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序号项目责任部门责任人协作部门完成时间备注1COP1顾客要求识别过程顾客特殊要求统计表合同评审表电话记录表销售部刘江渝技术科2017.10.302COP2设计和开发过程（APQP)APQP核心小组成员名单新产品项目APQP开发计划产品保证计划管理者支持项目确认评审报告新产品开发任务书新产品制造可行性报告新产品项目开发申请表产品特殊特性清单检查基准书设备清单工程图评审确认表工装、刀具清单新增量具试验设备清单小组可行性承诺新设备、工装、量具、模具开发进度表作业标准产品/过程质量检查表材料及供方清单过程设计和开发评审报告过程特殊特性矩阵图产品质量策划总结和认定报告初物管理台帐新产品试制记录表质量信息反馈单产品包装方案零件提交保证书（PSW）车间平面布置图spc过程能力分析表产品量检具清单符合产品要求的实验室认证文件测量系统分析-重复性和再现性材料及分供方清单产品出厂检查报告产品特殊特性管理清单产品的设计记录/作业标准工程变更顾客工程批准文件材料性能试验报告材料理化报告过程流程图PFMEA控制计划过程能力研究计划技术科贺伟销售部2017.10.302017年北汽和华晨动力、法士特、各准备一套完整的APQP资料。3COP3制造过程安全事故管理表月度生产计划生产计划完成报表制造部门生产能力分析表变化点管理台账变化点申请记录表变化点管理板（看板）员工岗位技能一览表应急计划表生产科唐进总经办2017.10.302017年1-9月份4COP4产品交付过程《新兴齿轮流转卡》《发货单》《销售台帐》《产品销售退货单》《库存周转率统计分析表》《材料或成品安全库存量表》销售部刘江渝仓储部2017.10.302017年1-9月份5COP5顾客信息反馈顾客满意度调查表顾客满意度调查汇总表销售部刘江渝销售部2017.10.302017年1-9月份6SP1人力资源管理员工满意度问卷人员需求表（OA）培训计划员工登记表员工辞职申请表员工离职移交单新员工公司级岗前培训记录员工培训记录及签到表总经办蒋侨华吴银元2017.10.302017年1-9月份7SP2监视和测量装置《MSA分析计划》《量具重复性和再现性数据收集表》《量具重复性和再现性分析报告》《偏倚分析报告》《稳定性分析报告》《线性分析报告》《计数型测量系统分析报告》《计量器具管理台账》《测量设备申购报告》《量具检定合格证》《内校报告》《量具校准通知》《工艺装备（辅助材料）不合格评审单》《专用检具周期点检表》《计量仪器定期点检记录表》质量技术中心黄兴平汽齿质量科2017.10.302017年1-9月份2017年度IATF16949:2016体系审核资料准备清单细则（部门表单）8SP3文件记录管理《文件审批单》《文件发放、更改、回收记录》《受控文件清单》《文件更改通知单》《文件销毁记录》《外来文件清单》《记录清单》质量技术中心黄兴平汽齿质量科2017.10.302017年1-9月份9SP4采购控制采购计划资金计划（零星）采购申请表《供应商能力调查表》《供应商资格评价表》《合格供应商目录》《产品初物检验申请单》《供应商供货质量月统计表》《供应商供货期月统计表》采购中心李兴健李天伟2017.10.302017年1-9月份（采购坯件，送料出去，锻压外协）10SP5设备管理设备点检表设备申购单设备验收单设备一览表设备维修请价单设备维修登记表设备动力部李玲波张先陶2017.10.302017年1-9月份11SP6工装管理工装、夹具、检具加工计划台帐工装受控图纸工装检验单（产品零件入库检验单）刀（夹、量）具通知单工装管理部罗平朱加平2017.10.302017年1-9月份12SP7顾客财产顾客财产清单销售部刘江渝贺伟2017.10.302017年1-9月份13SP8产品监视与测量控制入厂零部件检验记录表首件（巡检）检验记录零件抽查记录出厂检验报告单产品终检质量台帐质量日报表《不合格品记录表》送检单外协不良信息处理单汽齿质量科喻安兵郭富2017.10.302017年1-9月份14SP9不合格品控制不合格品评审单报废单返工返修单汽齿质量科喻安兵郭富2017.10.302017年1-9月份15MP1经营管理过程《中长期经营计划》《年度经营计划》《年度工作计划》《产品销售预测计划》《年度经营情况总结报告》《年度市场分析报告》《年度部门工作总结报告》运营中心王玉国韩起超2017.10.302017年1-9月份16MP2内部审核过程内部审核检查表内部审核报告不符合项报告不符合项分布表年度体系审核计划年度体系审核实施计划年度体系审核报告过程审核计划过程审核实施计划过程审核检查表过程审核评分记录过程质量审核报告产品质量审核计划表产品审核缺陷分级及扣分法产品质量审核记录表产品质量审核报告质量技术中心黄兴平罗君琼2017.10.302017年1-9月份17MP3管理评审《管理评审会议通知》《管理评审报告》运营中心王玉国韩起超2017.10.302017年1-9月份18MP4持续改进过程纠正与预防措施表解决问题五原则表运营中心王玉国韩起超2017.10.302017年1-9月份