工程巡检管理作业指引(试行版)

柏庄置业有限公司流程管理文件编号：版号：A/0页码：第1页共9页工程巡检管理作业指引（试行版）编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人柏庄置业有限公司流程管理文件编号：版号：A/0页码：第2页共9页1.目的1.1通过建立集团工程分级巡检机制，组织对各项目公司的开发项目进行巡视、检查与监督，加强对项目公司工程管理体系运行的监督控制，加强对主要合作方工作质量、工程质量、安全环保、工程计划及经济签证（合理性）的监督评价，及时发现项目工程管理过程中存在的问题及隐患，及时预警、纠正、改进，从而考核项目工程管理水平及成果，促进项目公司工程管理体系的有效运作，以达到逐步提高集团项目工程管理水平和产品品质。2.适用范围2.1适用于柏庄置业有限公司全资和控股的房地产项目的工程检查管理工作；2.2适用于集团工程管理部对所有项目在项目施工过程中工程管理的工作质量、工程计划、实体质量、安全环保及经济签证（合理性）等的过程检查、评估、改进和督促。3.术语和定义集团的工程管理巡检工作分为两级：3.1集团工程管理部工程巡检（下称工程巡检）：集团工程管理部对项目公司工程管理工作例行巡查，以掌握本项目工程建设状况，发现存在问题和隐患，及时提出纠正措施和预警提示；3.2项目工程施工现场联合巡检（下称现场联检）：项目公司工程部组织各参建单位进行的联合工作检查，通过检查发现工程现场各项工作存在的问题并及时加以纠正。4.职责4.1集团工程管理部4.1.1负责集团工程巡检制度、标准及模板的制定、修订及解释等管理工作；4.1.2组织实施项目工程巡检，包括编制项目巡检计划、组建项目巡检组织、编制项目巡检报告、发放工作预警单及整改通知单，对整改完成的项目组织核验；组织对全集团工程管理过程中出现的问题进行统计、汇总、归纳、研究等知识转化工作；4.1.3对项目公司现场联检进行监督、指导。柏庄置业有限公司流程管理文件编号：版号：A/0页码：第3页共9页4.2集团工程分管领导审批巡检报告。4.3项目公司工程部4.3.1配合完成项目工程巡检，接受巡检结果，督促相关人员及施工、监理单位对巡检发现的问题及时整改、跟踪验证并将整改方案及整改结果按时报请集团工程管理部核验；对隐患的预警提示及时反应，高度重视，并采取必要预防措施，消除预警提示中可能存在的风险，同时将处理措施及时报备集团工程管理部；4.3.2组织现场联检，督促施工监理单位对联检发现问题及时整改、跟踪验证。整理现场联检的相关成果资料（如会议纪要等），按时报集团工程管理部备案。4.4项目公司工程分管领导审核巡检问题整改方案及预警问题预防保证措施，组织落实问题整改。5.巡查组织5.1.集团工程管理部负责建立工程巡检专家库，专家库成员分三类组成：以集团工程管理部人员为巡检固定成员；外聘专家；根据需要可安排各项目公司的工程管理人员为巡检机动成员；5.2.集团工程管理部负责成立工程巡检组。一般情况下，以集团工程管理部人员组成单一的工程巡检组，负责常规的工程巡检；可按季度或半年度组织集团工程管理部人员、集团其它相关业务部门人员与外聘专家共同组建联合巡检组；机动成员可以根据工程专题或特殊需要时随机抽取，项目公司必须大力支持，不得以任何理由拒绝参加；5.3.巡检组分内业检查类（计划、签证及管理资料等）、现场实体检查类两个独立版块；5.4.工程巡检时，被查的项目公司工程部全体人员，监理单位总监，施工单位项目经理及相关质量、安全及档案等主要管理人员必须在岗；5.5.项目现场联检应根据公司流程及合同约定建立现场联检制度及奖惩机制，组织成立现场联检小组，项目公司工程部经理（项目现场负责人）、监理总监（或总监代表）、总承包商项目经理（或生产经理）、分包商项目经理为固定小组成员，并可根据项目工程各阶段特点召集其它相关单位人员参加。6.巡查频率及时间柏庄置业有限公司流程管理文件编号：版号：A/0页码：第4页共9页6.1.