精益制造体系评审报告模板

××工厂2017年三季度精益制造体系审核报告精益制造体系审核组2017.09.13内部资料请注意保密□绝密□机密■秘密根据精益制造体系审核计划，制造本部精益制造管理部组织制造系统相关业务骨干，于月日至日，对工厂精益制造体系进行了评审。序号分工成员职务或职称陪审人员1组长2第一小组：人员参与3第二小组：标准化4第三小组：制造质量5第四小组：缩短过程周期6第五小组：持续改进前言前言精益制造推进管理评价一精益制造体系实施分原则评价三Contents目录3精益制造体系实施总体评价二精益制造推进管理评价一精益制造体系实施分原则评价三Contents目录4精益制造体系实施总体评价二1、组织资源2、会议机制3、问题整改完成情况4、推进管理评价1、组织资源一、精益制造推进管理评价现状评价：***物流焊装油漆车架总装质量XXXXXX/XXXXXX/XXXXXX/XXXXXX/XXXXXX/XXXXXXXXXXXX/XXXXXX/XXXXXX/XXXXXX/XXXXXX/XXXXXXXXXXXX/XXXXXX/XXXXXX/XXXXXX/XXXXXX/XXXXXXXXXXXX/XXXXXX/XXXXXX/XXXXXX/XXXXXX/XXXXXXXXXXXX/XXXXXX/XXXXXX/XXXXXX/XXXXXX/XXXXXXXXXXXX/XXXXXX/XXXXXX/XXXXXX/XXXXXX/XXXXXXXXXXXX/XXXXXX/XXXXXX/XXXXXX/XXXXXX/XXXXXX人员参与(PI)XXX标准化(STD)XXX制造质量(BIQ)XXX缩短制造周期(SLT)XXX持续改进(CI)XXXFPS推进协调员XXX工厂级XX厂FPS推进小组组长XXXFPS负责人工厂FPS协调员XXXXXXXXXXXXXXX原则责任领导SME后备XXXXXXXXXXXXXXX人力财务······XXXXXXXXXXXX采购部门/车间FPS带头人XXXXXXXXXXXX部门/车间FPS责任领导部门/车间级要求：组长（工厂FPS负责人）由工厂一把手担任，可以委任主管副厂长开展相关工作；五大原则分别设置原则责任领导、SME、后备各1人，原则责任领导由本原则牵头部门的主管厂长承担，SME分别由焊装、总装、质量、物流、油漆部长承担，后备由SME指定；各部门/车间均设置1名区域FPS责任领导，由部长承担；设置1名FPS带头人，由科长/工段长承担；各作业部和质保、物流按照班次设置分原则负责人，由工段长承担。组长负责2、会议机制现状评价：***序号会议主持人参加人员开会次数会议议题1工厂级FPS推进会2分原则FPS推进会3部门/车间级FPS推进会组长负责一、精益制造推进管理评价单位原则验收结果A级B级C级到期完成未完成完成率到期完成未完成完成率到期完成未完成完成率XX工厂PISTDBIQSLTCI小计3、问题整改完成情况A级问题项，完成项，完成率%；B级问题项，完成项，完成率%；C级问题总体完成率%。组长负责一、精益制造推进管理评价4、推进管理评价问题完成情况评价管理模块序号评价标准存在问题分值得分一把手责任制1将FPS指数按原则与六大功能区域进行分解并下发52工厂一把手重视且积极推进精益制造，参与BPD评审/分层审核/成果发表会等活动53厂长、部长、车间主任的年度个人绩效指标（EPP）必须包含FPS指数，并达标3体系审核4制定年度精益制造实施策略措施，并层层分解落实到责任人，且责任人明确项目目标55工厂编制精益制造证据手册，并实时更新，确保证据手册与现场实施一致56开展工厂级精益制造审核工作（1、3季度），并按要求参加公司级体系审核工作57开展部门/车间级、工段级、班组级分层审核工作，并有过程管理记录58根据集团2017年核心流程开发计划（25个），组织编制并下发实施39工厂积极主动推进供应商精益制造审核和培训指导工作，且效果明显10课题实施与管理10根据集团年度重点课题，编制工厂重点课题和改善计划，并做好日常验收、评价、总结回顾和调整。