QA标准作业流程

QA标准作业流程报告部门：品保报告人：孙贤波报告日期：2007-3-5QA的工作内容：•QA的工作包括：原料的接收（包装袋、标签在内）、制程的管理、原料与成品的库存品质管理、生产员工品质保证绩效考核几部分。一、原料接收部分•1、接到采购《到货通知单》后，阅读单据内容，做好接收准备，准备好相关器材如探枪、取样管等。•2、依据《原料到货报告单》流程，司机从营业处领得五联单后，及时交与品保人员，品保员接单后，依据原料的品种取样进行感官检查，做出能否暂卸的判断，合格暂卸，不合格退货。填写五联单，合格的交与原料库管安排卸货。•3、监督、协助库管按要求做好原料的挂牌标识。不同原料的取样要求：•1、棉粕、菜粕、玉米酒糟、玉米麸皮等大宗袋装原料，观察车长，载货量，进行随机取样，至少9个点,500g以上。如玉米麸皮若较粗糙，则需过筛检查。若有异常，则需多取，多送几个，并报告相关主管，通报采购，卸货过程中再随机抽取中间样，无大的异常，则和初取的并样送交化验室，自己留存一份。•2、氧化镁、小苏打、防霉剂等，进行感官检查，部分维矿需检查相关化验报告单，取样留存一份，以备以后查验。小苏打应无8目以上的大真性结块，以免影响成品外观。3、袋装玉米取样方法同1。杂质较多时，用8目筛测定其筛下物所占比列，并通报采购协调处理。散装玉米用分层取样器随机不定点抽取7个样以上，取样量1Kg以上，比较水分、杂质差异，卸货时随机抽取中间样协同库管监督卸货，若发现有大的差异，通报采购，协商处理。•4、棕榈油、糖蜜视到货量用取样管严格按操作规程随机抽取5桶以上，观察颜色，气味是否异常，及时将样品送交化验室。异常情况的处理：•追踪原料的化验结果，主要是水分、蛋白，尤其是使用新原料的情况，当接到化验室出具的《原料异常报告》后，及时汇报与相关主管，并及时按要求挂牌，通知相关人员不得使用。及时协调采购、研发进行处理。•品保人员对库存量有提醒的义务。包装袋、标签•1、包装袋到货后，每个品种取样检查其颜色（套色）、印字效果、袋子长度，发现异常及时通报采购、研发等相关人员协调处理。颜色错误、印刷有误等不合格的及时退货。•2、标签：主要看颜色与包装是否一致、印刷内容是否有误。不合格的协调处理。二、制程管理部分•（一）、投料、粉碎、流程部分：•1.抽查流程或操作人员上班后是否及时检查粉碎机筛片有无破损，粉碎操作时定期、不定期检查细度是否符合要求。•2.抽查流程、操作人员在原料投仓前是否检查旋转分配器确认入对相应仓位，配合主控完成投料。•3.抽查操作员在投料前是否检查物料有无存在结块、变味等异常现象。若有，必须及时上报相关主管、品保人员，并挑出处理。4.抽查操作员是否及时将包装绳、破碎包装袋、标签及时清理放入垃圾袋，不得混入物料内。5.抽查是否确认料线完全走干净后才投进其它原料以免发生交叉污染。6.抽查每投完一批料后，是否及时清理干净投料口以及所提料垛的卫生。地面应随时清理，原则上２小时清理一次。7.抽查是否定期或随时清理磁选上的金属杂质、布袋内的粉尘、初清筛筛出的大杂、轻杂。8.是否做好相关记录，重要事情应以书面或口头的形式由组长告之下一班，并由下一班组长协调告知本组人员。(二)、主控•抽查内容：•1.接到生产任务单后，及时通知小料添加员准备好相应小料；并通知大料投料人员需投物料的种类和数量；保证原料入对相应仓位。•2.严格按照配方进行生产，特殊情况进行手动处理时需及时汇报主管与品控人员并有详细记录。•3.对每次配料都有详细记录，并根据误差值随时调整相关参数。•4.核对生产配料量与实际入库数量差异，如果差异较大，呈报主管、品保并协同查找原因。•5与小料添加人员配合，保证小料的添加质量；协作处理好回制料。•6．能否对每一阶段待粉碎仓所存原料都有标记，合理利用粉碎机并入对相应仓位．•７．抽查能否及时主动告知制粒人员不同待压仓存放粉料的料号．