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实施计划05营销策略04市场分析03项目概况02公司概况0124191152综合结论08财务评价07资金使用计划06292726第一部分公司概况•一、公司简介•中国五月风商旅中心，随着公司（龙海华夏商务有限公司）不断的发展于2005年成功投入市场，是经国家工商管理总局批准依法注册设立。•中心设立的宗旨系利用互联网技术，建立大型国内外经济技术信息交流平台，为广大网民建立畅通的绿色信息通道，为人民群众的生产生活，特别是普通百姓的衣食住行提供切实有价值的增值服务。•五月风商旅网是中国民航网运用互联网技术和IT技术，将计算机技术、将计算机技术、电信技术、信息技术、分账技术、支付技术、客户管理技术和机票、酒店、保险、租车、火车票、旅游、等产品预订系统相结合集成为技术最先进的一站式旅行产品交易平台（简称中国五月风商旅网）。•中国五月风依托先进的技术和强大的文化资源优势与整合能力，立足于中国网络商旅市场。优化整合全国商旅产品供应商，为传统商旅代理企业与分销商、采购商之间的零风险交易与结算架起一座完全中性的电子商务网络桥梁，从而实现整合资源，合作共赢的商务使命。•其主要内容提供商中航联（北京）商务有限公司，是一家集国际、国内航空客运、旅游、酒店预定与一体的销售代理公司，是国际航空运输协会(IATA)中国地区正式会员。作为中国航空运输协会批准的一类、二类航空机票代理企业，与所有国内航空公司以及多家国际航空公司建立了良好的销售代理关系。第一部分公司概况•二、发展理念•五月风始终以“客户第一”为产品和服务的核心理念，充分利用互联网、IT技术、传统行业资源，满足客户需求，将电子商务与在线软件服务融为一体，彻底改造商旅行业各级产业链企业的传统运营模式。•公司拥有一支专业的销售服务精英团队，自项目成立以来，一直致力于“满足并超过旅客对服务的要求”这一服务宗旨，坚持实施24小时客户服务制度，从细微之处考虑客户的实际需要，经过全体员工的共同努力，已在各航空公司销售排行中名列前茅。•三、发展愿景•在互联网技术迅猛发展的21世纪，中心联合多家企业研发的系列网络产品，将很快被广大网络市场和消费者所接受。目前中心正与多家合作机构洽商企业转型及共同发展事宜。•我们的目标：围绕“和谐社会”核心理念，全力打造中国网络文化巨舰。以具有独立知识产权的先进技术，服务于广大网民生活的方方面面。让每一个生活在网络社会的普通百姓，都有机会成为网络经济大潮的弄潮儿。使他们在分分秒秒的网络生活体验中，感受到中华民族优秀传统文化和现代民主生活方式的完美融合，感受到实实在在的人文关爱和物质生活的不断丰富与提升，为推动网络社会健康、和谐、稳定发展，奉献出我们的全部热情和智慧!第一部分公司概况•四、发展战略•1.近期目标•近期要实现的目标是强力整合上游资源，上游资源是指国内国际各航空公司（包括资深同行）、商旅行业主管部门等，同时加大力度发展下游代理客户和销售终端（宾馆、酒店、饭店、大厦、社区、会所、商务中心和超市、连锁店、杂货店）。争取在未来2年的时间内发展1500个一、二级系统代理商和10万个终端系统用户。使每天电子客票的销售量平均达到10万张，酒店预订业务每天达到2万夜间。•2.中远期目标•争取3-5年的时间发展成为国内航空电子客票和酒店预订为一体的大型中性交易平台，树立最优秀的电子服务商的知名品牌。一次投入少量费用持续回报第二部分项目概况•一、项目介绍及特点分析•B2B机票、酒店分销前端，是正规航空代理人发展业务的宝剑历器，软件基于B/S架构，通过CBE/IBE资源服务器引入航信实时数据交换和软件设计的科学管理模式，构架成的一套实用性强、管理性好、智能性高的机票分销系统。•本项目最突出的特点为投入小，回报高，风险低。用户只需交纳6万元，就可以拥有一级网络使用权合同，使用期为三年，同时可以发展自己的二级网络使用权合同和三级网络使用权合同。一次投入，持续回报。