PCPA过程控制计划审核

Page1过程控制计划审核ProcessControlPlanAuditSGMWSQEVer.1过程控制计划审核ProcessControlPlanAudit吴桐山2006-3-31Page2过程控制计划审核ProcessControlPlanAuditSGMWSQEVer.1过程控制计划审核ProcessControlPlanAudit本课程主要介绍：•PCPA的目的•PCPA原则•PCPA频次•PCPA方式•如何进行PCPA/应用表格介绍•PCPA之后的工作Page3过程控制计划审核ProcessControlPlanAuditSGMWSQEVer.1过程控制计划审核ProcessControlPlanAuditPCPA目的Page4过程控制计划审核ProcessControlPlanAuditSGMWSQEVer.1PCPA目的目的在于根据QS9000的要求,对供应商的控制计划执行情况和生产过程的控制进行评估，促进供应商不断改进过程控制能力，提高生产过程的稳定性和产品的质量。Page5过程控制计划审核ProcessControlPlanAuditSGMWSQEVer.1过程控制计划审核ProcessControlPlanAuditPCPA原则Page6过程控制计划审核ProcessControlPlanAuditSGMWSQEVer.1PCPA原则每次进行PCPA时，应覆盖所供产品，且一次审核针对一个或一类产品进行，并覆盖该产品的各主要过程控制要素。Page7过程控制计划审核ProcessControlPlanAuditSGMWSQEVer.1过程控制计划审核ProcessControlPlanAuditPCPA频次Page8过程控制计划审核ProcessControlPlanAuditSGMWSQEVer.1PCPA频次•对关键物料要求每半年进行一次；•对一般物料要求每年进行一次。Page9过程控制计划审核ProcessControlPlanAuditSGMWSQEVer.1PCPA频次•关键物料-----涉及国家法规/安全/环保等有关规定的物料.（SGMW提供清单）•一般物料-----关键物料之外的物料.Page10过程控制计划审核ProcessControlPlanAuditSGMWSQEVer.1过程控制计划审核ProcessControlPlanAuditPCPA方式Page11过程控制计划审核ProcessControlPlanAuditSGMWSQEVer.1PCPA方式PCPA主要用于对供应商物料过程质量监控及潜在供应商评审，实施方式有：•供应商自我审核•客户监督审核客户监督审核的条件：（满足条件之一即可实施）1.因质量问题，实施暂停供货1个月/一级/二级受控发运退出。2.物料停供12个月后需恢复供货。3.造成SP重大质量事故。4.综合评价质量方面不合格供应商。5.供应商控制计划自评结果不通过。6.用于通过QS-9000或TS16949的潜在供应商评审。7.根据风险情况，SQE可以随时对供应商进行PCPA监督审核。Page12过程控制计划审核ProcessControlPlanAuditSGMWSQEVer.1过程控制计划审核ProcessControlPlanAudit如何进行PCPA应用表格介绍Page13过程控制计划审核ProcessControlPlanAuditSGMWSQEVer.1如何进行PCPADM/SGMW05B.02-2005（0/A）表05B.02-01上汽通用五菱汽车股份有限公司SAICGMWulingAutomobileCo.,LtdPCPA审核通知书AssessmentNotice上汽通用五菱汽车股份有限公司拟于年月日对贵公司进行控制计划审核（PCPA），贵公司对审核计划如有异议，请及时与采购及供应链管理部SQE科联系。SGMWplanstoconductPSAonyourcompanyonthedate,fyouhaveanyopinions,pleasecontactSupplierqualitydevelopmentdepartmentWWP&OTD.审核零件：审核原因：审核类型：审核目的：审核重点：电话Tel：0772-3750667传真Fax：0772-3750660联系人Contact：审核期间，请贵公司指派人员陪同审核组。审核组将举行首次会议，介绍审核目的、范围，确认审核安排。还将举行未次会议，报告审核结果，请贵公司通知有关人员参加会议。Pleasenominatethepeopletoaccompanytheassessmentteam.Theassessmentteamwilldevelopfirstmeeting,introducingtheassessmentpurpose,scope,confirmingassessmentschedule.Andthelastmeetingisalsodevelopedtoinformassessmentconclusion,pleaseinformrelatedpeopletojointhemeetings.