—1—公司****年降本增效工作实施方案一、总体思路及目标任务深入贯彻落实*****公司四届一次及公司一届一次职代会精神,围绕有质量有效益可持续发展的方针,牢固树立危机意识,在深入开展市场分析的基础上,采用“市场倒逼”思路,以“新常态”下的企业预计可实现订货量,按照公司总体目标逐级倒逼成本,深入开展内外部对标,找准成本的关键节点,提出目标,落实责任,深入推进全员、全过程、全要素降本增效,着力构筑成本领先优势,全面提升公司的盈利能力和市场竞争力,为公司持续发展打好坚实的基础。***年,继续重点抓好10个方面降本增效工作,实现降本增效目标****万元,确保在产销量达到**万吨的情况下,实现营业收入**亿元、利润总额控制在*****公司下达的指标内的奋斗目标,全面完成*****公司下达的绩效指标,力争实现新的突破。三、具体措施及责任分工(一)减员增效降人工成本人事科负责**年,在**年底用工总额基础上减员**人,单位产品人工成本较**年下降*%以上。实现降本增效**万元。考核细则:每减员一人按**万元/年(**元/月)计算,规费比**年减少部分据实计算。1.严格控制用工规模。通过精减科级机构设置、优化岗位设置、探索技术维修人员集中管理等方式,压缩用工规模,严控—2—新进人员数量,稳妥清退到期劳务用工,在*年人员基础上,*年力争减员*人左右,使用工总数控制在*人以内。2.完善用工管理机制,盘活企业用工存量。自然减员补充严格执行集团公司“出五进一”政策,二级机关、后勤服务及非主营业务人员只出不进。同时实行“增人不增工资,而且扣减工资总额;减人不减工资,而且奖励工资总额”的激励约束机制,确保用工总量不反弹。3.疏通人员退出渠道。完善内部退养、离岗歇业机制,有效分流临近退休或因伤病等确有工作困难的员工,提高运行效率。4.争取保险规费的优惠,减少非正常人工费支出。(二)精益生产降成本生产科负责,提高基层单位成材率、降低防腐主材、装车主材的消耗,降低机物料、能源消耗;减少和杜绝生产线重复劳动,提高设备完好率,全年实现降本增效*万元。考核细则:主材节约按*元/吨计算,防腐、装车主材及机物料、能源节约据实计算。1.集中生产集中休息。严格按照合同或客户需求组织生产,避免超合同或超指令生产,减少产品积压。在保证客户需求的情况下,合理配备班组,尽量做到集中生产集中休息,降低生产成本。2.合理降低生产材耗,降低产品加工成本。优化生产工艺参数,优化原料卷重和切割,严格控制非合同管产出率,提高一次通过率,加强能源消耗管理,切实降低材料及能源消耗,单位产—3—品卷板主材在*年考核指标基础上下降*公斤,实现降本*万元;单位产品可控费用较*年同口径下降*%以上,实现降本*万元;充分利用政策,减少能源费用支出,实现降本*万元。3.优化仓储倒运环节,降低生产物流成本。充分利用现有库房场地资源,规范钢管、原料堆放标准,优化倒运方案,减少短途倒运次数,降低场地租赁和倒运费用,总体费用不超过*年支出总额。4.加强设备管理,提高设备利用率,控制设备维修成本。通过加强设备“十字”作业及日常巡检,减少设备故障,全年设备维修成本在*年基础上下降*%。5.精益生产过程管理,班作业时间力争达到*分钟。(三)提升销售管理降成本。销售部负责,通过控制营销成本、库存成本降低费用,实现降本增效250万元。考核细则:卷板壁厚公差控制有效而节省的资金据实计算(以订单技术条件规定的卷板采购标准中间值为准),资金占用费比预算节约的部分据实计算。1.向采购价格要效益。在保证质量与交货期的同时,*年,卷板原料平均采购单价在招标价基础上降低*%以上,实现降本*万元。