危险作业许可管理制度

危险作业许可管理制度等级：C级编制及修订记录：审核会签批准版本号版本类型编修人生效日期失效日期编制/修订概述2.0正式版王宏梅2015/12/1编制编号：DW-AH-2017-002危险作业许可管理制度版本号：1/23危险作业许可管理制度一、目的和适用范围为控制和消除各类危险作业的风险，保障危险作业的安全进行，特制定本制度。本规定适用于冶金事业部范围内的危险作业管理。二、引用文件（一）《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB30871-2014）；（二）《生产区域设备检修作业安全规范》（HG30017-2013）；（三）《爆破安全规程》（GB6722-2003）；（四）《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）。三、术语（一）危险作业：生产任务紧急特殊，不适于执行一般性的安全操作规程，安全可靠性差，易发生人身伤亡或设备损坏，事故后果严重，需要采取特别控制措施的特殊作业。（二）动火作业：在禁火区进行焊接与切割作业及在易燃易爆场所使用喷灯、电钻、砂轮等可能产生火焰、火花和赤热表面的临时性作业。（三）进入受限空间作业：指进入设备、容器、管道、储罐、地沟、锅炉、地井、烟道、专用贮料池等进行检验、检测、维修、养护等有可能造成窒息和中毒的有限空间作业。（四）高处作业：指在距离地面2米以上（含2米）有可能发生坠落事故的高处进行的作业。编号：DW-AH-2017-002危险作业许可管理制度版本号：2/23（五）抽堵盲板作业：因检修或其他作业须彻底切断有毒、有害物质的来源，而进行的抽堵盲板的作业。（六）临时用电作业：是指除正常生产经营活动之外的基建施工、检维修、设备安装等需要从配电柜、变压器等接入的临时性用电。（七）起重吊装作业：在企业内进行的大型设备安装、拆除、维修工程施工所需的临时吊装作业。（八）动土作业：挖土、打桩、地锚入土深度0.5米以上，地面堆放负重在50kg/㎡以上；使用推土机、压路机等施工机械进行填土或平整场地的作业。（九）断路作业：生产区域内的交通道路上进行施工或吊装吊运物体等影响正常交通的作业。（十）爆破作业:利用炸药爆破瞬时释放的能量，破坏其周围的介质，达到开挖、填筑、拆除或取料等特定目标的技术手段。（十一）交叉作业：两个或以上的工种在同一个区域同时施工的作业。四、职责（一）事业部安全环保处负责危险作业许可制度的制定工作，负责对各分子公司、项目部危险作业进行监督管理。负责组织培训、监督和考核，为各单位提供支持和指导。（二）各分子公司、项目部安全管理部门负责按照事业部危险作业管理制度要求，详细划分本单位危险作业等级和明细，严格执行危险作业许可审批工作，负责在本单位范围内组织培训、监督和考核，为本单位各部门提供支持和指导。（三）各分子公司、项目部作业许可相关人员职责1.申请人编号：DW-AH-2017-002危险作业许可管理制度版本号：3/23实行谁作业，谁申请原则。负责作业现场的风险辨识、制定并落实安全措施、进行作业前安全交底，组织作业过程中异常情况下的应急处置。2.作业批准人批准人实施分级批准，根据作业危险等级分为一级、二级、三级批准。批准人负责在审核完纸质资料后，前往作业现场核准各项安全措施，保证安全措施已落实，并批准、关闭、取消作业。3.监护人由作业申请人指定监护人，且作业批准人同时履行监护职责，监护人负责各项安全措施的落实，负责检查、纠正、制止作业人员的违章行为。4.作业人员作业人员是实际参与作业的人员。负责接受安全交底，执行检修相关的安全规定，有权拒绝违章指挥。5.相关方相关方按照“等同管理”原则落实作业许可管理。6.属地主管(内部电工、维修工为其属地作业时)参与制定、落实安全措施，负责生产系统与作业的衔接。检查、确认《作业证》审批手续，对手续不完备的《作业证》及时制止。作业中，生产系统如有紧急或异常情况，应立即通知停止作业。7.