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年度差异金额差异比率123456789101112工资2人，行政经理、文员0奖金每月奖金，按8%计0年终奖以1个月工资为基准00网络招聘费新增1个网络招聘平台2500现场招聘费每个季度参加1次现场招聘会2500招聘广告费涉及招聘物品/广告5005500外训费按每季度1次，每次500元计0内训费0律师咨询费待确定是否需要聘请常年律师顾问律师项目费待定0节日经费劳动节/中秋节/元旦，按每人20元标准计0聚餐按每两个月一次，每次400元0话费补贴按每人50元标准计0住房补贴待定0社会保险费待定0旅游费按每人200元标准计0顾问费福利费序号12345费用项目薪资招聘费培训费TOTTOTTOTxxx有限公司2015年度人力资源/行政费用预算表编制说明：薪资、办公费、维修费、差旅费仅为人力资源行政部预算，其它部门自行预算。2015年TOT费用科目费用说明2014年备注0办公设备办公文具人事行政部门按每月50元计00设备维修费其它维修费电话网络维修，按每月100元计00办公室租赁费A1栋362室租金0仓库租赁费按2个仓库计00办公室水电费A1栋362室租金0仓库水电费按2个仓库计00车船交通费外出招聘及办公用品采购0食宿费0115500福利费办公费维修费租赁费核准：审核：编制：编制日期：年月日5678910TOTTOTTOTTOT总计水电费差旅费TOTTOT