•８．主控员应监视控制面板的运行情况，及时处理或协调有关人员处理各种问题．•品保员每个月取样测定混合机的混合均匀度，保证达到差异较小的效果。（三）、小料称量与添加•对称量与添加人员的抽查内容：•1.称量前应校正好电子秤，如有异常应作好记录，并及时报修，使用时，电子秤应放在水平位置。•2.称量员严格按品保出具的小料单称取小料，称量的袋子应事先写清所属料号、重量、原料名称。称量时小料种类、数量准确，一称一记。•3.小料搬运过程中不得出现洒落现象。•4．投料前仔细核对并做好确认标记。一投一记。以铃声为信号，铃响后，小料应准确快速投入。投料必须迅速彻底干净，不允许出现•多投、少投、漏投现象，并做到•零洒落。（四）：油糖的加温•1、检查糖蜜、棕榈油应加热到要求的温度：•糖蜜：50-55℃，•棕榈油：５0-５5℃。•若有异常，及时调整，一小时检查调整一次。•2、按要求做好检查调整记录。•3、不定期检查加热过渡室的温度状况，防止温度过高。（五）、制粒：•对相关人员的抽查内容：•1．应配合品控员找出不同品种别的生产条件。•2．制粒前检查物料颜色、气味、细度。如有异常，及时汇报并协同现场主管、品保进行处理。•3．参考品控整理的生产条件进行制粒，在制粒过程中必须自行抽查颗粒的硬度、含水量、颗粒的长短、破碎的大小，并做好相关记录。•4.做好制粒系统的巡视工作，保证成品无发热、无结块现象。•５．每种料制粒完毕后，彻底清理冷却器，减少不同品种的残留。•６．及时主动与打包员沟通，告知不同成品仓存放成品料的种类、数量，以便打包人员作好准备。•７.当制粒有困难，设备有故障时，能否及时找相关人员协调处理。•8.及时清理待压仓顶上永磁筒、初清筛上的磁杂、大杂，压制室与下料口的废料。•品保的样品处理：依据品种生产量随机取样，生产完毕后，及时按要求将样品标上料号、生产条件、生产日期等送交化验室。（六）．包装与入库：•对打包人员的抽查内容：•1.按生产量领取包装袋，标签。对标签进行打印时，保证生产日期与检验日期一致，打印清晰无抹痕。•2.检查包装、标签、包装物是否一致，对印刷不清的包装及残缺的标签，不能使用。•3.操作员应检查打包秤的工作是否正常，按包装要求进行设定并对头尾10包连续抽查，做好抽包记录。如误差稍大，应进行持续抽包处理直至正常。•4.随时检查成品的硬度、颜色、气味、含粉率、温度等，发现异常及时上报处理。5.按要求放置标签，保证缝包的质量，缝线应平直无皱折。不出现漏缝、多缝现象。6.在包装不同品种的料时，对上一种料必须敲仓处理，以避免残留而混入下一批料内。7.成品垛码放整齐，包装正面朝上。不同品种其位置应严格区分。8.对破袋及时更换包装，不足的取同种料补足。９.空白袋需要粘贴不干胶的，在品保员指导下，准确领取相应包装袋、不干胶、标签，不干胶粘贴平整、美观、牢固。（七）、车间与库房的清洁卫生•１、生产过程中，随时对本工段清洁进行整理。重点如油糖罐地面、冷却器附近地面、原料桶仓顶等易脏乱的地方。•２、生产完毕后，及时做好各工段清洁卫生。•３、库房地面保持整洁，成品料上无积尘。•４、维修施工后，有相关主管督导清理好现场，重点管控好螺丝钉、焊条等。三、原料库与成品库的库存品质管理•１、协调库房主管人员作好库房规划。•２、指导相关库管人员按“先进先出”的原则作好原料、成品的出货。•3、追踪成品的化验结果，尤其是使用不同供货商、不同批次或新配方的原料，当接到《成品质量异常报告》后，及时汇报相关主管并配合处理。•4、追踪原料、成品在库存过程中的品质变化，若有异常，上报相关主管进行处理。•5、要求库管人员注意追踪码垛的质量，出库操作是否按相关要求完成。四、绩效考核部分•品质保证人员在月底时，依据生产员工平时的品质保证表现的累加，对生产员工进行绩效考核，注意遵守客观、公正、公平的原则，做出考核表后及时上交生产主管确认。