工程巡检管理流程

工程巡检管理流程编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人工程巡检管理流程支持文件分管领导工程管理部项目办监理单位施工单位检查总结检查准备检查实施不定期抽查配合工程检查评估提交工程整改回复审批每月编制工程管理综述并公布检查评估结果下发检查计划、方案核实整改结果对不合格项进行整改接收检查计划、方案接受工程检查评估分析原因制定整改方案项目工程检查整改回复项目工程检查整改回复项目工程检查评估表项目工程检查评估表监督整改提交整改回复定期组织工程检查评估编制工程检查报告项目工程检查问题汇总表项目工程检查问题汇总表工程质量巡检内容及工程安全巡检内容工程质量巡检内容及工程安全巡检内容工程巡检报告工程巡检报告编制工程巡查计划及方案备案知识管理完善工程检查标准开始结束一、流程目的1.1使在建项目现场工程质量及施工区域安全巡检工作规范化、制度化、专业化，使公司及时了解各工地的质量和安全管理、质量计划的落实以及质量安全保证体系的运转情况，促进公司工程质量及施工区域安全管理水平的不断提高。1.2学习行业内优秀企业先进的项目管理方法和技术，将其引入公司的项目管理实践，从而提高公司项目管理水平。二、适用范围2.1适用于对开发的处于在建阶段的所有项目的检查评估管理。三、术语/定义3.1工程巡检：是指工程管理部代表公司对各在建项目现场工程质量及施工区域安全文明等管理情况进行检查，将检查结果总结发布、跟踪改进情况的工程管理活动。四、职责规划4.1工程管理部4.1.1负责组织对城市公司各项目办的质量、安全生产等方面进行定期检查，编制检查报告，并跟进检查整改措施的落实情况；4.2项目办4.2.1编制项目质量控制要点及检查点、检查方法、检查记录表；4.2.2接收并配合工程管理部的项目巡检、质检工作；4.2.3负责跟踪工程检查评估过程中发现问题的整改，并制定预防措施。4.3成本控制部4.3.1将工程管理部的日常巡检评价计入供方过程履约评价记录，并将此作为工程款节点支付的重要前提条件。五、关键活动描述5.1.工程巡检的组织5.1.1.巡检管理1)是指工程管理部组织成立巡检小组，代表公司对各在建项目现场工程质量及施工区域安全文明等管理情况进行检查。2)巡检小组由工程管理部组织成立，工程管理部负责人、工程经理为小组固定成员，被巡检项目的项目办专业工程师配合。根据项目进度，可以增加景观、精装修工程师为巡检小组成员。公司领导可以按具体情况参与巡检。3)巡检的形式分为定期巡检和随机抽检。定期巡检每月二次，随机抽检由工程管理部根据工程进度（如重要部位或节点工作：基础、地下室顶板、结构顶层、转换层、初装修、精装修等）及其他具体情况确定。4)巡检的内容包括工程实体外业和工程资料内业两部分，具体包括各专业的专项工程质量管理、材料管理、成品管理、实测数据、现场文明施工、安全防护及安全隐患、质量安全保证体系（包括运行资料及管控体系）的运转及公司工程管理相关制度的执行情况等。5.2.工程巡检计划的制订5.2.1根据项目开发计划与工程进度计划，工程管理部编制年度/阶段性巡检计划，分管领导审批确定。5.2.2项目办将总控计划、月度计划及时发送到工程管理部，工程管理部根据各项目情况编制巡检计划。巡检计划经工程管理部负责人审核，分管领导审批确定。5.3.工程巡检的准备5.3.1巡检小组提前发出工程检查通知，通知中应包括：检查日期、巡检成员、集合地点等内容。5.3.2参加工程检查的人员按照检查通知的要求，准时到达集合地点并签到。5.3.3评估原则1)项目综合评价的分值分配原则为：评价内容分为工作质量、实体质量、安全文明管理、整改反馈四个部分。评分的总分值为100分，工作质量的分值占总分值的30%，即30分；实体质量的分值占总分值的40%，即40分；安全文明管理的分值占总分值的20%，即20分；整改反馈的分值占总分值的10%，即10分。2)工作质量包括项目办和监理方实际运营及管控文件的内业管理，其中项目办占60%，监理方占40%，每月各部分选取当月重点抽查条目，分值按条目数量及重要程度分配，并保证各个项目所检查的条目基本相同。