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1物资进出厂管理办法第一章总则第一条物资进出厂管理原则：分类管理、责任明确、程序便捷、过程受控、流动有序。第二条本管理办法适用于公司所属各单位、厂区内集体企业。第二章管理职责第三条XXXX部是公司物资进出厂的主管部门。（一）负责物资进出厂管理制度的制订、完善。（二）负责物资进出厂执行过程的协调、检查、考核工作。（三）计量管理部门负责进出厂物资重量的确认并出具《称量单》。（四）负责出厂报告的审核，出厂的相关报表及总结。第四条XXXXXX部是公司物资进出厂管理的执行部门。（一）负责物资的进厂登记；（二）负责对出厂物资进行检查核实、验证放行。(三)负责对跨区域内转物资的调入、调出过程进行监控。(四)负责物资回厂担保的追踪。(五)负责公司及集体企业废旧物资、废弃物的现场监装。(六)有权对证物明显不符的情况要求计量复核和跟踪。(七)负责物资进出厂执行过程中的异常情况汇报。2第五条财务部负责外销物资和来料加工物资的财务结算。第六条监察审计部行使监督检查职责，及时查处和纠正物资进出厂过程中的违规违纪行为。第七条XXXXXXX部负责根据制造部提出的考核意见执行考核。第八条物资所属单位负责领取及开具出厂放行证。具体办理物资出、入厂手续，并负责《物资出厂放行证》和相关出厂凭证（产生单位联）的日常管理。第三章物资进厂管理第九条所有物资进厂均需登记，以便作为出厂凭证。武装保卫部是物资进厂管理的执行部门。(一)来料加工锭、坯、材，来件修理设备、备品备件等物资进厂时需提供《来料加工合同》或《来件加工协议》，并填写《进厂物资登记单》，以此作为出厂凭证。(二)公司范围内施工外单位（含区域内集体企业）所带入或向外单位借入的各种物资、施工机械、工具等，进厂时需提供详细的“进厂物资清单”。（按重量计量的物资必须过磅），武装保卫部门卫检查站负责比照清单现场核实登记后，双方签字认可各留一份进厂物资品名不多时填写《进厂物资登记单》），以此作为承包方工程剩余物资或借入物资、施工机械、工具等出厂凭证。(三)所有进厂原材料、备品备件进厂时要主动报告武装保3卫部门卫检查站并填写“重车进厂登记台帐”或“进厂物资清单”，需要出厂时作为出厂凭证（“进厂登记台帐”换成《进厂物资登记单》）。(四)集体企业、外单位以及其它所有进厂后需要出厂的物资，在进厂时须到武装保卫部门卫检查站填写《进厂物资登记单》，作为出厂凭证。(五)进厂物资及其运输工具一律在武装保卫部门卫检查站按要求进行登记、换证，重车按指定路线行驶和指定区域停放；对临时进厂的车辆，由武装保卫部门卫检查站限定其出厂路线并实施监控；进入厂区内的外来车辆必须按公司规定办理相关手续，出厂时接受武装保卫部门卫检查站严格检查。第四章物资出厂管理第十条外销钢材出厂(一)外销钢材、锭、坯必须出示“三单一证”，即：《钢材发运通知单》、《钢材发运装车清单》、《钢材出厂放行证》、《称量单》。手续齐全方可出厂。1.原则上出厂钢材以入库计量数据作为结算依据。复秤数据作为监督检查的参考依据，量差放行依据计量管理部门相关文件规定。2.钢材出厂在规定范围之内还有超差的由武装保卫部根据出厂清单逐捆核实，核实正确无误后照常放行。有误且超出验放标准的要求返回原装车库房进行单件复秤核实重量。按理论重量放4行且超出验放标准以“情况说明”的方式担保放行，“情况说明”必须注明出厂超量的残值返回，作为冲减担保的依据。(二)外销钢材、锭、坯，因质量异议需返厂处理的，进厂时由用户提供质量管理部门出具的《备忘录》（复印件），开具《进厂物资登记单》进行进厂登记，返修处理完成后，由返修车间交发运库房发出。出厂时须出示“两单一证”，武装保卫部门卫检查站核对《钢材出厂放行证》、《称量单》、《进厂物资登记单》后放行。