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大众汽车供应商质量能力评估准则供应商质量能力评价准则潜在供应商审核自审过程审核产品审核履行存档责任DTLD零件供应商技术审计问题分析分供方管理FormelQ质量能力包括大众汽车集团各公司为确保采购链与供应链中的过程质量和零部件质量而在合同中约定的各项要求2009年8月第6次修订版1初版-1991年2二版-1994年1月3完整修订版-1997年1月4完整修订版-2000年4月41对第4版的补充更改B2B平台在线5完整修订版-2005年1月6完整修订版-2009年8月本手册的有效版本只在大众汽车集团B2B平台网站vwgroupsupplycom中以电子文档的方式供供应商使用最新的有效和有约束力的文件资料均可在上述B2B平台上找到Formel-Q质量能力的最终解释以德语版为准大众汽车集团所有仅允许大众汽车集团各公司供应链内的供应商复制使用和传播受版权保护所有权利属于大众汽车集团出版商大众汽车集团集团外购件质量保证集团供应商质量审核信箱1467038436Wolfsburg外购件质量管理协议外购件质量管理协议在下述FormelQ手册中对大众汽车集团作为顾客的特殊质量要求进行了详细说明组成理念FormelQFormelQ-质量协议质量协议作为合同组成部分的总协议质量协议质量协议FormelQFormelQFormelQ质量能力质量能力软件新零件的供应商质量能力成熟度供应商质量能力软件评价准则新零件质量开发计划评价准则潜在供应商审核QPN评价系统和支持性过程供应商自审自我评估2日生产验收履行存档责任评价问题分析代码分析技术审计问题分析供应商评价为了持续改进质量服务价格物流环境和创新本手册描述该组成部分插图1外购件质量管理协议第3页共100页同时有效文件的适用版本同时有效文件的适用版本集团质量文件请见vwgroupsupplycom有关VOLKSWAGEN乘用车品牌售后故障件要求的最新信息FormelQ-质量协议Formel-Q质量能力-软件FormelQ新零件质量开发计划大众汽车集团表格供应商情况调查表大众汽车集团表格汽车零部件的制造商代码VW10540集团标准目录请见vwgroupsupplycom研发部门在线标准高强度连接件螺栓和螺母VW60250针对可测量特性的设备能力调查VW10300针对可测量特性的过程能力调查VW10131检验过程的适用性–考虑检验过程中的测量不确定性VW10119对零部件开发过程中服务提供的总要求VW99000汽车零部件上的标识制造商代码VW10540总成标识–汽车零部件上的代码VW01064汽车配套件首次供货和更改的批准VW01155VDA丛书和汽车标准请见vda-qmcde倘若其未被FormelQ丛书大众汽车标准和技术性供货规定替代以下参考资料的最新版有效VDA手册丛书1-7和18产品诞生–新零件的成熟度保障产品制造和交付–稳健生产过程零部件产品技术要求–汽车行业标准结构最新版本ISOTS16949和DINENISO9001支持性手册质量保证体系审核指南–实施审核DINISO19011此外与各产品有关的技术性供货规定和大众汽车标准同样有效例如零部件的最低耐用度法律法规协议等第4页共100页前言前言越来越高的顾客需求全球竞争和成本压力都要求产品在批量投产之时就已成熟同时还要求在供应链中具有稳健生产过程和以避免缺陷为目标的预防性措施我们必须共同应对这一挑战凭借我们的产品在市场上获得成功并确保我们共同的未来同样成功在这方面我们的供应商及其供应链具有举足轻重的意义每个过程的设计都必须具有前瞻性必须健全而稳定从而在批量投产之前确保每个零部件的质量并进而确保整车符合大众汽车集团的质量要求只有这样才能达到零缺陷的目标在这里重点关注顾客满意为了避免在新车型投产之时遇到困难成熟度在整个供应链中都具有特别重要的意义未来大众汽车集团还将更加深入地关注成熟度问题当前第6版对手册内容进行了全面的修订更新和改