作业许可涉及的其它人员（1）安全措施落实确认人签字：可以由申请人亲自确认填写签字，也可以由申请人指定的专人确认后并签字。（2）安全措施落实确认人涉及到特种作业人员的必须由特种作业人员执行，其它无资质人员不可签字确认。例如：电气方面电源切断确认、煤气方面切断阀门确认等必须由专业电工、煤气工确认签字。（3）氧含量、有毒气体检测分析人签字：由专职或兼职负责检测的人编号：DW-AH-2017-002危险作业许可管理制度版本号：4/23员按监测要求测量并签字确认，并对所检测方法及数据结果负责，不得用合格代替检测数据。（4）一份许可票中，申请人、审核人、批准人三者不得相互兼任。一个工作负责人不得在同一现场作业期间内担任两个及以上工作任务的工作负责人或工作组成员。五、工作程序（一）危险作业的分级事业部内危险作业共划分为三个等级:一级危险作业、二级危险作业、三级危险作业。《冶金事业部危险作业等级划分办法》见附件一。各分子公司、项目部要根据此表的划分原则，将本单位内所有涉及危险作业的具体作业项目进行细化，并编制本单位《冶金事业部分子公司危险作业项目等级划分明细表》，表样见附件二。（二）作业许可证申请1.作业前，作业许可申请人应提出作业申请，根据作业类别，填写危险作业许可证，组织对作业进行风险评估，评估的内容应包括工作步骤、存在风险及相应控制措施等，并编制安全工作方案，准备好相关资料。（资料包括但不限于：作业许可证、作业内容说明、相关附图、风险评估结果、安全工作方案。），并确保所有前期的安全措施已落实后，方可向审核人员及批准人提交申请。2.申请环节注意事项：（1）设备的大、中、小修与抢修作业等检维修作业在办理设备检维修许可的同时，涉及动火、高处、受限空间等专项作业的应同时办理各专项作业许可证。（2）需要系统隔离时，应进行系统隔离、吹扫和置换；交叉作业时，编号：DW-AH-2017-002危险作业许可管理制度版本号：5/23应进行区域隔离；（3）凡是可能存在缺氧、富氧、有毒有害气体、易燃易爆气体和粉尘的作业，都应进行气体或粉尘浓度检测，并确认检测结果合格。应在安全工作方案中注明工作期间的检测时间和频次；（4）凡是涉及有毒有害、易燃易爆等作业场所的作业，在安全工作方案中，作业单位均应注明需配备的个人防护装备。（二）作业许可审核1.审核人员主要为具备审核能力的安全管理人员。2.作业涉及以下工作，还应由相关人员审核签字。（1）本作业涉及可能相互影响或单向影响的交叉作业、供水部门、供电部门、属地其它装置或工艺、等其它情况时，还应要求其负责人审核签字，以确保不相互影响。（2）本作业危险性较大，批准人等需要寻求其它技术审核时，由技术审核人员签字。例如：图纸编制人、技术工程师等。3.所有审核人员必须进行书面资料审核的同时，要前往作业现场进行现场审核。（三）作业许可批准作业许可的批准工作实行三级批准。（1）分子公司、项目部领导层（总经理、副总经理、总工程师等）负责对属地范围内的一级危险作业进行审批。（2）分子公司、项目部部门/车间领导层（例如正副部长、科长、车间主任、助理等）负责对本属地区域的二级危险作业进行审批。（3）分子公司、项目部炉段领导层负责对本属地区域的三级危险作业进行审批。各分子公司应以文件形式明确一级、二级、三级危险作业对应的批准人。1.批准人在收到申请人的作业许可申请后，应组织申请人及作业涉及相关方人员，集中进行书面审查，并记录审查结论。书面审查内容包括：（1）确认作业的详细内容、（2）确认必要的相关支编号：DW-AH-2017-002危险作业许可管理制度版本号：6/23持文件，包括工作安全分析、安全工作方案、作业区域相关示意图、作业人员资质等；（3）确认对安全完成作业所涉及的其他相关专项作业和要求，如动火作业、高处作业等；（4）确认作业前、后应采取的所有安全措施，包括应急措施；（5）分析、评估周围环境或相邻工作区域间的相互影响，并确认安全措施；（6）确认许可证期限；（7）其他。2.在书面审查通过后，批准人必须到工作区域进行现场核查，确认各项安全措施的落实情况。