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文件更改申请/通知单年月日申请更改部门原文件更改理由：更改方式□原件标注□添/换页□重新起草原文内容（简述或标定）：更改为：原文起草更改起草生效日期通知单位审核意见：管理者代表：年月日受控文件发放范围审批表文件编号版本号文件名称受控状态/修订状态发布日期发放范围分发号部门/人员分发号部门/人员制表：日期：批准：日期：质量记录移交归档目录序号归档质量记录归档日期交档人（签字）接受人（签字）编号名称份数总页数管理评审计划评审目的评审时间参加评审的部门人员评审内容各部门评审准备工作要求编制批准日期日期管理评审报告评审时间地点评审目的：参加评审人员：评审内容摘要：评审结论（对体系的正式评价）：评审的决定和措施项目内容摘要/责任部门/完成期限编制：年月日批准：年月日管理评审决定和措施项目验证表年月日负责部门：评审决定和采用的措施实施情况：年月日验证年月日管理者代表年月日培训记录主办单位培训时间培训地点培训内容培训教师培训教材培训人姓名考核成绩培训人姓名考核成绩高献忠88李光跃85郭新才90任月明86高爱军85马亮80李永秀83韩雪峰91李春云89扬建东80武文艺92王顺平88高杰智80梁德86乔茂英88李万庆89赵聪山82李建同85李爱民90任杰91李峰86藏志荣90张俊君94吴计红92梁雅政89王飞89吴建新83白玉珠86有效性评价:经培训,所有人员均达到上岗要求.负责人:记录人：日期：设备运转记录设备名称规格型号设备编号使用单位名称使用日期设备运转情况记录设备操作人员签字设备安装、调试、验收记录设备安装调试验收字号设备编号设备名称使用单位开工日期规格型号计划费用竣工日期原值实际费用安装单位设备安装调试情况：验收情况：安装单位年月日使用单位年月日验收部门年月日整改通知单被通知单位：工程存在下列问题：检查年月日处理结果反馈（由被通知单位填写，可另附页）负责人：年月日分部（分工种）工程安全技术交底记录表建设单位名称交底时间年月日工程项目名称交底部位工种交底内容：交底人签名年月日被交底人签名年月日检查执行情况安全员(签名)注：本表一式二联，一联留存，另一联交班组保存。特殊过程能力鉴定/确认表鉴定部门宏厦三建十九部负责人吴海平工程项目赛鱼桥加固工程过程简介通过对河北方济土木工程技术有限公司的资质材料，人员证件、操作工上岗证以及施工技术方案等进行鉴定。鉴定/确认对象施工队伍□操作工人□设施□物资□技术方案□作业环境□相关证明文件（附复印件）情况1、施工队伍资质材料2、人员证件和操作工上岗证3、施工技术方案鉴定结果经鉴定该分包单位具有承担粘钢板等加固工程的施工资质和能力。鉴定负责人项目分公司经理2008年4月16日工程技术部年月日总工程师年月日项目/产品要求（合同）评审表业主名称合同编号项目名称评审日期合同要求概况造价/标的会审单位囗工程技术部囗物资供销公司囗机电设备公司囗----项目分公司人员评审结论批准年月日顾客反馈意见登记表顾客单位名称顾客代表地址联系电话信息反馈方式□口头□电话□信函或传真反映的主问题记录人：年月日处理和改进意见：（是否发出服务通知单）项目分公司/工程技术部负责人：年月日处理结果记录：验证年月日项目/产品要求（合同）修改通知单接受通知单位合同的编号及名称合同修订的主要内容修订合同生效日期制表：日期：审计部门负责人：日期：项目/产品要求（合同）修改通知单接受通知单位合同的编号及名称合同修订的主要内容修订合同生效日期制表：日期：审计部门负责人：日期：供方评价表年月日供方名称提供的产品/服务□工程物资□机械设备□劳务□外包评价内容以往履约表现□差□一般□较好□好质量情况□差□一般□较好□好价格□合理□偏高服务情况□差□一般□较好□好业绩□较少□一般□较多评价意见评价结论□合格□不合格参加评价人员签字部门/单位签字部门/单位签字批准意见批准年月日物资验证记录供方名称：验证地点：产品名称规格型号数量验证内容：验证意见：验证人员单位姓名签字验证时间年月日物资进场检验记录物资名称规格进场数量进货日期供方名称产地（厂家）检验内容方法：检验结果：检验日期检验人紧急放行申请、审批报告物资名称使用部位规格使用日期数量申请人审核人审核日期批准人批准日期顾客提供财产验收确认记录顾客：验证地点：产品名称规格型号数量验证内容：验证意见：验证人员单位姓名签字验证时间年月日顾客确认（签字）接收人确认（签字）预拌混凝土生产通知单委托单位工程名称施工部位混凝土强度等级混凝土需用量施工坍落度泵送水平距离、垂直高度水泥品种、标号及产地开盘时间其它技术要求通知人：年月日预拌混凝土生产通知单委托单位工程名称施工部位混凝土强度等级混凝土需用量施工坍落度泵送水平距离、垂直高度水泥品种、标号及产地开盘时间其它技术要