上汽通用五菱汽车股份有限公司SAICGMWulingAutomobileCo.,Ltd采购及供应链管理部WorldWidePurchasing&OrderToDelivery年月日审核通知单首先由SQE发出审核通知单•事前,SQE应与供应商协商好审核日期；•供应商应按要求安排该零件的生产或这类零件的生产。Page14过程控制计划审核ProcessControlPlanAuditSGMWSQEVer.1如何进行PCPAPCPA审核表然后按要求进行审核：•供应商自审或•SQE监督审核Page15过程控制计划审核ProcessControlPlanAuditSGMWSQEVer.1如何进行PCPAPCPA审核表分为四个部分，共82条记录：A。设计信息及实施状况共5条记录B。质量体系文件共25条记录C。质量体系实施状况共44条记录D。管理层对质量体系的实施共8条记录Page16过程控制计划审核ProcessControlPlanAuditSGMWSQEVer.1如何进行PCPAPCPA审核表分为四个部分，共82条记录：A。设计信息及实施状况共5条记录主要查看：•图纸、数模是否是最新版本的；•图纸上的信息是否完整（公差，GD&T，正确的基准，KPC等等）；•技术规范和标准是否完整；•有设计责任时，是否有DFMEA，并用来指导PFMEA制定。Page17过程控制计划审核ProcessControlPlanAuditSGMWSQEVer.1如何进行PCPAPCPA审核表分为四个部分，共82条记录：B。质量体系文件共25条记录主要查看：•PFD、PFMEA、PCP的完整性、统一性，并且是否是最新版本的？•是否对这三大文件有流程来进行更改管理？•供应商是否识别出关键岗位？并对岗位操作工进行培训。•对分供方的传递特性，是否有流程来识别和管理。Page18过程控制计划审核ProcessControlPlanAuditSGMWSQEVer.1如何进行PCPAPCPA审核表分为四个部分，共82条记录：C。质量体系实施状况共44条记录主要查看：•是否有专人管理分供方？•入厂的材料是否处于受控状态？•可追溯性•制造过程是否受控？•工装/量检具是否有效？•标准化作业指导•目视化器具（标准样件、边界样件、缺陷目视墙，等等）•防错装置及确认•工装/设备的预防性维护•SPC•5S、非计划内停线、交接班Page19过程控制计划审核ProcessControlPlanAuditSGMWSQEVer.1如何进行PCPAPCPA审核表分为四个部分，共82条记录：D。管理层对质量体系的实施共8条记录主要查看：•停线、报废、紧急发运、工厂问题等，是否有管理办法及记录；•管理层逐层审核；•对顾客抱怨的分析处理机制。Page20过程控制计划审核ProcessControlPlanAuditSGMWSQEVer.1如何进行PCPAPCPA审核评分表评分标准（０－４分／条）：０分-----公司现在没有该要求项并且没有证据表明公司有实施计划；1分-----公司现在没有该要求项，但公司已经制定了实施计划；2分-----公司现有该要求，但公司没有按要求实施；3分-----公司现有该要求项，但公司没有按要求完全实施；4分-----公司有该要求项，并且按要求完全实施。Page21过程控制计划审核ProcessControlPlanAuditSGMWSQEVer.1如何进行PCPAPCPA审核评分表在“PCPA审核表”上打分，系统会自动将分数转换到“PAPC审核评分表”上，并自动给出最终评审结果：≥80%Green绿色60---79%Yellow黄色≤59%Red红色Page22过程控制计划审核ProcessControlPlanAuditSGMWSQEVer.1如何进行PCPAPCPA审核总结单这张表实际上是前面提到的表单的总结，内容一看就懂，这里不另介绍。Page23过程控制计划审核ProcessControlPlanAuditSGMWSQEVer.1过程控制计划审核ProcessControlPlanAuditPCPA之后的工作Page24过程控制计划审核ProcessControlPlanAuditSGMWSQEVer.1PCPA之后的工作供应商行动计划表供应商应针对PCPA中发现的问题，1.在5个工作日内向SQE提交不合格整改计划：《供应商行动计划表》；2.原则上要求问题在1个月内完成整改。3.整改评审记录存放在供应商处，供SQE查阅。Page25过程控制计划审核ProcessControlPlanAuditSGMWSQEVer.1过程控制计划审核ProcessControlPlanAudit谢谢！