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2术语和定义本管理手册及本体系其他文件使用AQ2007－2006《金属非金属矿山安全标准化规范导则》中的“术语及定义”。2.1本规范手册及本体系其他文件使用AQ2007－2006《金属非金属矿山安全标准化规范导则》中的“术语及定义”。2.2其他定义及说明2.2.1本单位：是原平市XX铁矿的代称。2.2.2生产单位：是指本矿进行地下开采工作的采矿队、辅助队。2.2.3科室：是指本矿的安全环保科、生产技术科、机电设备科、综合办公室、供销科、财务科、采矿队等科室。2.2.4最高管理者：指本单位矿长。2.2.5体系负责人：是受最高管理者委托，全面负责建立和保持安全标准化管理体系的单位最高管理层的成员，由安全管理科室负责人担任。2.2.6管理执行者：是生产单位的行政主管的代称，也称第一责任人。2.2.7执行者代表：是生产单位分管安全的副职的代称。2.2.8重大危险：是指通过风险评价，确定的不可容许或不可接受的危险。2.2.9轻伤事故：因工受伤后歇工在1个工作日以上105个工作日以内，但不构成重伤的事故。2.2.10重伤事故：因工受伤损失工作日等于或超过105个工作日的事故。2.2.11死亡事故：指发生事故后当时死亡或负伤后1个月内死亡的事故。2.2.12非伤亡事故：指发生事故后只造成财产损失而未发生人员伤亡的事故。2.2.13职业病：指劳动者在生产劳动及其他职业活动中，接触职业有害因素引起的疾病。3企业安全生产标准化系统的建立与运行情况XX铁矿2010年11月专门成立了安全生产标准化工作小组，负责安全生产标准化的创建工作。领导小组认真学习了国家关于安全生产的法律、法规和规章，深刻理解和掌握了标准的内容和要求，并与矿部有机的结合起来，对矿部原有的制度进行归并、增补，建立了符合标准化系统要求的制度体系，矿部的安全生产标准化系统于2011年1月1日正式开始运行，并且在运行中企业能够不断改进与提高。2011年11月，根据《国家安全监管总局办公厅关于印发金属非金属矿山安全生产标准化评分办法的通知》（安监总厅管一【2011】177号），企业修订和完善了安全生产标准化系统，使矿部的安全生产标准化系统得到了进一步的改进与提高。本章根据要素对企业标准化系统的建立与运行情况进行论述。4一般要求4.1安全生产方针与目标4.1.1方针XX铁矿制定了《安全生产方针管理制度》，规定了制定、传达、评审与修订等各个环节的要求，并指定了相关责任部门和责任人。矿部按照管理制度制定了企业的安全生产方针“安全至上、科学管理、以人为本、持续改进、遵守法规”。此方针体现了遵守法律法规与其它要求、持续改进等方面的要求，也表达了管理层对安全生产工作的承诺。在制定方针时，领导层与员工共同参与，并与周边乡镇进行了沟通，取得一致认可后，方予以实施。方针确定之后，由总经理进行了签发。矿部通过宣传栏、电子显示屏、报纸等方式向员工传达了企业的安全生产方针。在矿部的培训中，将安全生产方针作为重要内容。通过调查，大部分员工能够熟悉并理解企业的安全生产方针。4.1.2目标XX铁矿制定了《安全生产目标与指标管理制度》，制度对安全生产目标与指标设立、完成情况评价提出了要求，并规定了责任部门和责任人员。矿部每年年底根据管理评审的结果、风险评价的结果、以往安全生产的绩效及法律法规与其它要求制定下一年度的安全生产目标，并以文件形式下发。在矿部2011年的安全生产目标中，不仅有伤亡指标，还包含了培训、隐患整改等内容。为保证目标的实现，在目标制定以后矿部制定了安全生产目标和指标的实施计划，并为此提供了包括技术、人力、物力、财力等各方面的资源。《制度》规定，每半年对安全生产目标与指标的完成情况进行一次监测，根据企业提供的资料，矿部于2011年7月底进行了目标完成情况的监测，保留了监测记录，对并监测记录进行了分析，提出了改进措施。通过对监测记录的检查，所有的目标与指标全部完成，监测的结果通过布告栏方式向员工公布。