3)实体质量包括质检队实测数据、专项工程评价、材料管理、成品保护，其中质检队实测数据直接采用现场实际抽点测量，计算合格率，以能用尺量进行检测的项目为主，以便形成直观的统计数据结果，实测数据占实体质量的40%；专项工程评价根据各个项目不同施工阶段的特点，由工程管理部制定巡检内容，每个单项分值按条目数量及重要程度分配，专项工程占实体质量的40%；材料管理占实体质量的10%；成品保护占实体质量的10%。4)安全文明管理由安全防护措施及文明工地和安全管理过程控制文件两部分组成。安全管理过程控制文件主要包括项目办、监理方及施工单位各自职责内安全管控资料，安全管理过程控制文件占安全文明管理的50%；安全防护措施和文明工地检查根据各个项目不同施工阶段的特点，由工程管理部制定巡检内容，每个单项分值按条目数量及重要程度分配，安全防护措施和文明工地占安全文明管理的50%。5)整改反馈的分值由工程管理部根据整改复查结果确定百分比值（实际整改项目条数/需整改项目条数），最终计算得分。6)工程质量或安全文明管理获国家级奖项的加5分，获省市级奖项的加3分，获地区级奖项的加2分（加分在获奖后的六个月月度评分中反映）。7)质检队实测数据范围及评判标准参照《观感质量验收标准》检查统计结果。8)专项工程评价内容包括：土方工程、桩基础工程、地下防水工程、模板工程、钢筋工程、钢结构工程、幕墙工程、外墙保温工程、电气智能化工程、电梯工程等质检队检查覆盖不到的分部分项工程，标准采取我司《专项工程质量检查标准》。9)安全文明检查标准参照《安全施工检查标准》。5.4.工程巡检的实施5.4.1每月由工程管理部巡检小组安排巡检。工程管理部负责人、巡检小组全员必须参加，根据项目进度安排土建、机电、幕墙、景观、精装工程师参加和抽调个别质检员参加。公司领导可以按具体情况参与巡检。巡检小组负责发出巡检通知，并编制检查评估表；巡检结果记入综合评价的“实体质量”和“安全文明管理”分数。5.4.2巡检小组在巡检时根据预先确定的巡检条目进行检查、打分，巡检评分表中每项的实得分值由巡检小组中对该项评分的成员的打分取算术平均值确定。每项的得分分值保留到小数点后一位有效数字，四舍五入。5.4.3巡检结束两日内，由工程管理部发出《项目工程检查问题汇总表》，通知项目办组织总包限期整改。5.5.随机抽检随机抽检是对计划巡检的补充，是巡检小组随机进行的专检，专检完成后编制巡检报告。如果专检中发现重大的质量安全问题，立即通知项目办有关人员到现场，具体处理可参照定期巡检执行。5.6.纠正措施及检查总结5.6.1项目办收到《项目工程检查问题汇总表》后针对检查评估中提出的问题，组织监理和施工单位分析原因，制定具体整改方案，经项目工程经理审核后由项目办、监理单位监督，施工单位落实整改纠正措施，并在7天内，反馈《项目工程检查整改回复》，对各项到期整改工作进行说明，并附必要的文件和照片；各项目联系人自行根据《项目工程检查问题汇总表》中列明的整改时间，安排整改复查，复查结果计算记入综合评价的“整改反馈”分数。5.6.2编写项目综合评价报告时，由巡检小组根据巡检时现场实测结果直接计入“质检队实测数据”得分；调用甲方委托独立检测的材料检验结果，直接计入“材料管理”得分。5.6.3工程管理部巡检组负责汇总、整理评分结果，根据《项目工程管理检查评估表》计算各项目得分，并将所有评分表格存档备查。5.6.4由巡检小组负责编写《项目综合报告》，并向公司领导和各项目办汇报，抄送相关部门。5.6.5工程管理部双月组织公司级例会，公布当月检查评估结果，针对工程管理部检查和巡查中出现的工程管理问题，组织各项目办进行交流总结，以提高整体工程管理水平。5.6.6工程管理部定期进行知识管理，不断完善、更新工程检查标准及检查流程。六、支持性文件6.1流程指引6.1.1YTZY-CS-WI-GC004工程质量管理作业指引6.2表单模板6.2.1CS-OP-GC003-BZ001观感质量验收标准6.2.2CS-OP-GC003-BZ002专项工程质量检查标准6.2.3CS-OP-GC003-BZ003安全施工检查标准6.2.4CS-OP-GC003-QR001项目工程管理检查评估表6.2.5CS-OP-GC003-QR002项目工程检查问题及亮点汇总表6.2.6CS-OP-GC003-QR003项目工程检查整改回复表6.2.7CS-OP-GC003-QR004项目综合报告PPT