第十一条废旧物资出厂废旧物资出厂必须出示“两单一证”，即《废旧物资发货通知单》、《废旧物资出厂放行证》、《发货清单》（不需计重量时使用）或《称量单》（需称量物资）。废旧物资出厂放行证及《称量单》各一联由武装保卫部代收转交制造部。废旧物资出厂超量20%以内的，由产生单位与制造部核实后并在《废旧物资出厂放行证》上签字确认后方可出厂。第十二条、机电公司外销物资出厂自产产品出厂必须出示“一单一证”，即：机电公司开具的《物资出厂放行证》（财务部审核并盖“财务结算专用章”，见附表3）、《称量单》（需称量物资）；来料加工产品还需另外提供《来料加工协议》和《物资进厂登记单》（即“两单一证一协议”）。第十三条能动中心外销气体出厂5能动中心外销气体出厂必须出示“一单一证”，即气瓶的《进厂物资登记单》和《物资出厂放行证》。第十四条内部流转物资出厂(一)物流分公司仓储配送中心配送的物资出厂必须出示“两单一证”，即：《仓储配送物资调拨单》、《配送物资出厂放行证》、《称量单》。《称量单》作为与《配送物资出厂放行证》所填重量核对一致的依据，不收取；到达目的地复磅后，驾驶员及时提供《称量单》一联给门卫作为复核依据；如果因特殊情况无法复磅,应将车辆停放在武保部门岗指定位置,驾驶员在24小时内提供《称量单》一联给门卫作为复核依据。当《仓储配送物资调拨单》与《称量单》所填重量不一致时，应在《配送物资出厂放行证》上注明净重与包装物重量。(二)跨区域锭、坯、材的内部转移出厂须出示“一单一证”。即：由调出单位开具的《锭、坯、材转移通知单》（注明钢种、锭型或规格、支数、理论重量）、《物资出厂放行证》。《锭、坯、材转移通知单》注明了锭型或规格、支数的，实物出厂放行以支数为准；《锭、坯、材转移通知单》只注明了理论重量的，实物出厂放行的实际重量不得超出理论重量的20%，否则需重新开具《锭、坯、材转移通知单》。《锭、坯、材转移通知单》自开票之日起一月内有效。制造部同样具备开具《锭、坯转移通知单》的权利，若调出单位与制造部开具的《锭、坯转移通知单》不符，以制造部开具的为准。6(三)成品库内部转库钢材出厂必须出示“两单一证”。即：物流分公司开具的《发运中心转库钢材装车清单》、《转库钢材出厂放行证》、《称量单》。(四)二级单位（部室）物资内部调拨出厂须出示“两单一证”。即：调出单位开具《二级单位（部室）物资内部调拨通知单》（见附表4），《物资出厂放行证》、《称量单》（需称量物资）。《二级单位（部室）物资内部调拨通知单》可作为调入区域的进厂依据。(五)二级单位（部室）之间物资调拨出厂须出示“两单一证”，即：由调入单位开具《公司内部物资调拨申报表》（见附表5，一式三联）加盖单位公章并经单位主管领导签字。如是固定资产调拨需装备部负责人审核确认。由物资调出单位开具《物资出厂放行证》，计量部门出具《称量单》（需称量物资）后方可出厂。第十五条报告物资出厂(一）以下物资出厂必须报告出厂，报告由制造部审核。1.产品开发、销售过程中发往协作单位及外单位的各类试样品。2.供应部门退、换货及返回供户的包装物。3.厂区内集体企业（外单位）需出厂的所有物资。4.其它特殊情况。（二）需退、换货的各类物资出厂必须出示“一报告一单7一证”，即：由采购部门提出并制造部审核的《退货物资出厂报告）》并说明退货原因（盖单位公章并经主管采购员、主管科长、主管部长签字、物流分公司仓储配送中心库房管理人员、科长签字，采购部门开具《物资出厂放行证》，废钢、合金、煤等物资退货时，需由武装保卫部与采购部门派员共同现场监装。（对已验收入库需退货的物资必须出示验收入库单）。（三）返回供户的包装物须出示“一报告一单一证”，即：由采购部门提出报告（说明原因盖单位公章并经主管领导签字），经制造部审核，返回供户包装物的合同、《物资出厂放行证》。（火车蓬布出厂只需出厂证，需计量的物资还需收取《称量单》一份）。权属攀长钢的包装物出厂必须纳入物资回厂担保追踪管理。