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2018新版输变电工程风险管理办法及施工作业票宣贯二零一八年元月目录/CONTENTS一序言二施工安全风险识别、评估及预控措施管理办法修编介绍01修编工作思路及主要内容02三2018版施工作业票介绍01新旧施工作业票票面差异022018版施工作业票执行过程中应注意的事项03对2018版施工作业票存在疑议的答复03风险管理流程风险库修编序言为落实“深化基建队伍改革、强化施工安全管理”有关配套政策，国网基建部组织部分省公司，修订更新《国家电网公司输变电工程施工安全风险识别、评估及预控措施管理办法》（国网（基建/3）176-2015）（未正式行文）；同时编制下发了输变电工程施工作业票典型模板（2018版）（基建安质〔2018〕10号），新版作业票自2018年3月1日起施行，原《国网基建部关于全面使用输变电工程安全施工作业票模板（试行）的通知》（基建〔2016〕32号）同时废止。序言全面规范作业票全过程管理，加强作业负责人（作业班组班长兼指挥）、安全监护人员（作业班组安全员）和作业票签发人“三类人”培训，通过“三类人”履职尽责抓好作业票执行，重构施工作业纪律，将工地现场各项作业活动、各类作业人员均纳入作业票管控范围，以作业票为主线，抓好每一项作业安全管控工作显得尤为重要。创新引领转序作业层班组骨干向作业人员交底项目部向作业层班组骨干交底做实设计交底及现场风险初勘做实现场风险初勘，形成固定风险清册前提条件做实设计交底，尤其强化设计安全交底提炼落实结合工程实际落实关键点管控措施要求.标准工艺系列.施工技术导则.质量验评规范.强条执行要求.通病防治要求制定施工安全风险控制措施编制施工方案(一般/专项)依据指导项目部交底材料检测风险复测人员报审工器具报审填写施工作业票作业条件任务分工技术要点管控措施严控启动竣工验收及移交严格验收消缺零缺陷移交现场作业及安全质量管控签字放行现场交底按票作业设备验收重点旁站挂牌督查远程监控现场检查逐级验收转序重点交一措施一方案重点交一张票工程项目安全管控核心主线严控达标投产考核及创优分层分级明确了安全管理的主线和重点，抓实“一方案、一措施、一张票”，强化人机料法环准入把关，强化风险分级管控和质量逐级验收（基建安全管理的关键词）。一方案：施工方案一措施：安全风险控制措施一张票：施工作业票52018版施工安全风险识别、评估及预控措施管理办法修编主要内容Part1主要思路两精简1.精简风险初勘资料，优化做实风险初勘工作；2.精简风险复测资料，优化做实风险复测工作；之前做法：按照目前风险管理办法的要求，在初勘台账要对风险发生的地点以及作业工序阶段中的风险因素进行描述，在实际情况中难以做到。一是由于初勘涉及所有安全风险，初勘面广、量大；二是风险初勘台账要求的作业工序阶段中的风险因素，需制定出相应的施工方案后方可分析各作业工序中的风险因素，在开工前的风险初勘阶段是无法提供该信息的，也无法对安全施工作业必备条件进行确认。风险初勘工作开展的效果并不明显。修编后：取消风险初勘台账，但风险初勘工作仍需要进行，在设计交底后、工程开工前，施工项目部依据“风险库”及现场初勘实际情况确定形成本工程《安全风险识别、评估清册》（原“固有风险识别、评估及预控措施清册”改为“风险识别、评估清册（表式）”），报监理、业主项目部审批。之前做法：风险复测需从四个维度进行计算，动态风险由固有风险与K值得计算方式虽然较为科学合理，但与目前施工作业现场的人员素质存在差距，造成风险复测工作流于形式，并未到达动态调整的目标与意义。修编后：不再采用复测计算的方式，而是采取定性判定的方式。在填写施工作业票前，对作业环境按照作业人员施工经验、机械设备性能、周围环境、气候情况等12项风险管控关键因素进行评估核实，评估风险等级有无变化，并在施工作业票中反映复测评估结果。再次强调，复测工作本身并未取消，只是将原先的“作业风险现场复测单”进行了归并，复测工作由量化计算更改为符合性判定，痕迹在作业票中予以体现。