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程序文件（第1版）2011-12-01发布2011-12-01实施分发号：受控状态：公司目录3HP0001-2011总经理令3HP0002-2011文件控制程序3HP0301-2011保密和保护所有权管理程序3HP0302-2011计算机管理程序3HP0303-2011诚信度保证程序3HP0304-2011要求、标书和合同的评审程序3HP0401-2011新项目评审程序3HP0402-2011分包控制程序3HP0501-2011服务和供应品的采购程序3HP0601-2011服务客户程序3HP0701-2011投诉处理程序3HP0801-2011不符合的检测工作控制程序3HP0901-2011预防措施和纠正、改进控制程序3HP1101-2011记录的控制程序3HP1201-2011内部审核程序3HP1301-2011管理评审程序3HP1401-2011人员培训程序3HP1501-2011内务管理程序3HP1502-2011环境控制管理程序3HP1601-2011检测方法及方法的确认程序3HP1701-2011测量不确定度程序3HP1704-2011设备管理控制程序3HP1801-2011量值溯源和管理程序3HP1901-2011期间核查程序3HP1902-2011抽样程序3HP2001-2011样品管理程序3HP2101-2011检测质量保证程序3HP2201-2011检测过程中发生异常现象的处理程序3HP2301-2011质量监督工作管理程序3HP2401-2011比对和验证试验程序3HP2501-2011结果报告控制程序3HP2601-2011本公司依据《质量手册》(第1版)重新编制了《程序文件》(第1版),经总经理办公会批准，现予以颁布。《程序文件》是《质量手册》的支持性文件,本公司的一切质量活动必须严格执行《程序文件》,以实现科学、公正、准确、满意质量方针。本手册自二〇一一年十二月一日起实施。总经理:二〇一一年十二月一日总经理令1.目的对与质量体系运行有关的文件进行控制,确保各相关场所使用的文件为有效版本。2．范围适用于本公司质量体系文件的编制、审批、发放、修改和归档管理等环节,包括外来文件如计量检定规程和标准等的控制。3．职责3.1总经理负责质量手册和程序文件批准;3.2技术负责人负责组织技术性文件和记录格式的编制和批准;3.3质量负责人负责组织手册、程序文件的编制及审核,批准质量记录格式;3.4检测室技术负责人负责本部门技术性文件和记录格式的审核;3.5检测部负责质量管理体系文件的控制。4．程序4.1文件的编号4.1.1文件分类及代号3Hx:质量手册(3HM:管理要求;3HT:技术要求)3HP:质量体系程序文件3HD:作业指导书3HRD:记录格式4.1.2文件编号规则质量手册取二位;质量体系程序文件和质量记录格式取四位,前二位为对应质量手册章节号,后两位为顺序号;作业指导书和检测原始记录取四位,第一位为部门代号,第二位为类别号,后两位为顺序号。a.部门代号A:检测中心实验室B:检测部C:综合室b.类别代号A：计量检定规程;B：标准;C：检测方法;D：试验大纲;文件控制程序E：操作规程;F:量值传递或量值溯源图;G:周期检定、校准计划;H:比对、验证计划;I:检测原始记录;J:仪器设备一览表;K:检定、校准、检测项目一览表;L:能力分析表;M:校准项目仪器设备配置表;N:检测项目仪器设备配置表;O:计量标准建标技术报告;P:其他相关文件。Q.年代号，为该文件批准实施的年份。4.2文件的编制4.2.1质量手册和质量体系程序文件及管理性质量记录格式由质量负责人组织编制;4.2.2作业指导书和技术性质量记录格式由技术负责人组织编制;4.3文件的审批4.3.1质量手册和质量程序文件由质量负责人审核,总经理批准;4.3.2作业指导书和技术性质量记录格式由检测室技术负责人审核,技术负责人批准;4.3.3管理性质量记录格式由检测部审核,质量负责人批准;4.3.4所有文件批准后均由检测部文件管理员负责编号登记。