进同时作为FormelQ质量协议的补充做了进一步的完善深化对下列内容进行了重要更改和补充在质量能力总评价这一章第7章中对跨栏原则进行补充完善此外还对带有的提问具有特殊意义的提问进行了调整和标识将顾客要求和费用补偿这两个主题具体化第2章为了使大众汽车集团的要求在整个供应链SupplyChain上具体化增加了第11章目的是将风险降到最低并使供应链尽早清晰补充了TRL提问表的内容第16和10章DTLD自审义务应在样件认可程序BeOn中在线维护第8和15章因为质量管理体系评价已在VDA第61卷中说明所以在本手册中不再提及通过引入VDA从书产品诞生–新零件的成熟度保障与FormelQintegralVDA63要求条例A部分继续有效但在本手册第14章过程审核要求条例中不再叙述在过程审核要求条例第14章中扩充了分供方评价方面的提问11和31并在提问com中补充了有关外包生产过程风险评估的内容第5页共100页前言现有FormelQ质量能力是评价我们供应商质量能力和供应链的指南这种质量能力是您能否成为大众汽车集团直接供应商1级供应商的前提条件重要的是您作为直接供应商应确保在整个供应链SupplyChain上理解并落实大众汽车集团的要求FormelQ质量能力对于直接供应商大众汽车集团的合同方及其汽车上的零部件和材料的分供方生产材料供应商具有约束力它适用于大众汽车集团的所有品牌以及世界范围内的控股公司为了能更好的联络交流您可以在vwgroupsupplycom的大众汽车B2B平台上找到多种语言的信息和大众汽车集团文档同时您需要在网站上及时更新供应商数据并了解和落实当前有效的大众汽车集团要求Wolfsburg2009年8月FJGarciaSanz博士JRothenpieler大众汽车集团采购董事大众汽车集团质量保证部部长第6页共100页目录外购件质量管理协议3同时有效文件的适用版本4前言51引言1011目的1012质量能力评价要求1113供应商的质量管理体系和审核结果责任1314质量能力评价1315定级结果和后续活动142顾客期望升级费用补偿1621顾客期望1622费用补偿163潜在供应商审核1731总则1732由集团质量保证审核员审核和评价过程1733由集团开发审核员审核和评价产品诞生过程1934综合得分2035实施流程图214供应商自审SL2241总则2242实施2243升级2244供应商质量能力自审流程图235产品审核2451总则2452实施和措施2453缺陷定级决定措施266过程审核2861总则2862批量生产的过程审核2963过程审核结果评价30com提问结果和过程要素的单项评分30com过程审核的总评价3064审核报告和供应商自我提升3165实施流程图3265实施流程图327质量能力总评价跨栏原则3471总则3472定级规定3473采用跨栏原则的定级标准3574晋级标准36第7页共100页目录8履行存档责任DTLD零件质量审核3781总则3782自审方法3883产品组确定零部件选择3884单项提问评价审核结果3885审核报告改进计划3986技术资料标识3987实施流程图409问题分析4291总则4292实施流程4293升级原则4294实施问题分析-流程图4310供应商技术审计TRL44101总则44102实施TRL的原因44103批量过程中的TRL评价45104实施TRL45com通知45com报告45com流程图4611分供方管理47111总则47112确定分供方结构47113供应链中的变化47114分供方结构的文件47115流程4812供应商访问的文件和记录5013潜在供应商审核要求条例51131供应商开发能力评价ED51132涵盖所有被评价产品组的过程评价EP51com对零部件的要求满足重要的特性51com经验参考51com过程开发的可能性项目策划52com质量方法质量技术53com原材料外购件53com顾客关怀顾客满意度服务54com生产55com1过程阶段应用的过程阶段55com2过程参数过程质量55com3材