继续做好卷板的合同评审及技术谈判,根据标准重点抓好壁厚公差节省采购成本*万元。2.向库存管理要效益。结合*年预计订单情况,确定合理确定卷板最佳库存量;合理制定采购批次,优先代用现有库存原料,—4—压缩库存原料占用资金,*年压缩*年及以前年度原料库存(*吨)的*%以上,即控制在*吨以内。3.优化采购付款方式。在卷板采购比价的基础上,加大银行承兑汇票和“商信通”使用,*年,卷板原料承兑汇票支付比例不低于*%。4.提高产品发运结算效率。*年,成品产销率不低于*%,及时签订供货合同,产品发出后及时督促中转站或客户办理验收。遇到合同需变更等影响结算时,销售部门应加强与客户沟通,尽快完成变更手续,缩短结算时间,提高结算效率。5.加强欠款回收。*年及以前年度欠款回收率不低于*%,*年当年货款回收率不低于*%,*年应收账款周转次数较*年提高*次以上即(*次)以上。6.清理盘活库存占用资金。清理库存原料和成品,对可代用原料及时组织代用,择机处置无法代用原料和成品,盘活存量资金。压缩以前年度成品库存(*吨)的*%以上,即控制在*吨以内。7.提高订单质量,西南油气田市场一根管子都不丢,社会市场占有率有所提升。8.加强销售费用的管控,减少不必要的费用支出。9.优化运输方式及结算方式,减少运输费用及税费。运费单价在*年运费单价基础上下降*%。(四)优化物资采购降成本物资采购部负责,通过提高供应商服务保障、提高采购质量、—5—降低库存、规范招标及废旧物资销售等方式降低采购成本。全年实现降本增效*万元。考核细则:采购资金占用费及物料采购成本比*年节省的部分据实统计。1.向采购价格要效益。加强招标管理,降低采购成本。在保证质量与交货期的同时,防腐材料和其他集中采购物资价格比*年降低*%。2.向库存管理要效益。推行零库存,提高物资周转率,减少资金占用。严格控制非生产性物资储备,防腐涂料和辅料库存比*年(*万元)压缩*%以上。3.优化采购付款方式。在物资采购比价的基础上,防腐涂料承兑汇票支付比例不低于*%,其中商业承兑汇票支付比例达到*%以上。4.严控二级计划的审批,按预算采购物料。(五)严控投资和充分利用政策降成本经营计划科负责,通过严格投资项目管理、管理提升、降本增效工作,提升全厂的成本意识,经营好地方政府,争取惠政策,全年实现降本增效*万元。考核细则:项目外审审减的费用(以初审后的数据为准)据实统计,政府扶持资金据实统计。1.严格控制投资,控制总量规模。严格投资计划管理,坚持以市场为中心,以效益为导向,投资向效益好、盈利多的项目倾斜,重点保障盈利项目的投资需求,严格控制非生产性投入和重—6—复性投入。*年投资总量控制在*****公司下达的计划范围内。2.继续推进物流业务,扩大创收。通过扩大机车、吊车租赁业务,实现增效*万元。3.严格合同的审批,把好合同付款的审批关。4.做好关联交易规范,理顺业务外包及服务流程,减少资金支付。5.争取优惠政策,减轻项目资金压力。(六)提高资金效率降成本财务科负责,通过严格预算管理、存货管理、资产管理、货款回收等方式降低成本,全年实现降本增效*万元。考核细则:资金占用费比预算降低的部分据实统计(销售部、物资采购部资金占用费比预算降低的部分不重复计算)。1.开展压库清欠专项活动。继续开展压库清欠活动,坚持每月召开专题协调会,检查进度,落实责任。对重点难点问题由公司领导挂牌亲自督办,对部分长期拖欠款项采取法律手段加大清收力度。新签合同必须明确付款方式和时间,坚决防止形成新的欠款风险,努力做到应收尽收。2.提高产品发运结算效率。及时签订供货合同,产品发出后及时督促中转站或客户办理验收。