511工厂有问题台账，并确保A级问题关闭率100%，BC级问题关闭率80%以上512工厂重点项目涵盖公司级重点项目，项目实施进度按期完成，效果显著10推进会议13建立精益制造工厂推进会议机制，明确会议目的、频次、定位和议题，并有效开展514工厂级成果发表会正常召开，同时参与北京市发表会并获得名次515乘用、卡车、发动机精益制造管理委员会正常召开/参加1次/季度3能力建设16成立以一把手为组长的精益制造SME团队，承担本单位精益制造改善业务。明确虚拟组织各级成员的职能职责517工厂SME团队稳定，一年内无人员调整，且工厂SME为集团级审核员，集团级审核员队伍覆盖5大原则518工厂开展精益制造培训，培养精益制造讲师及内审员，形成日常管理机制519开展精益制造主题改善活动，提升现场改善意识，营造改善氛围320按年度计划，按期推送福田FPS订阅号文章，并且质量与数据达标3合计100组长负责要求每条都要有记录，有结果一、精益制造推进管理评价精益制造推进管理评价一精益制造体系实施分原则评价三Contents目录9精益制造体系实施总体评价二1、FPS体系总体评价及改善建议2、目标完成情况3、五大原则评价4、审核问题1、FPS体系总体评价及改善建议工厂精益制造特点：从领导重视程度、推进氛围、各原则优缺点、各指标完成情况优劣、工厂存在的最大瓶颈及亮点等方面进行总结，能通过该描述对工厂有一个整体的评价改善建议：①**②**③**组长负责二、精益制造体系实施总体评价2、目标完成情况共个指标，达标个，未达标个,数据统计存在问题的指标个。组长负责未达标指标为：，存在的主要问题是：数据统计存在问题的指标为：，存在的主要问题为：数据统计存在的问题主要从指标数据的完整性、准确性是否存在问题；指标的统计口径是否准确、合理；指标数据结果与现场实际表现是否一致等方面进行评价类别序号指标名称XX工厂目标实际体系能力指标1FPS指数%过程绩效指标安全2重伤及以上事故3轻伤事故（≤）人员发展4人均培训学时5关键岗位流失率%质量6DRL-直接通过损失率%7整车Audit8总装下线一次合格率9整车报交一次合格率10重大质量事故响应11准时入库率%12零部件存货周期13生产线可动率%类别序号指标名称XX工厂目标实际过程绩效指标响应14超24h滞留车台数15劳产率16工位标准化执行率17准时发车率18中心库库存成本19单台制造成本CPV20单台制造工时HPV21物流HPV22零部件积压物资金额环境23废水达标排放24严重环境污染事故二、精益制造体系实施总体评价160个核心要求中，“○”项，“△”项，“×”项，各原则评价结果如下:12.9%35.8%0%20%40%60%80%原则17年三季度符合率17年2季度符合率17年1季度符合率总数○数量△数量×数量工厂符合率评价得分人员参与（PI）37标准化（STD）25制造质量（BIQ）25缩短制造周期（SLT）42持续改进（CI）31总体FPS1603、五大原则评价各原则组长负责工厂及原则FPS指数二、精益制造体系实施总体评价PISTDBIQSLTCI形成问题项，其中A级问题项，B级问题项，C级问题项，形成课题项，其中A级课题项，B级课题项，C级课题项，最佳实践项原则课题数小计最佳实践数A级课题汇总A级B级C级PISTDBIQSLTCI小计-4、审核问题要求各原则A级问题最少1个，B级问题最少3个，C级问题最少15个各原则组长负责二、精益制造体系实施总体评价精益制造推进管理评价一精益制造体系实施分原则评价三Contents目录14精益制造体系实施总体评价二1、PI原则评价2、STD原则评价3、BIQ原则评价4、SLT原则评价5、CI原则评价1、PI原则评价PI原则负责PI原则总体评价：从领导重视程度、推进氛围、各原则优缺点、各指标完成情况优劣、工厂存在的最大瓶颈及亮点等方面进行总结，能通过该描述对工厂的本原则有一个整体的评价改善建议：三、精益制造体系实施分原则评价1）PI指标完成情况PI原则未达标个，存在的问题：指标名称1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月达成状态实绩实绩实绩实绩实绩实绩实绩实绩实绩目标实绩重伤及以上事故●轻伤事故（≤）●人均培训学时●关键岗位流失率%●废水达标排放●严重环境污染事故共个指标，达标个，未达标个，数据统计存在问题的指标个。