财政支出项目绩效评价报告

—1—财政支出项目绩效评价报告评价类型：□实施过程评价*完成结果评价项目名称：教学楼维修项目单位：海南省直属机关第二幼儿园主管部门：海南省妇女联合会评价时间：2014年1月1日至2014年12月31日组织方式：□财政部门□主管部门*项目单位评价机构：□中介机构□专家组*项目单位评价组评价单位（盖章）：海南省直属机关第二幼儿园上报时间：2015年6月日—2—海南省直属机关第二幼儿园2014年财政支出教学楼维修项目绩效自评报告根据《海南省财政厅关于开展2015年预算绩效工作的通知》（琼财绩〔2015〕623号）要求，我园对2014年教学楼维修项目95万元财政支出绩效自评。一、项目概况（一）单位基本情况我园是隶属于海南省妇联的事业单位，经费财政补助拨款，机构编制42人。2014年在岗人员59人，其中在编人员35人，长期聘用人员24人。（二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围教学楼维修项目是用于维护加固和美化教学楼，以达到安全实用及美观目的。根据《纲要》和《指南》精神，为给幼儿提供一个安全、健康、丰富的生活和活动环境，满足他们多方面发展需要，使他们度过快乐而有意义的童年，因此，2014年我园对教学楼门、内墙、外墙等基础设施进行了维修改造及美化装饰。（三）教学楼维修项目年度预算绩效目标设定情况项目设定目标包括：１.更换教学楼教室、睡房、办公室所有门。２.教学楼内墙翻新、外墙装饰画。3.幼儿建构室、教师集体休息室、楼梯、礼堂等零星—3—维修。二、项目资金使用及管理情况（一）项目资金到位情况2014年教学楼维修项目预算安排资金95万元，资金全部按时到位，项目实际投入资金95万元。（二）项目资金使用情况实际投入财政预算资金教学楼项目95万元，全部用于教学楼维修（维护）改造。（三）项目资金管理情况为加强资金使用管理，制订项目资金使用管理制度，经费支出执行按财务制度管理，对项目支出上进行控制。按规定，会计资料做到完整真实，严格执行国家及幼儿园有关财务开支范围及开支标准，加强审核，防止弄虚作假，根据真实、有效的凭据办理报销手续，确保资金专款专用、安全。三、项目组织实施情况（一）项目组织情况分析项目设定目标全部完成，为保证项目质量和成本控制，项目实施完成后，由本园相关人员进行检查验收合格后，方按合同规定支付款项。（二）项目管理情况分析为保证项目质量和项目的顺利实施，在实施项目前我园均与乙方签订项目合同，制定项目管理制度，并指定专员负责项目的实施过程，做到发现问题及时整改。—4—四、项目绩效情况我园的项目绩效目标全部完成，总体评价为优秀。具体如下：（一）项目的经济性分析项目在实施过程中，严格控制经费支出，实际总支出未超出预算。（二）项目的效率性分析工程施工均在规定时间内完、效率高。（三）项目的有效性分析通过对幼儿园教学楼进行维修改造，确保了幼儿用房的安全、美观，为幼儿提供了良好的学习和生活环境。（四）项目的可持续性分析经过维修教学楼的基础设施、完善教学设备配套，大大改善教学条件，顺应了当前学前教育的要求。为进一步加强示范幼儿园建设，给幼儿提供更加安全、科学的学习和生活条件，今后将继续投入该类项目资金。（五）项目预算批复的绩效指标完成情况分析2014年项目预算批复数的绩效指标为教学楼维修，实际执行的绩效指标为教学楼维修，完成项目按预算绩效指标。（六）项目绩效目标未完成原因分析2014年项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。五、项目综合评价及评价结论（详见附表）—5—通过项目的实施落实，为幼儿创造了一个相对安全、健康、丰富的生活和活动环境，满足他们多方面发展的需要，使他们度过快乐而有意义的童年。项目综合评价为：优秀六、主要经验及做法、存在问题和建议（一）经验：完善相关制度、强化项目实施过程的管理和监督，才能使项目顺利进行和保证质量。（二）存在问题：无。七、其他需要说明的问题：无。附件：1.项目绩效目标表2.项目基本信息海南省直属机关第二幼儿园2012年6月日—6—附件1项目绩效目标表项目名称：指标类型指标名称绩效目标绩效标准优良中差产出指标指标：教学楼墙壁室内涂料、外墙壁画，更换教学楼教室门加固和美化教学楼，达到省示范园舍标准90%-100%70%-89%69%以下成效指标指标：为幼儿提供舒适、安全的学习环境达到省示范园标准中的美化园地要求90%-100%70%-89%69%以下效率指标教学楼维修（维护）成本控制在预算范围内未超预算未超预算超1%-10%超11%-19%超20%以上注：预算批复的绩效目标如有调整的，需在报告中加以说明。新增（包括需调整）目标的项目可参照2014年预算编制中我厅已审核同类型项目目标重新设置或调整填报。—7—附件2项目基本信息一、项目基本情况项目实施单位海南省直属机关第二幼儿园主管部门海南省妇联项目负责人吴琼妹联系电话65373211地址海口市龙舌坡430号邮编570203项目类型经常性项目（）一次性项目（√）计划投资额（万元）95实际到位资金（万元）95实际使用情况（万元）95其中：中央财政其中：中央财政省财政省财政9595市县财政市县财政其他其他二、绩效评价指标评分一级指标分值二级指标分值三级指标分值得分项目决策20项目目标4目标内容44决策过程8决策依据33决策程序55资金分配8分配办法22分配结果66项目管理25资金到位5到位率33到位时效22—8—资金管理10资金使用77财务管理33组织实施10组织机构11管理制度99项目绩效55项目产出15产出数量55产出质量44产出时效33产出成本33项目效益40经济效益88社会效益88环境效益88可持续影响88服务对象满意度88总分100100100100评价等次三、评价人员姓名职务/职称单位项目评分签字吴琼妹园长海南省直属机关第二幼儿园100周宁副园长海南省直属机关第二幼儿园100莫爱群财务主管海南省直属机关第二幼儿园100评价工作组组长（签字）：项目单位负责人（签字并盖章）：年月日—9—