第二部分项目概况•二、机票、酒店预订系统先进性•1.提供代理人在线交易平台•依托航信的技术资源优势，以机票业务为核心，整合酒店、保险、票务、旅游等其他各类旅游信息资源，建立与代理人之间的新纽带，帮助代理人增加销售、分销渠道与利润，满足代理人参与电子商务的需求。可以开设下级代理账户。•2.首创国内机票行业个性化电子商务平台模式“多级分销模式”•支持多级分销模式，配置资源集中管理，帮您有效利用资源，让您轻松的赚钱；异地优势政策和服务保证：帮您提供全国最高的异地政策，同时提供最快的出票速度和退款速度；您可以自由关闭你所开设的账户。平台交易费为千分之三：通过预存款新功能，实现交易收费为0，为您省钱，同时避免客户流失。第二部分项目概况•三、项目平台优势•1.针对同行和下级发布不同政策；•2.销售特价，K位，散冲团等产品；•3.自由设置公司LOGO，公司名称；•4.自由发布公司电话，公司客服QQ；•5.自动共享全国政策；•6.自动共享3分钟出票服务；•7.自动共享快速退票服务；•8.国际机票政策覆盖全国所有始发城市；•9.使用通俗易懂，快速便捷的中文订座。•四、项目基本功能•1.实时查询预定机票；•2.财务自动结算，根据设置的政策和乘机人自动财务结算；•3.手工定订单导入，系统外PNR编码导入出票结算；•4.在线支付功能，整合支付宝、快钱等支付工具；•5.订单统计功能，可按月、时间段、线路、代理商、航班、航空公司和预定出票状态等条件统计销售情况，并可以生成Excel表单导出。•6.订单总部提醒工具，实时监控系统订单情况；•7.内置即时沟通工具，提供商和销售商根据订单情况实时有效沟通；•8.行程单在线打印，改变专用打印机打票状态，实现普通打印机打印票；•9.政策添加支持，行业内的“X%+x元”或“X%-x”；•10.支持多提供商、多office号接入系统，智能区分office号订座出票；•11.系统支持ETDZ，票款到帐自动激活改变状态，实现自动出票；•12.支持多级分销、代理模式、帐户冻结及管理；•13.支付宝多方自动结算分帐（单独模块）；•14.保险分销功能（单独模块）；•15.多提供商时，政策屏蔽及减扣引用；•五、项目特色功能•1.节约人员配置，提高业务处理量•2.支持异地多级渠道管理•3.支持异地政策共享及异地多office号处理•4.提供完善的多维度报表管理工具•5.会员关系管理工具•6.提供多样的结算管理方式•7.支持在线综合商旅服务产品的预订•8.支持团队、特价、包机业务•9.呼叫中心来电弹屏功能第二部分项目概况•六、项目产品使用流程•1.机票、酒店预定流程系统登录完成选择网上支付查询HK状态打印行程单预定旅客资料与财务报表自动导入EXCEL表格出票第二部分项目概况•2.代理用户流程系统登录完成选择直接扣款查询RR状态打印行程单预定旅客资料与财务报表自动导入EXCEL表格自动出票第二部分项目概况•3.分销用户流程第三部分市场分析•一、目标市场目标群体构成酒店旅行社个人创业者高端社区第三部分市场分析•二、市场容量•1.中国民航客运量逐年递增•中国民航客运量保持逐年上升的趋势。尤其是2009年和2010年，增长幅度较大。•随着人民收入水平的整体提高，商务活动的进一步活跃以及旅游市场的不断开拓，预计民航客运量在未来几年内仍将呈现不断上升的态势，这在客观上为本项目的实施奠定了坚实的基础。•2.中国民航机票代理市场仍有较大增长空间•2006年，我国机票代理市场规模约为150亿元，到2010年，已经增长到242亿元，在4年间增长了92亿元。预计2015年，机票代理市场规模将达到390亿元，而2025年，将出现数倍的增长，达到1011亿元。050100150200250300350200520062007200820092010中国民航客运量（百万人）150242390628101102004006008001000120020062010201520202025中国民航机票代理市场规模（亿元）第三部分市场分析•3.