原“动态风险最高等级”改为“初勘风险等级”及“复测后风险等级”，作业开始前的复测工作只在票面中体现。同时填写“现场风险复测变化情况及补充控制措施”，分为“变化情况”（即复测后风险等级是否发生了变化的结论填入）和“控制措施”（即结合人、机、料、环”等因素对应需要增加哪些控制措施）。复测主要思路两优化3.重新梳理、校核工序作业的风险等级，结合实际明确风险分级控制及“挂牌督查”要求；4.对施工作业票进行增补与优化，修订完善票面内容与《每日站班会及风险控制措施检查记录表》。变化1：2015版正文中对“重要的三级风险”描述较为含糊，对现场无指导意义，实际实施时，现场人员无法分辨什么是“重要的三级风险”，因此在风险库中，确认风险较高直接升为四级风险。变化2：删除“LEC安全风险评价方法及风险等级定义计算方法”。该方法只是风险值的计算方式，仅为判别风险的依据，在施工应用中没有实质性的作用，本次修编删除，其数据留作日后修订的依据。风险等级三级风险到岗要求监理单位原办法旁站监理（其中铁塔组立作业，可采取旁站或巡视方式）现办法旁站监理（水上运输，其中杆塔组立作业，可采取旁站或巡视方式）施工单位原办法施工班组负责人、安全员现场监护，施工项目部专职安全员现场检查控制措施落实情况现办法施工项目经理、项目总工或项目专职安全员现场检查控制措施落实情况风险等级四级风险到岗要求建设单位原办法公司相关管理人员现场检查现办法公司相关管理人员现场检查至少一次；监理单位原办法公司相关管理人员现场检查现办法公司相关管理人员现场检查至少一次施工单位原办法分公司经理或公司负责本专业的专职副总工程师以上的管理人员现场检查，公司安质部等相关职能部门派专人监督现办法分公司副经理及以上或公司负责本专业的部室主任及以上的管理人员现场检查至少一次，公司相关职能部门派专人现场监督监理项目部原办法项目总监、安全监理工程师现场监督现办法项目总监或安全监理工程师现场监督施工项目部原办法施工项目经理、专职安全员现场监督现办法施工项目经理或项目专职安全员现场监督三级风险到岗到位修编四级风险到岗到位修编变化3：到岗到位考虑了项目部管理人员的轮换、同时将公司检查人员的范围放广，避免人少、项目多时，无法兼顾到所有的风险作业。风险库修编部分分类原风险总数合并拆分增加删减修编后总数优化土建部分162843618+1715945电气及公用部分10110386+9877线路部分26559412321905合计5287711568243657新风险管理办法风险库修订情况a)风险库中风险修订情况其中：1、删减（删减的工序+删减的施工准备）2、修编后风险总数=原风险总数-合并+拆分+增加-删减3、线路部分包含架空线路、电力沟道、隧道施工、电缆线路工程分类各风险等级个数合计1级2级3级4级土建部分原办法3795219162现办法6654336159电气及公用部分原办法573221101现办法35528187线路部分原办法291507511265现办法17100667190b)风险库中各级风险统计其中：1、原风险总数为528个，依据近年来的工程实体及作业情况，通过合并同类项、删减重复项和弱相关的工序等，现风险总数为436个2、线路部分包含架空线路、电力沟道、隧道施工、电缆线路工程风险库修编部分c)输变电工程风险库修编示例序号修改的风险（工序）修改属性修编情况或理由土建部分1机械冲、钻孔灌注桩施工增加因螺旋钻孔压浆桩局限性太大删除后。增加机械冲、钻孔灌注桩，且机械冲、钻孔灌注桩在施工现场使用较多。2屋面彩板安装、墙面彩板安装合并两项作业内容均为彩板安装且作业中出现的比较大的风险基本一致，所以建议合并。3架设垂直运输系统删除改作业与人工挖孔桩衔接时间很短，直接并入挖孔桩中电气及通用部分1蓄电池安装及充放电增加原清册缺少蓄电池安装及充放电，本次修编增加。2互感器、耦合电容器、避雷器吊装合并互感器、耦合电容器、避雷器都属于变电站一般设备，吊装的措施相近，因此合并。