隐患排查治理体系作业指导手册

1通达物流隐患与排查工作指导书实施：2018年01月01日2目录1范围.....................................................................52规范性引用文件...........................................................53职责分工.................................................................53.1领导机构.............................................................53.2职责.................................................................53.2.1主要负责人职责.......................................................53.2.2生产安全部职责.......................................................63.2.3各专业管理部门职责...................................................63.2.4生产车间职责.........................................................63.2.5岗位人员职责.........................................................74隐患分级与分类...........................................................74.1分级.................................................................74.1.1基本要求.........................................................74.1.2一般事故隐患.....................................................74.1.3重大事故隐患.....................................................74.2分类.................................................................84.2.1基本要求.........................................................84.2.2生产现场类隐患...................................................84.2.3基础管理类隐患...................................................85工作程序和内容...........................................................95.1编制排查项目清单.....................................................95.1.1基本要求.........................................................95.1.2生产现场类隐患排查清单...........................................95.1.3基础管理类隐患排查清单...........................................96工作程序和内容...........................................................936.1编制排查项目清单.....................................................96.2制定排查计划........................................................106.3隐患排查............................................................106.3.1排查类型........................................................106.3.2组织级别........................................................116.3.3排查周期........................................................116.4隐患治理............................................................126.4.1隐患治理建议....................................................126.4.2隐患治理要求....................................................126.4.3隐患治理流程....................................................126.4.4一般隐患治理....................................................136.4.5重大隐患上报及治理..............................................136.4.6隐患治理验收....................................................137文件管理................................................................138隐患排查的效果..........................................................149持续改进................................................................149.1评审................................................................149.2更新................................................................149.3沟通................................................................1510事故隐患排查与治理档案...............................................1511附件.................................................................15附录A现场管理类隐患排查治理清单.........................................16附录C基础管理类隐患排查清单.............................................18附录D基础管理类隐患排查台账.............................................19安全隐患限期整改..........................................................224说明本手册是依据山东省地方标准《生产安全事故隐患排查治理体系通则》和《工贸企业生产安全隐患排查治理体系细则》的要求，融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求，结合本单位安全生产特点编制而成。本手册用于指导本单位展事故隐患排查治理工作，保证各类安全措施有效全面的实施，最大限度地降低安全生产事故发生的可能性，保障作业人员的安全，促进企业安全发展。5企业生产安全事故隐患排查治理体系细则1范围本手册适用于本单位事故隐患排查治理体系的建设。2规范性引用文件下列文件对于本手册的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本手册。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本手册。DB37/T2883-2016生产安全事故隐患排查治理体系通则3职责分工3.1领导机构（1）．企业成立隐患排查治理体系工作小组，成员包括分管领导、部门负责人，领导机构负责统筹体系建设的计划制定、人员配置、财务资源等事项，负责指导和协调体系建设、实施的各项工作。（2）．职能部门和业务部门应结合实际，成立各级体系建立工作小组，负责本区域的体系建设的实施。（3）．企业各级管理人员、安全管理人员、专业人员、岗位员工、工会组织等应全面参与隐患排查活动的实施中，确保隐患排查活动涉及企业各区域、场所、岗位、各项作业活动和管理活动，使风险得到全面控制。3.2职责3.2.1主要负责人职责——企业总经理是隐患排查治理体系的主要负责人，对体系的有效性应承担责任。6——确保可获得建立、实施、保持和改善隐患排查治理体系所需的资源。——明确涉及各部门、各岗位安全职责，确保全员参与隐患排查治理。——审批企业上报的重大事故隐患和隐患治理资金，对隐患治理工作组织实施。——确保全员参与隐患排查治理，确保小组其他成员履行职责。3.2.2安全科职责——主要负责起草隐患排查治理体系建设工作方案和有关文件，协调各专业工作组分工任务开展情况，并及时向领导汇报。——负责本指南的组织实施、指导和监督检查和隐患排查工作的开展。——负责制定《安全生产隐患排查计划》，组织或督促各级人员按计划开展事故隐患排查治理，监督、检查事故隐患治理和措施落实情况。——负责事故隐患的收集归档，定期向领导汇报事故隐患整改进展情况，并对事故隐患排查治理实施过程进行督查、考核等工作。——发现危及人身安全的重大事故隐患或紧急情况时，要立即下达停产、停工处理指令，不得违章指挥，并要好生产平衡工作，调整运行方式及时安排时间进行解决。3.2.3各专业管理部门职责各专业管理部门主要指储运部、业务部、维修部、调度部、督察部、办公室、环保部、后勤保障部。按专业职责，检查、督促、协调本专业重大事故隐患的整改工作，负责落实重大事故隐患挂牌督办工作。掌握三级以上风险分布情况、可能产生的后果、管理控制措施及可能存在的隐患。3.2.4储运部职责——1）储运部是事故隐患排查治理的责任主体，掌握三级以上风险分布情况、可能后果、典型控制措施及可能存在的隐患。——2）具体负责所辖范围内各类事故隐患的排查治理，负责组织一般事故隐患的评估，并对自行管理的事故隐患进行整改、验证等工作。——3）对储运部三级以上危险源进行检查，督促所属班组严格对四级以上风险进行检查。73.2.5岗位人员职责岗位人员应掌握本岗位涉及的风险分布情况、风险后果、可能存在的隐患及典型控制措施等相关知识。——1）熟悉本人作业有关危险源的检查控制内容，当班检查控制情况，杜绝弄虚作假现象。——2）发现隐患应立即上报，并协助整改，若不能及时整改，则采取临时措施避免事故发生。——3）对因本人在危险源检查、信息反馈、事故隐患整改、采取临时措施等方面延误或弄虚作假，造成危险源失控或由此而发生的各类事故承担责任。建立和不断完善激励约束机制。企业应建立隐患排查治理目标责任考核机制，明确每一个岗位都有排查隐患、落实治理措施的责任，同时应配