料流5614过程审核要求条例57141分供方原材料58第8页共100页目录142生产每个过程阶段63com人员素质64com生产设备设施67com运输搬运储存包装71com缺陷分析纠正持续改进KVP74143顾客关怀顾客满意度服务7915履行存档责任DTLD零件要求条例8416供应商技术审计TRL要求条例86161提问表86162检验记录提示解释86附件86附件1同时有效文件大众汽车集团表格86附件2插图目录86附件3缩写目录86附件4术语符号解释86第9页共100页1引言1引言11目的大众汽车集团供应商质量能力评审体系基于一个由VDADGQ专业小组制订的汽车工业质量标准据此按照ISOTS16949和VDA61建立质量管理体系是对生产资料供应商的基本要求供应商必须通过提供IATF承认的认证证书第三方审核向大众汽车集团证明其满足这些要求作为质量管理体系证明的补充针对特定的产品组采用类似于VDA6365的过程审核产品审核以评价供应商的质量能力除了对质量管理体系的基本要求外这些审核还考虑大众汽车集团外购件的特殊要求包括对产品过程以及在检验技术上的特殊要求通过由大众汽车集团审核员进行潜在供应商评审和过程审核可以在作出定点决定之前对竞标厂商进行评估和选择并且最终由大众汽车集团进行供应商提升提升措施的目的是确保批量生产开始时和正在生产的系列所使用的过程流程和工艺流程无缺陷供货质量和产品性能必须符合大众汽车集团的顾客需求关键之处在于供应商应遵守重要的顾客特殊产品特性和所有的顾客要求由供应商进行系统化和定期的缺陷分析和过程分析由此得出质量改进和持续改进的措施基本上改进后的过程流程和工艺流程可将产品和成本向目标优化在必须经认证第三方审核证明符合ISOTS16949或VDA61基本要求的同时由大众汽车集团或合资公司的审核员再对大众集团外购件的供应商的过程和生产流程以及重要产品特性的符合性进行审核出于自我提升的目的要求供应商按照FormelQ质量能力通过自审SL供应商自审请见第4章保障大众汽车集团的专用产品和过程评审结果说明供应商单个产品组的质量能力它说明大众汽车集团购买的产品外购件的过程流程在多大程度上确保符合大众汽车集团的特殊要求和技术规范供应商评价始终针对质量绩效和质量能力进行供应商评价包括分别在质量能力和质量绩效方面评价供应商生产场所请见下图正面评价是大众汽车集团作出产品定点决定的前提条件CSCCorporateSourcingCommittee集团采购委员会第10页共100页1引言大众汽车集团的供应商评价应按每个生产场所和产品组-质量能力QF质量绩效QL大众汽车集团的供应商评价评价每个生产场所的QF和QL质量能力质量绩效过程审核结果产品诞生过程能力SPCCpk原型样件设备能力样件认可过程产品审核结果批量生产投诉处理8D反应时间持续改进–过程KVP持续性有效性ppm零公里缺陷物流方案市场售后顾客投诉满意度缺陷消除过程FAP分供方管理技术因数TF质量管理体系每千辆汽车的投诉数插图2供应商评价-质量能力QF质量绩效QL12质量能力评价要求原则上在新零件定点forwardsourcing或批量零件定点globalsourcing之前需要供应商及其分供方的质量能力证明可以通过供应商调查表或自审以及通过大众汽车集团负责部门进行补充过程审核加以证明如果要交付的新产品组以前从未由大众汽车集团进行过质量能力评价则需要重新证明质量能力大众汽车集团采购部门确保在开通B2B供应商平台vwgroupsupplycom的访问入口后供应商可以看到大众汽车集团的所有准则和要求供应商在进行报价核算时必须考虑这些准则和要求如果供应商的B2B平台入口已开通则其必须按各自的邓白氏编码填写并维护供应商数据库如果供应商在登录过程开通中和或在B2B门户网站上浏览时有问题则可致电49-5361-9-33099或通过电子邮件SupplierIntegrationVWGroupSupplycom联系大众汽车集团的供应商整合小组SIT或B2B服务帮助台在定点前供应商的质量