4.4文件的发放4.4.1对于质量管理体系运行起重要作用的各个场所,由文件管理员及时发放到位,保证有关人员使用现行有效的文件。4.4.2文件的发放范围由检测部根据工作需要确定,报质量负责人批准。特殊情况下需要向上级有关部门、认可机构或客户提供有关文件时,要由总经理批准。4.4.3文件发放时要注明分发号和文件受控状态,并记录于《文件发放回收登记表》,由领用人签收。4.5文件的修改4.5.1文件修改的申请、编制、审核和批准与文件的编制、审核、批准的程序相同;一般由原编制部门负责填写《文件修改申请》,并负责办理。4.5.2文件修改后,应将修改的文件或《文件修改通知单》,按规定的发放范围及时发放到位,并收回所有被修改的作废文件,对于非受控文本不作修改。4.5.3文件修改单页不超过30字的,可由文件持有人根据文件修改通知用碳素墨水笔划改相应部分。文件作重大修改或两次以上修改,应重新印发。4.5.4检测部应定期对文件修改情况进行核对,编制文件修改一览表,防止误用作废文件。4.6文件的保存4.6.1与质量管理体系相关的文件必须妥善保管,内审时应对各部门文件保管情况进行检查；4.6.2检测部应编制公司和各部门的受控文件清单，以便于检索；4.6.3任何人不得在受控文件上乱涂划改，不准私自外借或复制，确保文件的清晰、易于识别；4.6.4文件编制、审核、批准、发放、修改等形成的记录由检测部整理归档；4.6.5原版文件由检测部登记归档，并列出受控文件清单，存入磁盘的文件均应有备份，备份的文件也应标识归档。4.7文件的作废和销毁4.7.1所有作废文件由检测部文件管理员负责及时从所有使用场所收回，对特殊需要所保留的任何已作废文件，都应进行醒目的标记，防止误用；4.7.2对要销毁的作废文件，由检测部填写《文件销毁记录》，经质量负责人批准后，由检测部授权相关部门销毁。4.8文件的借阅、复制4.8.1借阅与质量管理体系有关的文件，应向检测部提出申请，经检测部主任同意后，办理借阅手续；4.8.2复制质量管理体系文件须经质量负责人批准，由文件管理员办理，并登记编号。4.9外来文件的控制4.9.1外来的法规性文件如国家计量检定规程、国家和行业标准等经技术负责人组织确认后可直接引用。非法规性文件的引用由技术负责人批准。4.9.2外来文件如检测标准等由检测部负责收集，统一编号、加盖受控章，发放到相关部门使用，并收回旧文件。4.9.3检测部外来文件应定期检索，及时更换有效版本。4.10文件的评审质量负责人技术负责人应定期组织对现有质量管理体系文件进行评审，各部门结合平时使用情况进行适时评审，必要时予以修改，具体修改执行4．5条款规定。4.11文件电子版本的发放保存在计算机系统内文件或在网络上发放传输文件，其控制执行《检测用计算机、软件及网络控制程序》。5.相关文件5.1《记录控制程序》5.2《检测方法及方法确认程序》5.3《检测用计算机、软件及网络控制程序》》6.质量记录6.1《文件审批表》6.2《文件修改申请》6.3《文件发放回收登记表》6.4《文件修改通知》6.5《文件销毁记录》1.目的工程检测中心有责任为客户保密，保护客户的所有权，为使这项工作规范化并保证工程检测中心各项工作的公正性、真实性，特制定本程序。2.范围适用于工程检测中心进行的各类与试验有关的技术及质量信息的保护工作。3.职责3.1质量负责人负责客户保密工作的检查和管理工作。3.2样品传递过程中各阶段负责人员对样品及其相关资料的保密性负责。3.3试验人员及相关人员对试验样品数据负责保密。3.4市场开发部负责业务接待、委托合同的签订，并对其提供产品质量及技术的相关信息保密。办公室负责对试验报告及其相应管理工作的保密。4.程序4.1公司有责任对所有委托单位所有检验产品的试验数据及相关技术信息进行保密。4.2市场开发部在接持客户时，应对客户提供的产品相关信息进行保密。