3门形组装式安全围栏安装删减该工序是变压器安装的风险控制措施，不用重复辨识，因此删除。序号修改的风险（工序）修改属性修编情况或理由线路部分1钻越电力线路施工增加目前都是存在低电压等级钻越高电压等级，定风险等级为3级，风险可能导致的后果：机械伤害、触电。2吊装塔片和塔段合并悬浮抱杆分解组立中的吊装塔片和吊装塔头都是属吊装风险值都相同，相应的措施相同。专家们提出合并。3跨越10kV及以上带电运行电力线路删减原清册中，8.2.4跨越10kV及以上带电运行电力线路与8.3.3跨越110kV及以上带电线路（或同塔扩建第二回，另一回不停电）作业，概念上易产生混乱。因为10kV及以上（包括了35kV、110kV、220kV、330kV、500kV等电压等级），前者风险为3级，后者风险为4级。风险库修编部分变化1：新风险管理办法采用”输变电工程风险库”代替2015版“输变电工程固有风险汇总清册”。变化2：整个风险管理体系中，“施工现场关键点作业安全管控措施”、“施工作业票”、“输变电工程风险库”三者之间是相互融合的关系。目前“输变电工程风险库”只摘取了部分“施工现场关键点作业安全管控措施”、“施工作业票”中的内容。主要是考虑到“施工作业票”是指导现场进行安全风险作业的。其措施应比“输变电工程风险库”更为详细。“输变电工程风险库”作为风险预控纲领性的文件，关键风险控制措施必须要有，但不需要细化到每一步骤。变化3：已有按风险等级办理工作票的规定，因此去除预控措施里“填写《安全施工作业票A》”和“填写《安全施工作业票B》”相关的描述。风险库修编部分变化4：作业过程，监理应同步在场，特别是三级以上的风险作业，因此删除“作业前通知监理”。此外，监理到场与否不是风险控制的必备条件。变化5：删除原清册中与熔断器相关的内容。统一要求采用漏电保护开关，不再对熔断器使用的安全措施进行描述。变化6：改扩建工程不再区分“户内作业”和“户外作业”。因为均属临近带电作业。变化7：正式文发布时，取消固有风险评定值，仅作为日后修订的依据。风险库修编部分Part2风险管理流程2018版施工安全风险识别、评估及预控措施管理办法风险管控流程序号实施阶段2015版2018版备注1开工前建立本工程《风险初勘台账》。由业主项目部组织，设计、施工、监理参与开工前，施工、监理项目部开展初勘取消《风险初勘台账》2开工前业主组织项目设计单位对施工、监理项目进行作业风险交底工程开工前，业主组织项目设计单位对施工、监理项目进行作业风险交底3开工前施工项目部向监理报审《工程固有风险总清册》施工项目部从《输变电工程风险库》中提取与本工程相关的风险作业，形成《风险识别、评估清册》，报监理项目部审核4开工前施工项目部《工程固有风险总清册》中梳理出《三级及以上固有风险清册》，并向监理报审施工项目部从《风险识别、评估清册》提取三级及以上风险，作为《施工安全管控措施》附表2018版施工安全风险识别、评估及预控措施管理办法风险管控流程序号实施阶段2015版2018版备注3单项作业前施工项目部对各级风险作业内容进行动态修正（必须有详细的K值/D2值计算书），动态修正后风险升级的，应将风险提升一级管控施工项目部根据《安全施工作业风险控制关键因素》，评估该项作业的各项条件，任一条件不满足时，应将风险提升一级管控取消计算书，简化风险计算4单项作业前三级及以上风险作业前，对作业现场进行复测并填写《现场复测单》报审监理审查三级及以上风险作业前，对作业现场进行复测，将复测结果和采取的安全措施填入“输变电工程施工作业B票”取消《现场复测单》5单项作业前作业开展前七天，施工项目部将三级及以上风险作业计划报业主、监理项目部及本单位；业主、监理项目部收到作业计划后分别报上级主管单位同左取消《动态管理台账》2018版施工安全风险识别、评估及预控措施管理办法风险管控流程序号实施阶段2015版2018版备注6实施中施工项目部填写《安全施工作业A票》施工项目部填写《施工作业A票》，同时每日填写“每日站班会及风