集团工程巡检频率及时间规定：6.1.1.工程巡检由集团工程管理部根据本公司所属项目实际情况确定检查频率及时间，分为计划内检查和临时巡检；6.1.2.集团工程管理部组织的计划内巡检每月巡检一次；巡检开始时间在项目工程月报上报集团并初步审核之后，以验证及考核项目工程月报的实际情况，原则上确定在每月上半月进行，具体以通知为准；6.1.3.工程巡检频率及时间可根据各项目施工阶段确定，确保在重要的施工节点进行巡检，视工程实际情况可增设临时巡检节点及要求。6.2.项目现场联检频率及时间规定：6.2.1.须保证每周至少组织联检一次，原则上安排在监理例会前进行，以便重点问题及落实情况在监理例会上集中反馈；6.2.2.重点部位及已发现问题的分部、分项工程可按照需要适当增加检查频次；6.3.各类巡检不能代替正常的工程验收。7.巡查工作程序7.1.工程巡检程序7.1.1.组建巡查组；7.1.2.工程巡检小组在巡检前3天发布巡检通知，巡检通知包括检查内容，时间安排，项目公司应重点配合的事项等；7.1.3.项目公司做好受检准备，并提前组织预检，尤其是受检项目档案资料要提前准备齐全；7.1.4.组织巡检，包括内业检查及实体现场检查7.1.5.召开工程巡检现场评估总结会；7.1.6.巡检结束后，集团工程管理部成果整理，通报奖罚决定；7.1.7.项目公司工程部整改存在的问题；7.1.8.集团工程管理部核验；7.2.项目现场联检程序可以由项目公司工程部参照集团标准制订8.巡检内容8.1集团工程管理部巡检柏庄置业有限公司流程管理文件编号：版号：A/0页码：第5页共9页工程巡检的检查和评估内容详见《项目工程巡检评分表》，主要包括（但不限于）以下五个方面：工作质量工程实体质量安全环保管理工程计划管理经济签证（合理性）8.1.1工作质量检查内容8.1.1.1对合作方的管理：主要检查总包月度/周施工计划上报及执行情况，问题整改及违约处理，总分包管理，监理上墙资料、旁站记录、隐蔽验收记录、监理通知单等过程控制情况以及关键人员上岗、各类例会纪要及落实情况等；8.1.1.2项目公司工程部内部管理：主要检查各类台帐的建立及维护，检查工程部工程师对合同关键条款熟悉程度、施工图纸管理、设计变更控制、材料设备封样、主要结构安全及功能性检测、施工样板验收、工程师的工作日志及对现场各分部分项各工序的抽查记录和卫生间试水、外墙及铝合金窗淋水试验记录、工程款支付以及专业培训、经验总结等；8.1.1.3各类施工方案的管理，包括编制、审批及执行情况；8.1.1.4上期巡检问题整改通知及预警落实情况；8.1.1.5技术标准体系落实：主要检查工程部工程师对国家、地方及柏庄的工程技术标准的理解和熟悉程度、技术标准对合作方的输出交底及在工程实际中的执行落实情况；8.1.2工程实体质量检查内容8.1.2.1基础施工阶段：检查项目土方平衡、施工顺序、施工道路、基坑支护、降排水、放坡角度、核对开挖标高、回填土土质及回填密实度等是否到达设计要求；检查地基处理，桩基础桩位是否准确、施工是否规范、安全措施是否得当、是否有漏桩、问题桩处理，地下室防水，后浇带留置及保护，施工缝处理以及混凝土结构的钢筋、模板、混凝土质量等。8.1.2.2主体施工阶段主要检查：钢筋绑扎、连接、制作质量及安装是否符合规范，有无瘦身钢筋等；混凝土标号是否符合设计要求，成型质量是否满足验收要求，后浇带留置及保护；墙体施工及二次混凝土结构是否符合规范，重点控制墙体拉结筋，砌筑方式、柏庄置业有限公司流程管理文件编号：版号：A/0页码：第6页共9页灰缝饱满度等；复核层高、开间、进深等房间尺寸等。