求通知人：年月日预拌混凝土生产记录年月日气温℃气候编号委托单位工程名称施工部位搅拌机型号及容积操作方式混凝土强度等级配合比通知单编号外加剂品种、厂家施工水灰比（W/C）水泥品种、标号及产地每盘混凝土材料实际用量（kg）水泥水砂石子外加剂大小混凝土搅拌及运输时间搅拌时间（s）运输时间（min）运输距离（km）现场混凝土输送方式泵送现浇坍落度（cm）搅拌机口取样施工现场取样试块数量（组）试件编号当班混凝土产量（m3）试验员：操作员：生产班长：工程保修/服务/回访记录执行部门/单位十九项目分公司负责人吴海平任务类别□保修□服务□回访顾客/业主氧化铝工程部内容：年月日顾客/业主意见：签字年月日信息处理签字年月日检测和测量内部校准记录序号本单位编号装置名称型号规格技术要求检定结果检定人检定日期11#盒尺5M宏厦三建内部校验规程合格高爱军2006.3.1022#盒尺5M宏厦三建内部校验规程合格高爱军2006.3.1033#盒尺5M宏厦三建内部校验规程合格高爱军2006.3.10内审实施计划审核目的审核范围审核准则1.GB/T19001—2000idtISO9001：2000标准；2.本公司质量手册（C版）；3.国家、地方和行业相关法律法规。审核时间年月日至年月日共天审核组成员第组：组长：第组：组长：审核日程安排日期时间第一组审核部门第二组审核部门编制：批准：内审首（末）次会议记录时间地点受审核部门及参加人员签字受审核部门人员签字审核员签字会议记录：记录人：日期：内审检查表部门/单位日期序号条款检查记录审核员审核组长内审不合格报告受审核部部门负责人审核员审核日期不合格事实陈述：不符合标准条款：不合格类型：审核员：年月日部门负责人：年月日不合格原因及工程质量影响的分析：部门负责人：年月日建议的纠正措施计划及预定完成日期：部门负责人审核员年月日纠正措施完成情况：部门负责人年月日纠正措施验证情况：审核员年月日内部质量审核报告审核目的审核范围审核准则审核日期上次审核日期审核组长：审核员审核过程综述：不合格项汇总分析和主要问题摘要：对质量管理体系的评价及改进建议：结论：审核组长年月日批准年月日不合格物资报告物资名称级别检验日期规格型号数量使用部位产地或供货单位直接经济损失元组织评审单位不合格原因及处置意见：制表年月日验证意见：验证年月日参加评审人员：施工过程不合格报告工程名称不合格部位结构类型不合格发生时间建筑面积组织评审单位不合格原因分析和处置意见：制表年月日验证意见：验证：年月日参加评审人员：工程交付后的不合格报告工程名称建设单位建筑面积结构类型原施工单位竣工时间发现不合格时间不合格来源□顾客投诉□工程回访造成直接经济损失处置方式参加评审人员不合格原因分析及处置制表处置后的验证评述：验证年月日工程让步接收申请工程名称分部分项工程名称建设单位不合格部位施工单位不合格评价人提出让步接收申请的理由和内容：申请单位负责人：职务：制表上级主管单位：审批年月日设计单位意见：设计负责人：年月日顾客、监理代表意见：顾客代表（签字）：监理工程师（签字）：制表年月日工序交接检记录单位工程名称尚怡大桥工程工程地点尚怡村分部工程名称上道工序名称分项工程名称转入工序名称交出工程的内容及质量情况的说明检查情况承接班意见年月日工地责任技术员意见年月日上一班代表承接班代表施工员质检员技术员质量分析会议（质量办公会议）纪要单位：会议时间地点会议主持参加人会议内容纪要（存在问题及不合格原因）会议结论记录人：年月日纠正/预防措施记录表填报单位：编号：纠正/预防措施通知（针对的不合格情况）：通知下达年月日纠正/预防措施（内容）：编制：批准：实施效果评价：验证年月日检测设备台账单位：宏厦三建十九分公司序号设备名称规格型号设备来源数量单位分布地点1水准仪S3自购1台十九分公司2盒尺5m自购3把十九分公司3钢卷尺50m自购1把十九分公司机械设备台账单位：山西宏厦三建十九项目部序号设备名称规格型号产地出厂日期存放地点1挖掘机住友330济宁1998公司院内2挖掘机CAT320济南1996公司院内3推土机T140山工2006公司院内4装载机ZL50F山工2004公司院内5压路机YZ18D中联重科2004公司院内6压路机CA25徐州1999公司院内7平地机PY160B天津1998公司院内8斯太尔SH3281A-E上海2007公司院内9斯太尔SH3281A-E上海2007公司院内10斯太尔SH3281A-E上海2007公司院内111213141516171819202122质量目标为适应市场的需要，保证公路工程、桥梁工程的质量，我项目部特制定如下质量目标：1、单位工程竣工一次验收合格率达到100%。2、分部工程一次验收合格率100%。3、分项工程一次验收合格率100%。4、合同履约达到100%。5、顾客满意率达到95%以上。山西宏厦三建十九项目部