通过对现场员工的抽样调查，部分员工对安全生产目标和指标完成情况的认可程度不高，也不能理解自身行为对安全生产目标和指标的影响。4.2安全生产法律法规与其它要求4.2.1需求识别与获取XX铁矿制定了《法律法规需求识别与获取制度》，制度中规定了安全科负责识别、获取安全生产法律法规与其它要求，并对其职责做了明确的规定。安全科根据制度要求，通过需求调查表、各种座谈会、班组安全活动、意见箱及合理化建议活动等途径获取员工和部门对安全生产法律法规与其它要求的需求。按照需求获取了相应的安全生产法律法规与其它要求，建立了法律法规与其它要求清单，并将清单下发，员工可以借阅需要的法律法规与其它要求。通过对识别的安全生产法律法规与其它要求清单的检查，清单中包括了法律、行政法规、部门规章、地方法规、国家和行业标准和规范性文件及其它要求，识别到的内容对企业安全生产有一定的指导意义。但是，有部分适用的标准并未识别到，清单中有部分文件与标准也已失效。4.2.2融入XX铁矿制定了《法律法规与其它要求的融入制度》，制度对融入进行了规定，明确了责任部门、人员及其职责。矿部将识别出的大部分适用于企业的安全生产法律法规与其它要求融入到了安全生产标准化系统当中，主要体现在安全生产责任制与规章制度、作业指导书的制定，对员工的安全培训，员工的安全生产活动等。但是，对员工的法律法规的培训针对性方面还略有不足，培训的效果一般。4.2.3评审与更新XX铁矿制定了《法律法规与其它要求的评审与更新制度》，制度明确了责任部门与人员，并对定了相应职责。制度要求每年对获取的安全生产法律法规与其它要求进行评审，变化发生时，随时更新。通过对更新记录的检查，识别到变化时，能够更新的法律法规与其它要求清单，并将其融入到标准化系统。但是，企业对法律法规与其它要求的变化识别并不充分，有部分更新的标准并未及时识别到。4.3安全生产组织保障4.3.1安全生产责任制XX铁矿制定了《安全生产责任制管理制度》。制度对安全生产责任的制定、沟通、培训、考核、评审与更新办法做出了明确规定，明确了相应责任部门与责任人员，规定了其职责。矿部根据国家法律法规和人员的实际工作情况建立了各级安全生产责任制，责任制具体、明确，矿部进行了逐级说明，对管理层进行了安全生产职责的培训。制定了责任制的考核办法，对安全生产责任制的完成情况每季度进行一次考核，但考核过程简单，考核结果可信度存在欠缺。每年对安全生产责任制的适宜情况进行一次回顾、更新与评审。4.3.2安全机构设置与人员任命XX铁矿制订了《安委会组织工作条例》，规定了安全生产委员会领导机构的人员构成、职责、培训、定期会议与重大事项决策等。矿部设置安全科并配备了专职安全生产管理人员，各车间及有关科室配备了安全兼职人员。主要负责人及安全生产管理人员经培训考核合格，持有上岗资格证。矿部根据制度成立了安委会，作为企业的最高安全管理机构。安全生产委员会成员上岗前需经履职培训，在公开场所张贴安委会成员职责。安委会每季度召开一次安委会会议，对会议中提出的问题确定处理措施、责任人、处理期限，保存了会议纪要，但会议决议落实情况一般，也未进行跟踪落实。矿部的安全负责人、员工代表、消防负责人、急救员、事故调查员、应急救援人员等特殊职位的人员，均由矿部最高管理者书面任命，任命书由双方签字认可。4.3.3员工参与XX铁矿制定了《员工参与制度》，确保员工获得参与安全、健康活动的机会以及有权拒绝存在安全、健康问题的工作。通过员工关注的安全、健康事项登记表收集并反馈员工关注的安全、健康事项，并对员工拒绝的安全生产事项进行了书面调查。制度中规定了员工参与的责任部门与人员、职责、员工反馈意见的渠道、反馈方式及处理期限等。通过对各类记录的分析汇总，员工有参与大部分安全生产活动的机会，缺少安全操作规程修订、与政府有关部门沟通安全生产事项、变化管理讨论的参与。通过询问并查看会议记录等材料分析估算得知，员工参与安全生产活动的比例为75%－90%。企业能够做到为员工参与提供必要条件、积极响应员工在活动中所提意见和建议。