现场确认内容包括：（1）与作业有关的设备设施、工具和材料等准备情况；（2）现场作业人员资质及能力情况；（3）系统隔离、置换、吹扫和检测情况；（4）个人防护用品的配备情况；（5）安全消防设施的配备及应急措施的落实情况；（6）培训和沟通情况；（7）安全工作方案中提出的其他安全措施落实情况；（8）确认安全设施完好；（9）其他。3.书面审核和现场核查通过之后，作业许可批准人在作业许可证上签字，并对作业期间的现场进行安全巡查。4.批准环节的注意事项：若书面审查或现场核查未通过，对查出的问题应记录在案，申请人应重新提交一份带有对该问题解决方案的申请；作业人员、监护人员等现场关键人员变更时，应经过作业许可批准人和申请人的批准。（四）升级管理：当审核人、批准人不具备审核批准条件时，执行升级管理。（五）作业许可实施1.作业前安全交底作业实施前，申请人应对参与此项工作的每个人，进行安全交底，包含有：作业内容、工作前安全分析、安全措施、工作方案、应急预案、作业中安全注意事项等。作业人员作业前接受完相关安全培训后，严格按照作业方编号：DW-AH-2017-002危险作业许可管理制度版本号：7/23案进行工作。安全措施未落实，有权拒绝作业；作业中出现异常情况，立即停止作业，并及时向作业申请人或批准人报告。2.作业许可批准人应在作业开始前对现场各项准备工作进行再次检查确认，确保许可证上的各项工作要求和安全措施的落实。3.作业现场监护人按照许可的要求，检查监督安全措施的落实及应急物资的准备情况，负责对作业人员进行安全监护，发现异常情况，要求作业人员立即停止作业活动，查明原因。4.人员变更作业过程中若需要变更人员，必须在申请环节就得到允许变更人员的批准，经申请人、审核人、批准人综合判断，确定经过安全交底的变更人员不会给危险作业带来其他安全隐患时，方可允许变更人员，填写《人员变更书面交底和措施再确认记录》（样表见附件三），若不允许变更人员，则作业过程中全程禁止变更作业人员，批准人要特别谨慎的对待“监护人”变更事宜。（五）作业许可期限1.作业许可证的有效期限原则上不超过8小时。2.在作业地点、内容、风险、人员、设备、作业条件、环境不发生变化情况下，除临时用电许可证的有效期限最长不能超过15天之外，特殊情况不应超过一个月外，其它作业许可证的有效期限最长7天。3.动火作业期限①特殊动火作业和一级动火作业的《作业证》有效期不超过8h。②二级动火作业的《作业证》有效期不超过72h，每日动火前应进行动火分析。受限空间作业有效期不应超过24小时。4.在规定的期限内没有完成作业，需重新申请办理作业许可。（六）作业许可验收关闭与作废取消1.作业完毕后，作业许可申请人、批准人，所涉及的属地负责人在现场验收合格后，作业许可证的第一联上签字确认，方可关闭作业许可。验收签编号：DW-AH-2017-002危险作业许可管理制度版本号：8/23字关闭后的第一联交回公司安全员处存档。2.当发生下列任何一种情况，各方都有责任随时取消作业许可，停止作业。需要继续作业的，应重新办理作业许可证。（1）作业环境和条件发生变化；（2）作业内容发生改变；（3）实际作业与作业计划发生重大偏离；（4）发现新增风险无有效措施；（5）发现重大安全隐患；（6）紧急情况或事故状态。3.取消作业应由申请人和批准人在第一联许可证上签后方可取消，取消后的第一联交回公司安全员处存档。4.一份检维修作业许可证涉及多项作业时，若其中任何一项作业因上述原因被停止，其他相关作业应同时停止，本作业许可证及其涉及其他许可证也同时取消。（六）作业许可证管理1.作业许可证（样本见附件四）应一式四联，不可代签，签发后，不得再作任何修改，一联（正本）在作业现场张贴，关闭或取消后由公司安全员归档，存档期3年；二联批准人保留，三联送交相关方，四联张贴于公开处。复印件若干（视情况决定是否需要复印件）2.许可证编号由各分子公司统一编码、专人管理，编码规则见附件五《冶金事业部作业许可证编码规则》。3.在工作实施期间，申请人应将涉及的各类作业许可证及作业