8.1.2.3室内外粗装修阶段主要检查：样板制度的执行；屋面、外墙施工是否符合规范及满足设计要求，重点控制保温工程质量；厨、卫防水工程用材及工艺是否符合规范及满足设计要求；楼地面是否平整、是否有空鼓开裂；墙面是否平整、阴阳角是否垂直、是否有空鼓开裂、涂料施工是否均匀；天花是否平整、阴阳角是否垂直、是否有空鼓；门、窗边制作及安装是否符合要求；成品保护；现场所用材料、设备是否有通过相关部门的确认；观感质量总体评价等8.1.2.4会所及精装修工程主要检查：材料使用是否符合规范及满足设计及招标的要求，重点检查主材封样管理；施工工艺是否符合验收规范及设计要求；细部及收口做法是否符合设计及有关统一标准要求；电气洁具部品、部件及饰品、家具是否满足设计要求；整体效果、观感是否符合要求。8.1.2.5安装工程主要检查：各种管线布置及设备安装是否按照图纸（设计变更）施工；各种管线及设备安装是否按照规范执行；管线定位与建筑布置是否有冲突，如有冲突应及时调整；注意现场所用材料、设备是否已通过相关部门的确认；重点控制综合管网施工程序、节点处理及施工质量等。8.1.2.6园建景观工程主要检查是否按图施工，园建整体效果，苗木种植养护措施，水电预埋是否到位，现场所用材料、设备是否已通过相关部门的确认，重点检查材料封样管理、施工工艺及细部处理等。8.1.2.7成品保护柏庄置业有限公司流程管理文件编号：版号：A/0页码：第7页共9页主要是检查成品保护预案，执行的措施，实际的效果等。8.1.2.8入伙整改主要检查物业承接验收记录以及质量投诉、整改记录等。8.1.3甲供材料、甲指乙供材料的检查8.1.3.1检查前各项目公司要提供本阶段各施工单位使用的甲供材及甲指乙供材清单，以核对施工单位在施工时是否使用符合合同约定的甲供材及甲指乙供材；8.1.3.2现场检查甲供材料、甲指乙供材料的使用情况，重点检查现场余量，材料存放，及实际质量。8.1.4安全环保管理检查内容主要检查现场CI标识、材料堆场硬化、施工用电，安全防护、机械设备管理、特殊工种持证上岗、施工垃圾清理、道路污染等文明环保施工情况。8.1.4工程计划管理主要检查项目工程体系对全景计划的主动性，各类计划的动态管理情况，工程总体计划管理，月度报表、进度周报是否及时上报、计划调整审批情况、工程实际进度与计划进度是否相符、滞后计划的追赶措施和落实情况。8.1.5经济签证检查主要检查经济签证台帐，经济签证审批程序，经济签证的合理性等。8.2现场联检内容包括但不限于以下内容：8.2.1现场施工质量；8.2.3工程施工组织及进度；8.2.4项目人、机、料配备情况；8.2.5甲供材料、甲指乙供材料的使用管理情况；8.2.6安全文明施工及成品保护管理状况；8.2.7监理单位管理工作；8.2.8集团工程巡检及现场联检问题整改；9.巡检评估成果及实施9.1.集团工程管理部工程巡检9.1.1.巡检组现场检查时应本着基于事实的态度去客观地记录描述各项目存在的问题，综合评分，巡检组全体对扣分项的客观有效性负责，其他人均有权监督和提出建议。对各项目的最终评分需经巡检组组长认定；9.1.2.检查结束后工程巡检组根据检查情况召开工程巡检现场评估总结会，各项目公柏庄置业有限公司流程管理文件编号：版号：A/0页码：第8页共9页司应安排工程部全体人员及部门经理以上人员参加对本项目的评估总结。针对检查发现问题提出整改建议，并对现场发现的重点问题进行影像记录，由项目参建、参检人员签字确认；9.1.3.检查完成后，巡检组应将项目发现的问题分别汇总并以OA系统下发《项目工程整改通知单》、《工程管理工作预警单》，督促被检查项目分析和制定切实可行的整改方案和预防措施。同时，巡检组需在一周内编制《项目工程巡检报告》，经集团工程管理部分管领导审批后报集团董事长和总裁备案，并在OA系统上全集团通报，下发给各项目公司；9.1.4.每完成一轮现有项目的工程巡检后，集团工程管理部可根据需要组织召开集团项目工程巡检和评估汇报会，各项目公司工程分管领导、工程部经理必须参加；9.1.5.项目公司工程部在收到《项目工程整改通知单》、《工程管理工作预警单》后3个工作日内，出具《项目工程检查整改方案》、《工程管理工作预警单回单（预防保证措施）》，报送集团工程管理部审核、备案。并及时按照整改通知单要求的时间整改完毕，以《项目工程检查整改