0%100%1月2月3月4月5月人均培训学时趋势图0%100%1月2月3月4月5月关键岗位人员流失率趋势图数据统计存在的问题主要从指标数据的完整性、准确性是否存在问题；指标的统计口径是否准确、合理；指标数据结果与现场实际表现是否一致等方面进行评价三、精益制造体系实施分原则评价PI各要素符合率及评价得分原则要素17年三季度17年2季度符合率17年1季度符合率总数○数量△数量×数量符合率评价得分人员参与公司使命、愿景、核心价值观2安全与职业健康12环保与能源管理1合格的员工12职能职责1班长/工段长资格认证2团队合作与协同2开放式沟通3以现场为中心的管理2小计370%20%40%60%80%100%2）PI原则审核情况：原则总体评价：得分及主要亮点、问题点三、精益制造体系实施分原则评价最佳实践本次审核发现PI原则最佳实践项序号实施部门项目名称效果描述照片PI审核员负责三、精益制造体系实施分原则评价A级问题个，B级问题个，C级问题个，形成课题个主要问题要素问题点问题级别审核地点详细评审问题记录（典型案例）案例照片改进建议形成改善课题过程控制与验证现场存在未按标准化文件作业（检查）的现象A总装车间_____工位紧固车轮轮胎（关键力矩）岗位指导书（J-Z31107-AOA)中要求拧紧机的设定值为575NM,查拧紧机设备实际设定值为600NM。本列单元格可以合并车身车间_____工位白身车身调整总成（关键工序）岗位指导书（J-H50019-00161-2/4)要求：车门前部间隙5±1.0mm、车门后部间隙7±1.0mm、车门面差0±1.5mm。要求100%自检，10%记录。现场未能提供相应记录表。涂装车间_____工位涂装设备点检表（201403-0001）点检项目：压力表，判定标准：指示正确；点检项目：马达，判定标准：润滑油足；上述判定标准明显无法执行判定。但点检记录一直为OK。PI审核员负责三、精益制造体系实施分原则评价主要问题要素问题点问题级别审核地点详细评审问题记录（典型案例）案例照片改进建议形成改善课题过程控制与验证B本列单元格可以合并PI审核员负责A级问题个，B级问题个，C级问题个，形成课题个三、精益制造体系实施分原则评价主要问题PI审核员负责A级问题个，B级问题个，C级问题个，形成课题个要素问题点问题级别审核地点详细评审问题记录（典型案例）案例照片改进建议形成改善课题过程控制与验证B本列单元格可以合并三、精益制造体系实施分原则评价主要问题PI审核员负责A级问题个，B级问题个，C级问题个，形成课题个要素问题点问题级别审核地点详细评审问题记录（典型案例）案例照片改进建议形成改善课题过程控制与验证B本列单元格可以合并三、精益制造体系实施分原则评价3）流程开发状态PI审核员负责原则要素序号流程制度名称开发状态存在的主要问题人员参与安全与职业健康1相关方及施工安全管理办法环保与能源管理2能源统计管理办法3能源绩效指标管理办法4节能管理办法5能源计量管理办法合格的员工6员工绩效管理办法班长/工段长资格认证7班长选聘管理办法状态说明明确开发方式文件已经发布试运行优化完善中验收完成三、精益制造体系实施分原则评价2、STD原则评价STD原则总体评价：从领导重视程度、推进氛围、各原则优缺点、各指标完成情况优劣、工厂存在的最大瓶颈及亮点等方面进行总结，能通过该描述对工厂的本原则有一个整体的评价改善建议：STD审核员负责三、精益制造体系实施分原则评价1）STD指标完成情况STD原则未达标个，存在的问题：指标名称1月2月3月4月5月6月7月8月9月