旅游收入不断攀升，是航空业与航空售票业发展的助推器•从现在起到2020年，中国旅游业将进入到规模继续扩大、效益不断提高、发展方式更加科学的新的发展阶段，为航空业和航空售票事业的发展打下基础。00.511.522.533.5全国旅游收入（万亿元）0.770.871.11.141.291.511.752.112.623.152005200620072008200920102011E2012E2013E2014E第三部分市场分析•三、发展趋势•1.酒店行业发展趋势•2005年，我国星级酒店数量为11828家，2010年，达到15248家，预计未来数年内，星级酒店数量还将继续增加，预计2015年将达到19902家。•随着酒店数量的持续增加，为我们开拓了更加广阔的市场空间，酒店数量越多，我们的软件便拥有更大的市场空间和更大的拓展可能。118281275113583140991453215248160571692317899188541990205000100001500020000250002005200620072008200920102011E2012E2013E2014E2015E星级酒店数量（家）115000多个酒店、180000个旅馆、招待所2年平均增长率超过24%3电子商务条件已经成熟第三部分市场分析•2.旅行社发展趋势•目前，我国的旅游社数量已经超过20000家，年均增长率超过18%，旅行社是我们的重要目标客户之一。随着其数量的继续增加，我们的客户群也在不断拓展。•3.自主创业者数量逐年增多•目前，我国的就业形势不容乐观，同时，也有大批有志青年希望通过自主创业实现财富增值与自我实现。我国目前有自主创业需求的人数为950万人，预计这一数字在未来几年内将不断刷新，2011年将达到1050万人，2012年达到1160万人，2015年将达到1960万人。•由于本项目需要的资金少、人员少，而且不需要固定的办公场所，所以特别适合广大自主创业者。只要您拥有一颗进取的心与勤恳的态度，开拓事业的成功指日可待。120000多间旅行社2年平均增长率超过18%3电子商务条件已经具备0500100015002000250000.050.10.150.20.25自主创业者人数（万人）95010501200138016201960增长率10.53%14.29%15.00%17.39%20.99%201020112012201320142015第三部分市场分析•4.我国旅游业“十二五”规划五大目标•“十二五”时期，我国旅游业的总体发展目标和预期指标：一是市场规模不断扩大。到2015年，国内旅游人数达33亿人次，年均增长10%；入境过夜游客人数达9000万人次，年均增长8%；出境旅游人数达8300万人次，年均增长9%。•二是旅游消费稳步增长。到2015年，城乡居民年均出游超过2次，旅游消费相当于居民消费总量的10%。•三是经济效益更加明显。旅游业总收入年均增长12%以上，旅游业增加值占全国GDP的比重提高到4.5%，占服务业增加值的比重达到12%。•四是旅游就业持续增长，每年新增旅游就业50万人。•五是旅游服务质量明显提高，市场秩序明显好转，可持续发展能力明显增强。力争2020年我国旅游产业规模、质量、效益基本达到世界旅游强国水平。第三部分市场分析•四、项目计划覆盖区域第三部分市场分析•五、项目竞争环境SWOT分析S—优势W—劣势项目产品本身的优势，如自带打印功能等独特的三级分销盈利模式积极向上的营销团队组织策划周密管理理念先进拥有自主知识产权组合式营销策略内控能力强大熟悉市场推广产品处于市场推广初期服务人员素质尚待进一步提高资金实力有待进一步加强O—机遇T—威胁航空服务发展迅速市场竞争不充分准入门槛高，竞争对手有限市场容量巨大客源忠诚度高客户相对集中网上快捷购票发展迅速利润空间较大网络平台竞争加剧传统售票竞争者众多有一定数量的模仿者第四部分营销策略•一、盈利模式•盈利模式包括普通电子商务模式和特殊盈利方式两种。•普通电子商务方式包括：软件销售收取系统