4.3试验人员在对该产品进行试验过程中应对其试验数据予以保密，不得将原始数据和信息提供给与试验无关人员或其它客户。4.4样品传递过程中应保证其保密性，保证样品的外观、特性等外在信息不被不相关人员所知道，以免泄露委托方技术机密。4.5打印报告及审核人员应对其试验报告数据及结论进行保密。4.6用户取走报告时，应确认并登记取报告人的姓名。4.7当委托方提出使用电子、电磁方式（如电话、电传、传真等）传送试验结果时，由办公室负责操作，并注意维护委托方的保密要求。应做到：确认接受人是客户或客户的指定人，传送结果应有《传送记录表》。4.8分包检验时，本公司应对分包方提出保密责任要求，并对分包检验实施保密监督（本室所开展项目没有分包）。4.9本公司向客户出具的试验检测报告的著作权属本工程检测中心。员工根据需要可借阅，借阅时必须向工程检测中心主管保密的领导提出申请，填写借阅保密资料申请单，经过批准后，在资料保管现场进行阅读。阅读时间不允许将资料带离资料保存现场。保密和保护所有权管理程序4.10本公司的保密工作由质量负责人实施日常监督检查。填写保护客户机密和所有权执行记录表。4.11试验报告的归档保存符合《管理体系文件的控制程序》要求，并确保其保密性。5.相关文件5.1《记录的控制程序》5.2《检测用计算机管理程序》5.3《文件控制程序》6.记录《保密协议》1.目的保护计算机、网络系统、电子存储数据及校准心测用计算机软件的安全、准确及可靠，其过程符合质量手册和有关技术规范要求、保证计算机系统应用的正常运行。2.范围适用于网络设备、配套的网络线缆设施及网络服务器、工作站所构成网应用系统、检测用计算机软件、电子存储和传输的控制。3.职责3.1检测部负责计算机网络应用系统的管理和日常维护的组织。3.2计算机室负责系统的技术支持。3.3相关部门负责具体实施。4.程序4.1任何部门和个人，未经检测部同意不得擅自安装、拆卸或改变网络设备。4.2任何部门和个人不得利用联网计算机从事危害本公司局域网服务器、工作站的活动，不得危害或侵入未授权的服务器、工作站。4.3局域网中与国际互联网相联的计算机必须在检测部备案。4.4严禁在局域网上使用来历不明、引发病毒传染的软件；对于来历不明的可能引起计算机病毒的软件应使用检测部认可的杀毒软件检查、消毒，确保检测软件和数据的完整和安全。4.5局域网及其子网上必须使用具有合法版权的软件，维护知识产权。4.6任何部门和个人不得在局域网计算机上录阅、传送淫秽、色情软件。4.7未经检测部同意，不得将有关服务器、工作站上的系统软件、应用软件转录、传递到所外。4.8网络系统软件、应用软件及信息数据实施保密措施，信息资源保密等级分为：a．可向Internet公开的；b．可向有关部门或个人公开的；c．可向本系统公开的；d．可向所内公开的；e．仅限于本部门使用的；f．仅限于个人使用的。计算机管理程序4.9各部门在局域网上公布的信息（包括网上邻居），须经本部门的负责人核准；若与其他部门相关的信息，应经其同意，方可发布。4.10用计算机控制的测量设备，必须提供有效软件及其说明，经验证符合有关技术规范要求，由技术负责人批准方可投入使用。4.11所内自编用于数据采集、处理、计算、记录、报告、存储的软件应符合质量手册和有关技术规范要求，要保证数据采集的完整性和数据处理的正确性。4.12自编软件由技术负责人组织有关人员进行验证和评审，经其批准后使用。4.13软件的修改换经技术负责人授权，修改后软件要重新履行审批手续。4.14软件和数据要采取保护和保密措施，无关人员不得接触，未经授权不得修改，必要时应采用加密技术。4.15软件编制考核的主要指标是：a．软件成果正确、可靠、实用、先进，符合有关标准规范，无产权争议；b．数据采集的完整性和处理的正确性；c．软件结构清晰，操作方便，可维护性好；d．软件通用性好；e．技术文档齐全。4.16用于检测的计算机不得装未经许可的应用软件。4.17用于检测的计算机及网络公司应配备不间断电源，防止数据丢失。4.18检测人员在工作前后应