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1一、员工守则一、遵守国家有关法律法规和行业规范。二、遵守公司规章制度、员工守则和工作守则。三、按时上下班，对所负担的工作尽职尽责、及时、高效的完成领导交办的任务，不拖延、不积压。四、服从领导安排，如有不同意见，应婉转相告或以书面陈述，一经上级领导决定，应立即遵照执行。五、尽职尽忠，保守商业秘密。六、维护公司信誉，不做任何有损公司形象的行为，发现对公司不利行为，应予以制止。七、注意自身品德修养，切忌不良嗜好。八、爱护公司财物、设施。九、严禁私下开展公司以外的业务，不得从事与公司业务相关的兼职。十、只能指导客户交易，严禁代客户操作。十一、待人接物态度谦和，与同事和客户友好合作。十二、不等接受与公司业务有关的馈赠、贿赂或其他非法利益。十三、严禁私自泄露、传播公司业务资料。十四、严禁对外泄露客户资料（含个人资料、信息等私密内容），有效保护客户的合法权益。2二、部门制度网销部管理制度（一）、部门职能：1、以互联网为信息通信基础，运用电子商务技术开展网络在线商品交易业务。2、交易网站的建设与维护。3、了解同类商品的信息，提高本公司网上商品销售的市场竞争力。4、配合其他部门开展各方面工作。（二）、基本行为规范：1、遵守公司规章制度，维护公司信誉，严守公司秘密。2、忠于职守、服从工作安排，不得敷衍塞责。如有不同意见，应及时讨论，讨论后，经上级主管领导决定后，应立即遵照执行。3、充分发挥主观能动性、积极提高工作效率，业务上应力求精益求精,对所担负的工作争取时效，不拖延、不积压。4、同事之间应相互尊重和友好合作，不得有吵闹、聊天、搬弄是非3等破坏正常工作秩序的行为。5、及时回复客户要求，认真解答客户技术疑难，力求客户满意。6、上班时间不得从事与工作无关的其他事情。（三）、各岗位工作职责：网销部负责人岗位工作责任1、在公司总经理的领导下，主抓网络营销日常工作。2、组织编制企业方向、新产品推广、重要关键词修改推广规划及年度新产品推广计划，编制新产品推广计划并组织实施。3、组织产品信息整理、关键词挑选，编制关键词详细信息，确保产品信息文件齐全、正确统一。4、抓好部门人员思想教育、抓好网络营销管理人才培养，网络营销队伍的管理。分阶段培训部门员工相关网络知识。有计划的推荐引进、培养专业技术人员，搞好业务培训。5、组织抓好产品信息档案管理，严守产品推广关键词机密。4网销推广专员岗位工作责任1、负责公司网站管理维护、信息更新、网站优化和销售辅助工作；负责公司在互联网上的品牌宣传、产品推广及市场营销。2、认真学习公司产品知识，把握好产品推广的精确方向与产品关键词，做好关键词推广3、要对拍摄好的商品图片进行图片处理，负责公司网上交易平台的操作管理和产品信息的发布4、通过旺旺在线接待顾客,接听顾客来电咨询，做好售后与评价的跟踪、处理5、协助完成市场信息收集与需求分析，负责网站产品营销策划专题6、完成领导交办的其他工作。网销客服专员工作职责1、通过淘宝旺旺等即时通讯工具，接待在线客户，与客户保持直接沟通，解答咨询，促成销售。2、接受并处理各类客户投诉，执行各类售前售后服务工作，并对客户服务进行持续改进；做好售后与评价的跟踪、处理。3、与产品、物流、技术、等进行内部沟通协调，追踪物流，确保商5品及时妥善送达。4、完成部门负责人交办的其他相关工作。营销部管理制度为了保证公司销售目标的实现，规范销售人员的行为，特制定本职责如下：1、所有公司员工都必须遵守国家的法律法规和公司的规章制度。2、所有销售人员均应遵章守纪、保证自身安全。3、销售人员在日常工作中要注意自身言谈举止，树立公司良好形象。4、销售人员应当深入理解公司相应的销售政策，并且把它变成自己的语言，流利地把它表达出来。5、销售人员必须按照实际工作情况填写相应的销售报表和总结报告，并按时上交这些报表。6、销售人员必须按照客户的实际情况，在销售内勤的协助下，把自己所管辖的客户进行分档管理。7、销售人员每月底都要根据公司总体销售目标，制定出下月自己的工作计划和销售目标，并把它们分解到每周甚至每天。8、销售人员每月底都要制定出自己下月的老客户回访计划，以便在开发老客户的同时，稳定老市场，稳定基础销量。9、销售员作为公司领导作出销售决策时的助手，必须及时收集与公6司有关的市场信息，并把自己认为有用的信息整理出来，及时上报销售内勤备案或直接找自己的主管反映。10、销售人员在接到销售内勤安排的客户跟踪工作之后，要按时跟踪处理，并将跟踪处理结果及时汇报。11、销售人员在走访市场时，必须认真听取客户投诉或建议，并认真作出记录，回公司后报与销售内勤备案并反馈处理建议;能够当场处理的，尽量及时处理，并把问题及处理结果及时报与销售内勤备案，以免客户再次追诉。12、销售人员必须保证公司指定的通讯工具24小时的畅通性。13、如果公司政策调整、新品上市等情况变更，销售人员应及时按照公司部署通知到每位客户，以便公司政策的执行、新品的推广等。14、销售人员要做好所辖销售网点的设备监管及使用指导工作，以保证公司所投放设备使用的安全性和设备的专用性。15、准时参加公司组织的销售会议，遵守会议秩序。16、销售人员在办公室要自觉遵守办公室制度，有临时工作时，要主动配合其他人员完成。17、销售人员应认真执行公司领导安排的所有临时性工作。技术部管理制度为了加强技术部工作秩序，提高工作效率，形成整体高效的合力，7更好的完成各项工作计划与任务，技术部内部人员工作制度如下，需内部人员谨记遵守。1、团结、协作、高效、严谨的作风完成部门各项工作计划与任务。2、按照工作内容、工作计划、岗位职责，考核目标，按时完成工作任务3、部内工作人员要积极配合，团结协作，及时做好相互补位工作。4、工程技术部每周举行部门例会一次，由部门经理主持，工程师参加。每次例会后，应在下周一内将会议纪要上报公司主管经理。5、每周未提出部门上周工作执行情况及下周工作安排上报主管部门经理或总工程师。6、出现重大质量、服务或客户投诉事故，立刻安排相关人员处理。处理的同时，应上报处理技术方案以及费用分析方案给公司主管经理，以便公司正确决策。