遇到合同需变更等影响结算时,销售部门应加强与客户沟通,尽快完成变更手续,缩短结算时间,提高结算效率。*年产销率力争达到*%。3.清理盘活库存占用资金。清理库存原料和成品,对可代用原料及时组织代用,择机处置无法代用原料和成品,盘活存量资—7—金。*年压缩成品库存*%,压缩原料库存*%以上。4.强化预算管理,严控费用开支。建立预算执行全过程动态监控机制,完善预算管理办法,增强预算执行的严肃性,利用集中报销系统加强预算执行过程控制。严格控制差旅费、公务接待费、公务用车购置及运行费、会议费、*年力争在下达预算基础上再压减5%以上。5.经营好税务部门,依法合理延缓税款的缴付,争取优惠政策,减少税费的支付。(七)加强质量管理降成本科技质量科负责,通过加快新技术新设备利用、开展修旧利废、小改小革、严格质量事故事件管理等方面,降低质量损失成本,全年实现降本增效*万元。考核细则:产品出厂后的质量损失成本与*年相比降低的部分据实统计,小改小革、采用的新工艺或新材料致使基层单位机物料费用节约的部分按*%计算。1.拓展检测评价业务。在做好内部生产保障和技术研发的同时,积极拓宽检测试验业务,全年实现创收*万元。2.提高产品一次通过率。提高主机质量,实现钢管年平均合同管焊缝一次通过率达到*%;提高防腐质量,实现防腐钢管年平均防腐一次通过率达到*%及以上。3.加强在线钢管质量控制与考核,减少质量损失。加强内部损失成本及外部损失成本统计分析,并将质量损失率纳入质量考—8—核,每月兑现,实现质量损失率达到*%。4.加快新技术利用,广泛开展修旧利废、小改小革活动。针对不同标准钢管采取相匹配的焊材和合金刀片,降低机物料费用。(八)加强后勤服务质量降成本行政服务部负责,通过加强物业管理、信息化工作、公用设施管理、车辆管理降低成本,全年实现降本增效*万元。考核细则:生产指挥车及后勤服务成本比*年降低的部分据实统计。1.绿化、保洁、保安、车辆运行、装饰装修等非生产性支出,较*年降幅5%。(九)加强HSE管理降成本安全环保科负责,通过加强劳保管理、隐患治理、事故事件管理,降低费用支出,全年实现降本增效*万元。考核细则:劳保用品采购额同比降低的部分据实统计(刚性减员不重复计算),工伤损失费用同比降低的部分据实统计。1.优化劳保定额,加强健康普检、职业健康体检管理,节省HSE费用,单项费用争取下降*%。2.抓好安全隐患治理,降低工伤损失,较*年下降*%。(十)转变作风降成本公司办公室(党委办公室)、党群工作科负责,财务科配合,通过加强控制差旅费、招待费、会议费、办公费、大型活动经费,降低五项费用,全年实现降本增效*万元。—9—考核细则:招待费、会议费、大型活动经费、广告费、宣传费等费用比预算降低的部分据实统计。1.强化预算管理,严控费用开支。建立预算执行全过程动态监控机制,完善预算管理办法,增强预算执行的严肃性,利用集中报销系统加强预算执行过程控制。严格控制差旅费、公务接待费、公务用车购置及运行费、会议费、宣传费、广告费等非生产性支出,*年力争在下达预基础上再压减*%以上。2.加强五项费用的管理,从严控制出差人数、交通工具和住宿标准。减少不必要的出差,控制交通费、住宿费超标现象。3.严格业务招待费的审批和报销,压缩会议,降低办公费用和大型活动费用。四、其他要求(一)各业务模块的相关责任单位要按照本安排意见,认真落实本业务模块降本增效指标的分解,落实具体责任人,落实具体措施,有效推进本业务模块降本增效工作。上述工作在*月*日之前完成。(二)从*月开始,各业务模块每月月底要认真统计本业务模块降本增效指标完成情况,次月*日之前将总结以电子版的方式通过公司内部OA邮箱上报至经营计划科。