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沈阳人资部2009年工作总结及2010年工作展望12010年3月5日2目录目录第一部分2009年工作总结第二部分2010年工作展望3目录总结排名情况分析人员状况分析核心骨干发展分析人工成本分析特色培训总结一、总部排名情况分析月份7月8月9月10月11月12月重点工作事项排名1433951399435总结部分二、大区排名情况分析月份9月10月11月12月排名553354321三、人员状况分析市场09年下半年09年上半年编制人数编制人数一级职能287229293245一级门店657616653687二级职能221149217164二级门店573540656576合计1738153418191672从09年开始，沈阳分部一、二级职能部门及门店人员随编制的减少而递减，满编率呈降低趋势，而门店人员满编率略有波动，一级门店基本上控制在94%左右，二级门店人员满编率控制在90%左右，总结部分0100200300400500600700一级职能一级门店二级职能二级门店09年下半年编制09年下半年人数09年上半年编制09年上半年人数79.79%83.62%93.76%105.21%67.42%75.58%94.24%87.80%四、核心骨干发展状况分析7月8月9月10月11月12月20%100%60%41.8%100%57.58%核心骨干晋升情况：2009年下半年共晋升66人，其中核心骨干38人，核心骨干晋升占比为57.58%。总结部分四、核心骨干发展状况分析7月8月9月10月11月12月0.5%0.8%2.4%2.4%1.3%2.7%核心骨干离职情况：离职率偏高主要原因：1）薪酬待遇问题；2）人员编制问题产生的晋升岗位相对较少；3）个人预期值较高，与公司培养目标差距较大4）市场大环境影响，人员不稳定因素总结部分分部离职率2.85%五、人工成本分析月份人数成本销售薪资成本占比投入产出人效人均薪资人均成本6月10942395814123041888309.71.95%51.3611.251726.062189.967月107622637822483717544280.91%109.7223.081630.512103.898月10402339615214731838652.21.09%91.7820.651767.932249.639月10262217959202381722161.71.10%91.2519.731678.522161.7510月10112526647316602033422.10.80%125.3131.322011.302499.1611月10132182642164211694535.61.33%75.2416.211672.792154.6312月10482286331192781801670.11.19%84.3218.401719.152181.61合计730816212793146212127331791.11%90.1820.011742.362218.50总结部分1总经理接待日2员工生日会3“三.八”节4“五.一”誓师动员大会5端午节六、特色培训总结日常培训专项培训1新员工入职培训2蓄水池日常管理及培训3企业文化建设1核心骨干培训班2SOL店长、主任认证3店长、主任培训班4新模式促销员转化培训5二级市场巡回培训6E学院学习推进73.0版奖惩条例全员学习员工活动日常培训专项培训总结部分七、弱势项提升选拔——培训——培养——晋升•经历时间长•花费成本较大•招聘渠道单一•人事副档补充和完善•二级市场管理与提升核心骨干管理人员配置满编率人才招聘基础项管理随着销售的提升，分部采取人员自动流失方法降低满编率弱势总结部分展望新模式转化人员发展及培养团队建设二级市场管理劳动风险的规避2010展望展望部分一、新模式转化Titleinhere门店Titleinhere薪酬Titleinhere人员新模式转化Titleinhere品类Titleinhere业务转化1、新模式门店——全品类转化2、新活馆门店——3C全品类转化——小家电品类转化3、转化计划——鹏润店——景字街店展望部分14序号内容完成标准完成时间责任人完成情况1人员招聘及储备储备人员2010-3-15马媛媛文奇浩招聘渠道选择、准备报广资料、费用申请、人员储备打报广2010-3-8马媛媛报广招聘信息登出招聘上岗及继续储备人员2010-3-9至15马媛媛文奇浩搜集简历、筛选简历、面试、签批流程、通知体检及办理入职2促销员转化宣讲会资料准备2010-3-10马媛媛向总部索要资料、分部自行准备（需培训协助）培训准备2010-3-15马媛媛宣讲准备当天宣讲2010-3-20马媛媛宣讲3编制核定并申请确定人员编制2010-3-10俞丽华编制初步拟定，需要相关部门共同协商确定上报总部申请编制2010-3-10俞丽华待编制确定后上报4人员配置根据要求开业前配置人员85%以上，并完成入职手续的办理2010-3-15俞丽华根据编制配置人员，目前未有人员入职5统计鹏润人员促销员薪酬福利根据总部要求统计门店转化品类促销员薪酬福利及人工成本费用率上报总部2010-3-15俞丽华已将门店填写完毕的统计表转交相关品类核实6新模式3C品类及小家电品类营业员考核方案的确定明确各品类考核方案并培训到位2010-3-15康宁目前已将初步确定的考核方案给到各品类主管，由品类主管结合实际情况修改。7新活馆培训计划制定完成培训调研；2010-3-5刘丹目前在前期资料搜集及调研中培训方案初拟；2010-3-9刘丹目前在前期资料搜集及调研中完成培训计划及课程的制定；2010-3-12刘丹目前在前期资料搜集及调研中鹏润新活馆转化倒计时因岗选人因缺设教晋升健全晋升流程健全培训体制完善评估机制二、人员发展及培养展望部分三、团队建设强调团队理念打造学习团队成员共同提升团队建设展望部分21321提升全员管理能力二级市场提升新鲜血液3专业培训走动管理副档管理合理配编基础工作主管挂靠式管理模式四、二级市场管理展望部分规避劳动风险招聘环节劳动合同变更考勤管理薪资确认单签定培训签字确认五、规避劳动风险完善管理制度展望部分在摸索中前进在省思中成长在改进中完善20