7、遵守劳动纪律，有事提前一天请假，向主管交代工作进行情况，保持工作的连续性。8、保持办公环境安静、整齐、有序，工作时间禁止吃零食。9、各项对外活动和服务，尊重公司整体形象和服务质量。工作中注意本部门与其他部门的协调、合作，为工作的整体性负责。11、杜绝工作中的个人利益行为。12、所有方案设计文件、工艺要求编制实行审批制度，即设计人员自校、自审，审核人审核，批准人审批，保证设计质量，为设计工作8的准确性负责。13、执行企业各项管理制度财务部管理制度1、为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。2、公司会计核算遵循权责发生制原则。3、财务管理的基本任务和方法：(一)筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。(二)做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。(三)加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。(四)监督公司财产的购建、保管和使用定期进行财产清查。(五)按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。4、财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。5、加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。96、公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。7、健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前後相一致。8、做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。9、会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。10、建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。11、会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字後，移交人员方可调离或离职。12、现金的管理：根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，10超出限额部分要及时送存银行。13、严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面馀额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。财务管理中心经理对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整。公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。14、银行存款的管理：加强对银行帐户及其他帐户的保密工作，非因业务需要不准外泄，银行帐户印签实行分管、并用制，不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。15、出纳人员要随时掌握银行存款馀额，不准签发空头支票，不准将银行帐户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。在每月末要做好与银行的对帐工作，并编制银行存款馀额调节表，对未达帐项进行分析，查找原因，并报财务部门负责人。16、应收帐款的管理：对应收帐款，每季末做一次帐龄和清收情况的分析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门积极催收，避免形成坏帐。17、其他应收款的管理：应按户分页记帐，要严格个人借款审批程式，借款的审批程式是：借款人→部门负责人→财务负责人→总经理。借用现金，必须用於现金结算范围内的各种费用专案的支付。11行政部管理制度（一）、日常行政事务处理1、文明接听电话并作好相关记录，及时处理或传达电话内容。热情接待来访客人，树立良好企业形象。2、文件制发及档案管理：文件制发后应将文件内容传达到应周知的相关部门和人员，并督导落实。公司档案管理的基本原则是：统一领导，分类管理；维护档案管理的完整与安全；便于公司和社会对档案的有效利用。3、组织好公司例会，并做好会议纪要。4、日常制度监管：加大行政督导的执行力度，有效的实施行政制度及监管。（二）、行政管理工作1、制度建立与完善：根据公司发展情况，制定出合乎公司现状的规章制度，收集合理化建议，提高制度的可执行性和有效性，切实可行的提高员工工作主动性和规范性。2、部门沟通与人员协调：准确理解公司领导意图，做好上情下达工作。保持与其它部门的充分沟通，尽可能了解各项业务的进展情况，并将信息及时整理反馈公司领导，有效地协助上级开展工作。3、绩效考核：全面了解、评估员工工作绩效，发现优秀人才，提高12公司工作效率。考核原则是通过考核全面评价员工的各项工作表现，使员工了解自己的工作表现与取得报酬、待遇的关系，获得努力向上、改善工作的动力。4、做好企业文化建设确定公司的企业文化内涵，统一公司标识，搞好宣传标语，组织员工活动及节日福利物资的发放。5、外联工作：做好证照年检及资质审核工作，协助办理相关外部事务。6、做好行政后勤物资的采购、管理及发放工作，控制好办公成本。7、突发事务处理三、合同签订注意事项签订合同的注意事项有以下几个方面：1、合同文本的起草。2、明确合同双方当事人的签约资格。3、合同要明确规定双方应承担的义务、违约的责任。4、合同中的条款具体详细、协调一致。5、争取在我方所在地举行合同的缔约或签字仪式13四、办公管理收发规定1、为规范公司文件管理工作，提高工作效率，特制定本规定。2、文件管理工作由行政部负责具体操作为前台接待员、文员