但是对员工的培训缺少针对性、员工参与的记录零散、员工参与的积极性不高。4.3.4文件与资料控制XX铁矿制定了《文件与资料控制制度》和《安全记录识别与控制制度》，制度明确了安全管理制度文件的制定、颁发、培训、执行、考核、评审与修订的要求。矿部能够保留各类安全生产记录，制定了各类安全生产制度。矿部建立了标准化文件系统，并对全体员工进行了安全生产标准化文件培训，但培训不充分，发放也不充分。整个标准化文件系统缺少主索引表，也未对废止条件进行规定。4.3.5外部联系与内部沟通XX铁矿制定了《外部联系制度》和《内部沟通制度》，制度指定了人员和部门负责相关的外部联系。矿部对外部联系的对象进行了识别，并定期更新。对外来事项进行登记并进行沟通，对所有外来事项进行了调查，并保留了处理记录。基层每月召开一次安全会议并讨论安全生产事项，在会议中对存在的安全生产问题进行分析、解决。矿部实行合理化建议制度，对员工提出的建议，能够给予认可，对未认可的事项进行解释。但是由于开展时间不长，员工参与度不高，部分员工并不熟悉合理化建议的流程等，员工对建议机制的信心一般。4.3.6系统管理评审XX铁矿制定了《系统管理评审制度》，制度要求每年进行标准化系统的评审，评审由最高管理者组织。由于标准化系统未运行一年，尚未进行评审。4.3.7供应商与承包商管理XX铁矿制定了《供应商选择、评价与管理的制度》、《承包商选择、评价与管理的制度》，指定了专门人员协调与联系。通过供应商调查表对供应商可能带来的重大风险进行了评估。编制了合格供应商名录，对供应商的资质、管理程度、业绩和其它能力进行了审核。4.3.8安全认可与奖励XX铁矿制定了《安全认可与奖励制度》，制度规定具体负责评价安全生产工作表现的部门。矿部制定了《安全生产奖惩制度》，并按制度进行奖惩，对安全表现好的部门与员工进行奖励。但是由于得到奖励的员工比例不高，对员工安全表现的激励作用一般，对提高企业安全绩效的促进作用一般，员工对认可的评价也一般。4.3.9工余安全管理XX铁矿制定了《工余安全管理制度》，制定工余提升计划。通过报纸、在显著位置张贴海报和通勤车播放安全教育视频等方式向员工宣传工余安全信息，并对员工预防工余意外进行了培训。通过宣传教育，大部分员工的安全意识得到了提高，自标准化系统运行以来矿部无一例工余事故。4.4风险管理4.4.1危险源辨识与风险评价要求XX铁矿制定了《危险源辨识与风险评价管理制度》。制度明确了风险评价的方法、流程及风险层次控制原则。矿部按照《危险源辨识与风险评价管理制度》的要求对大部分的过程、活动、场所及周边环境进行了危险源识别，并对危险源进行了系统的评价，特别是对重大危险源及其风险的辨识与评价，认定了次生风险。危险源辨识及风险评价的结果均文件化。在风险评价过程中，对各类情况的考虑并不充分，制定出的对策措施也未进行跟踪落实。风险评价信息的回顾与更新很少，未开展持续风险评价工作。4.4.2风险评价XX铁矿制定了《风险评价计划》，根据《风险评价计划》对周边环境、关键设备、重要设施、重要场所、主要作业过程、职业卫生进行了风险评价，并根据评价的结果制定了相应的控制措施。识别和评价的职业危害因素主要包括：粉尘、高温与低温、振动与噪声、毒物、照度等。粉尘、高温与低温、振动与噪声进行了监测。识别和评价了水灾、火灾、冒顶片帮、坍塌、矿岩突出、机电设备伤害、意外爆炸、中毒窒息等灾害及其影响，并将初始风险评价结果文件化。虽然对上述灾害进行了评价，但评价信息并不是很全面，而且更新很少，评价效果均一般。4.4.3关键任务识别与分析XX铁矿制定了《关键任务识别与分析制度》，依据制度要求完成了关键任务的识别与分析，并编写了相应的作业指导书。作业指导书明确了主要作业内容、作业程序、作业过程的安全注意事项，简明扼要、步骤清楚、完整、安全措施齐全，但缺少作业过程可能的危害因素及紧急情况下的现场应急措施。也未专门针对执行关键任务的人员进行作业指导书的培训，只是在其它培训中涉及到一部分内容