯)个1852370.002502500.00-130.00台盆龙头(英特贝斯)个2232446.002002400.0046.00座便器(英特贝斯)个4662932.0068021360.00-428.00浴缸去水套1701170.001201120.0050.00淋浴屏风m22202.952649.448001800.00-150.56坐便器密封圈个10220.00-20.004152.44-367.56室内产品部成品房样板间造价差异分析(三房)材料单位预测实 际差异分析不入成本洁具合计吊顶合计墙地砖合计（一）财务层面－－成品房成本差异对照表2004年阶段性工作总结0.00厨柜(百隆)三房套8952.818952.8020003.87600.001352.80百隆台盆柜(3房主卫)套923.51923.50923.50百隆台盆柜(3房次卫)套756.251756.25756.2510632.553032.550.00菲林格尔黑胡桃地板m212436.254495.12125354375.00120.124495.12120.120.00木门含双面门套(雅佳)套64074480.0065031950.002530.00厨房移门套100011000.00-1000.00卫生间门套65021300.00-1300.00门锁(门吸、合页）套837581.00905450.00131.00移门导轨、五金套2001200.00-200.00踢脚线m11.568782.0011.564736.0046.000.005843.00207.000.00多乐士幻色家底漆(18L/桶)桶2702540.003.13731156.92-616.92多乐士专业1000面漆(20L/桶)桶1603480.00480.00立邦调色漆（4.5L/桶）桶1700.001020.00-136.92木门合计涂料合计厨柜合计地板合计2004年阶段性工作总结（一）财务层面－－成品房成本差异对照表不入成本单价数量合价单价工程量合价0.00一位单控个8.9544.5044.50一位双控个10.75332.2532.25二位双控个14.37100.10100.10三位双控个18.9475.6075.60五眼插座个10.5538.00400.90400.90400.9带单控空调16A插座个12.254.0049.0049.0049电话插座个23.957.00167.65167.65167.65电话连电脑插座个38.90.000.000电视插座个15.354.0061.4061.4061.4电脑插座个32.12.0064.2064.2064.2白板个4.92.009.809.809.81005.401005.400.00EV安利格木皮张460.000.00EV黑胡桃木皮次524208.00208.00枫木封条m3.5----0.00黑胡桃封条m1.859.009.00运输费元110125.0025.0025242.00242.00室内产品部成品房样板间造价差异分析(三房)材料单位实 际预测差异分析开关面板合计木皮及封边合计2004年阶段性工作总结（一）财务层面－－成品房成本差异对照表单价数量合价单价工程量合价0.00拖布池个1801180.00180.00180台盆P弯个23246.00384152.00-106.00软管根3618.0015690.00-72.00拖布龙头个15115.0015.00洗衣机龙头个15115.0015.00角阀个10770.00176102.00-32.00壁纸(莎莱)支450.00壁纸(迪高)支605300.00300.00644.002820.000.00筒灯(ZD-914)盏217147.00147.00147吸顶灯盏64164.0064.0064吸顶灯（阳台）盏50150.0050.0050嵌灯（含灯）盏254100.00100.00100轨道灯盏4610460.00460.00460导轨盏22488.0088.0088筒灯内光源（GE柔采泡）盏9763.0063.0063回光灯8W盏16464.0064.0064回光灯14W盏207140.00140.00140回光灯21W盏2516400.00400.00400回光灯28W盏288224.00224.00224回光灯35W盏364144.00144.00144浴霸（申花）个3602720.00720.00720黄金组合+吸顶灯套1561156.00156.001562820.002820.00合计不入成本零星材料合计灯具室内产品部成品房样板间造价差异分析(三房)材料单位实 际预测差异分析2004年阶段性工作总结（一）财务层面－－成品房成本差异对照表单价数量合价单价工程量合价0.00三房大理石套1257.811257.8050021000.00257.8010277.57斯米克抛光砖(600*600)I01060KPm2106新中源釉面无缝砖(330*600)1-G61280m255.7冠军抛光砖(300*300)P30500m266多乐士专业1000面漆(20L/桶)桶16036239.777757.577757.574788.83室内产品部成品房样板间造价差异分析(三房)材料单位实 