研发中心年度费用预算

研发中心年度费用预算一、概述研发中年度计划完成的项目是12个，根据项目需要和未来发展的需要，研发中心拟设软硬件研发工程师7人、结构工程师1人、测试工程师1人、项目经理1人、研发管理工程师1人、助理工程师5人。包括技术总监在内，一共17人。研发中心年度内需要添置部分设备，并形成一条简易新品线。根据整体项目和发展的需要，费用总的预算为：万元。按月分解汇总如下：月份人员费用设备购买物料及加工费鉴定及差旅费用设备维护费用办公费用培训费用专利费用其它费用月度费用合计6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月合计下面详细说明各费用使用情况。二、人员费用根据项目的需要，研发中心分为六个组，由资深工程师担任组长。为做好传帮带工作，为公司长远发展打好基础，研发中心每组均招聘应届毕业生作为助理工程师，培养成熟后补充到相关部门。各组人员陆续招聘到位，到岗时间预算如下：序号岗位缺员数量到岗时间到岗人数到岗时间到岗人数1硬件工程师12015年6月12软件工程师32015年6月12015年10月23变频工程师12015年10月14结构工程师12015年10月15测试工程师12015年6月16项目管理工程师12015年6月17硬件助理工程师52015年8月5研发中心分组分别为：硬件开发组：负责项目硬件电路的开发，并负责硬件电路模块的维护工作，负责样板的功能和性能修改。硬件开发组设硬件开发工程师2人，助理工程师2人。软件开发组：负责项目软件的开发，并负责软件模块的维护工作，负责软件功能和性能的修改，同时负责系统设计工作。软件开发组设开发工程师4人，助理工程师1人。变频及高端项目组：负责变频项目的软硬件的开发，负责高端项目软硬件的开发，负责新软硬件模块的更新。变频及高端项目组设工程师1人，助理工程师1人。结构组：负责整机及部件结构的设计，参与系统设计工作，负责结构的改进。结构组设工程师1人。测试组：负责项目功能和性能的测试工作，负责质量改进和质量跟踪。测试组设工程师1人，助理工程师1人。管理组：负责研发中心的项目管理、日常管理等工作。管理组设工程师2人，其中项目经理：负责客户与研发的联系，推进项目的研发管理，协调解决生产、研发、制造等相关问题。负责新品线的运行工作。设项目经理1人。项目管理工程师：负责项目的管理，协助技术总监工作，负责研发中心日常事务的管理，负责物料设备等的管理工作。设项目管理工程师1人。研发中心由技术总监负责。研发中心设兼职研发部长一人，研发部长同时也是研发工程师，负责协调项目开发进度，协助技术总监做好研发中心管理工作。人员费用主要包括：基本工资、绩效工资、五险一金、各项补贴等。研发中心绩效工资根据研发产品销售额进行提成，由研发中心根据个人工作情况进行二次分配。研发中心各类人员相关费用情况如下：序号人员类别人均费用(万元/年)人均费用总计月度平均人员数量满员时费用合计工资福利及各项补贴绩效工资1技术总监2研发工程师3测试工程师4结构工程师5项目经理6研发管理工程师7助理工程师研发中心人员相关费用按月分解情况如下：开发工程师测试工程师结构工程师项目经理项目管理工程师助理工程师技术总监月度费用月度6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月总费用合计三、设备购买费用为满足研发的需要，研发中心需要分批添置部分设备，目前研发中心需要配置的设备主要包括必须的研发设备和测试设备。研发设备主要包括：电脑、芯片烧写器、示波器、稳压电源、万用表、信号源等。测试设备主要包括：快速脉冲群测试仪、温湿度实验箱、测试工装等。同时，为满足开发和新品样板生产的需要，研发中心设立简易新品线一条，购买部分必须的设备，用于新品样板的生产和小批量产品的生产，为批量生产做好准备工作。芯片线基本设备包括：半自动锡膏机、4头插件机、小型回流焊炉、插件台等。设备需要在6~10月份之间全部到位。设备情况汇总如下：序号名称品牌规格型号数量单位单价(万元)总价(万元)1示波器安捷伦1G带宽、4踪、深存储1台2示波器国产/进口200M带宽、2踪2台3示波器用电流钳安捷伦30A直流2只4函数发生器国产DC-20M1台5变频电源国产10KVA三相1台6红外热像仪进口60*60像素以上1台7交直流电参数仪国产1台8电子负载国产/进口600V300W模块*41台9恒温恒湿实验箱国产-50~+150Rh100%1台10小型8温区回流焊炉国产8温区PCB宽度不小于260mm，ROHS1台11小型贴片机国产4料头ROHS1台12半自动锡膏机国产符合ROHS1台13插件台国产适合插件组装测试1条14参数综合测试设备自制自动测试电控和整机各参数2套合计四、研发物料及外部加工费用研发过程及样板过程的物料购买、PCB加工、快速件加工、零部件加工等需要相应的费用，根据过去的经验，每个项目的物料和加工费用平均约1.5万元。这个费用需要按照项目进行预算。年度内开发项目为12个，这个费用总预算为18万元。五、鉴定及差旅费用差旅费用指的是项目相关的差旅费用，包括项目现场调试、问题解决、客户回访、会议、供应商考察等。差旅费一般为项目经费的10%~30%，个别特殊项目可能更高。12个项目总的差旅费约12万元。鉴定费用是指项目需要进行某一级别的鉴定所花费的费用，主要包括会务费、专家食宿费路费、专家费等。一般每次鉴定会的费用约2万元，年度内计划进行1次鉴定。费用为2万元。这项费用的总数为14万元。六、设备维护费用研发中心设备维修和维护的费用，也包括电池等易损件消耗品的更换更换费用。每年约2万元。如果新品线有生产，则生产用耗材的费用需要单独列支在项目材料费中。七、办公经费办公经费包括：房租、水电气、办公用品、业务招待、各种标牌名片宣传品制作、差旅费等。其中房租费用约20万元，差旅费(非因项目需要的出差)约6万元，业务招待费约3万元，其他费用约2.4万元。总的费用约31.4万元。另外，新办公场地首次使用，装修费用约20万元，用于办公条件的建设、实验室的建设。八、培训费用为提高员工开发能力，提高研发团队效率和凝聚力，每年定期举行多种形式的培训，包括新技术培训、现场学习、参加各种展会、拓展训练等。其中每年参加不少于两次展会，不少于两次技术培训，不少于一次现场学习，一次拓展训练，按照每次活动费用1万元计算，年度培训经费预算6万元。九、专利费用为更好的保护知识产权，同时也为了提高公司整体实力，年度内拟申请2项发明专利，2项实用新型专利，若干外观专利。专利申请费用预计1.5万元为鼓励专利申请，同时鼓励员工以公司名义发表技术文章，设立相应的奖励。发明专利奖2千元，实用新型专利奖1千元，外观专利奖500元。国际一级刊物发表文章奖励500元，国内一级刊物奖励300元。用于奖励的费用约1万元该项总的费用为2.5万元。十、其他费用临时劳务费等，及其他可能发生的未预算的费用，不超过12万元为预算内经费。