际预测差异分析不入成本大理石合计合计退甲供材2004年阶段性工作总结（一）财务层面－－成品房成本差异对照表单价数量合价单价工程量合价石膏板（龙牌）m2989.28803.521036360.00443.52803.52铝扣板(0.7mm厚)m27011.7819.005013650.00169.00铝扣板阴角线m624144.00144.001766.52756.52斯米克抛光砖(600*600)U00160KPm274.20.000.00斯米克抛光砖(600*600)I01060KPm210638.884121.2874.236.722724.621396.66冠军抛光砖(300*300)P30500m26610.08665.2868.913.26913.61-248.33新中源釉面无缝砖(330*600)1-G61280m255.738.0122117.2797.534.683381.30-1264.03新中源釉面无缝砖(330*600)1-G61140m255.70.000.00冠军抛光砖(300*300)P30500m2669.54629.64629.64新中源釉面无缝砖(330*600)1-G61140(补货)m255.70.000.00冠军防滑砖(300*300)PM30500(淋浴房）片120.000.007533.47513.930.00浴缸(英特贝斯)个105511055.007201720.00335.00浴缸龙头(英特贝斯)个2651265.003001300.00-35.00台下盆(英特贝斯)个1851185.002501250.00-65.00台盆龙头(英特贝斯)个2231223.002001200.0023.00座便器(英特贝斯)个4661466.006801680.00-214.00浴缸去水套1701170.001201120.0050.00坐便器密封圈个10110.00-10.002364.0084.00厨柜(百隆)二房套8092.7818092.7820003.67200.00892.78百隆台盆柜(2房)套923.51923.50923.509016.281816.28洁具合计厨柜合计吊顶合计墙地砖合计室内产品部成品房样板间甲供材料表(二房)材料单位实际预测差异不入成本2004年阶段性工作总结（一）财务层面－－成品房成本差异对照表单价数量合价单价工程量合价菲林格尔黑胡桃地板m21240.00菲林格尔橡木地板m212224.0722936.78125253125.00-188.222936.78-188.22木门含双面门套(雅佳)套64042560.00650213001260.00厨房移门套100011000.00-1000.00卫生间门套6501650.00-650.00门锁(门吸、合页）套834332.00903270.0062.00移门导轨、五金套2001200.00-200.00踢脚线m11.555632.5011.564736.00-103.503524.50-631.50多乐士幻色家底漆(18L/桶)桶2701270.003.1288892.80-622.80多乐士专业1000面漆(20L/桶)桶1601160.00160.00立邦调色漆（4.5L/桶）桶1701170.00170.00600.00-292.80室内产品部成品房样板间甲供材料表(二房)材料单位实际预测差异不入成本涂料合计地板木门合计合计阶段性工作总结（一）财务层面－－成品房成本差异对照表单价数量合价单价工程量合价一位单控个8.92.0017.8017.80一位双控个10.750.000.00二位双控个14.34.0057.2057.20三位双控个18.95.0094.5094.50五眼插座个10.5531.00327.05327.05327.05带单控空调16A插座个12.253.0036.7536.7536.75电话插座个23.953.0071.8571.8571.85电话连电脑插座个38.91.0038.9038.9038.9电视插座个15.353.0046.0546.0546.05电脑插座个32.11.0032.1032.1032.1白板个4.90722.20722.20EV安利格木皮张464184.00184.00EV黑胡桃木皮次520.000.00枫木封条m3.54.415.4015.40黑胡桃封条m1.8----0.00运输费元110185.0085.0085284.40284.40合计木皮及封边合计开关面板室内产品部成品房样板间甲供材料表(二房)材料单位实际预测差异不入成本2004年阶段性工作总结（一）财务层面－－成品房成本差异对照表单价数量合价单价工程量合价拖布