第十六条回厂担保物资出厂管理（一）凡公司所属物资因外委加工、外出、施工、借用等原因出厂后需回厂的各类物资，物资所属单位必须办理担保出厂，并确保在担保期限内回厂。出厂后不再回厂的物资除主管部门审核还必须经公司领导审批。（二）外委加工或修复的锭、坯、材、原辅材料、备品备件、工具、设备、仪器等物资出厂必须出示“一书一单一证”。锭、坯、材还需要提供《锭、坯、材转移通知单》即：《物资回厂担保书》、《物资出厂放行证》、《称量单》。原辅材料还需提供相关余料处置证明或协议。8（三）需租赁、外借使用公司的设备、工具、仪器仪表等物资出厂：要符合公司租赁、外借的相关规定并出示租赁、外借书面依据（合同或协议等），由办理单位开具《物资回厂担保书》和《物资出厂放行证》。（四）担保单位要建立规范的担保物资出厂管理台账，对担保物资出厂必须由所在单位部级主管领导签字审批，对钢材类物资须注明炉卡号。（五）原则上担保期限不超过3个月，特殊情况担保期限需超过3个月的，须由担保单位凭相关的协议或合同依据向制造部提交《担保期限申请书》。（六）逾期不能回厂的，在担保日期到期前由担保单位向制造部提交书面延期回厂报告（须注明延期回厂原因、物资品名、规格、数量或重量、经办人及主管领导签字并盖单位公章等），交武装保卫部门卫检查站，并确保担保物资及时回厂。（七）担保物资回厂时，必须在武装保卫部门卫检查站登记入厂，对照《物资回厂担保书》中记录内容进行核实，作为担保物资回厂销帐依据。第十七条废弃物（含工业垃圾、建筑垃圾、生活垃圾等）出厂：产生单位负责凭《废旧物资资源分配通知单》通知武装保卫部现场监装，并开具《物资出厂放行证》，武装保卫部现场监装人员和产生单位物流专管员在《物资出厂放行证》上签字、盖章确认。需计量物资还要提供《称量单》。厂区内废旧的纸质品9出厂，公司规定可出厂范围为印刷品、包装废纸、办公室用废纸等。各单位向制造部提出废旧物资处理报告，单位盖章、领导签字，开具《物资出厂放行证》。经武保部门卫检查站监控出厂。第十八条焊管钢丝厂物资出厂：制造部委托焊管钢丝厂参照本物资进出厂管理模式制定相应的物资进出厂管理办法。制造部对焊管钢丝厂进出厂管理进行业务指导。第五章进出厂管理的相关要求第十九条公司范围内原则上各单位物资在８小时以外（节假日）不允许出厂，本厂物资的正常成品发运，区域间物资调拨可延至２２:００（含节假日）。第二十条武装保卫部在检查出厂物资时必须验证票据与实物相符才能放行。武装保卫部对内部流转物资出入厂过程应实施有效监控，对出入厂物资进行严格稽核，凡发现在出入厂过程中有物资流失现象，必须采取相应措施，查明原因，并及时处理。第二十一条计重物资出厂时间控制（一）所有计重物资出厂，车辆在制造部计量部门过磅后，15分钟内必须到达各生产区主大门候检。（二）同一车辆装运两种以上需分磅计重的物资，出厂时间控制以最后一次过磅时间为准。（三）货物加上车辆自重，超过质量计量中心地磅负荷，需二次装车的，必须在长白班时段内（8时至18时）完成。二次装车完毕时，由物流分公司发运中心库房管理人员在《出厂放10行证》上本人签名确认，并注明出库时间。武保部门卫出厂时间控制，以库房管理人员签注为准。（四）超过15分钟到达各生产区主大门的，由武保部门卫押车至质量计量中心地磅房复核重量。如无差异，制造部计量司磅人员在《称量单》背面盖章确认。第二十二条物资调出单位是物资进出厂的责任单位，对发放的物资负责。第六章集体企业（外单位）出厂管理第二十三条厂区内集体企业及外单位物资出厂控制（一）厂区内集体企业及外单位所有物资出厂，需向制造部提出月度出厂计划、报告，经制造部审核后执行。（二）集体企业及外单位物资进厂，必须在武装保卫部门卫检查站进行登记，并由武装保卫部门卫检查站开具《进厂物资登记单》，需称量时由武装保卫部门卫视情况派人跟车监磅计量。所有进厂后需出厂的物资，必须由物资所属单位开具《物资出厂放行证》、提供《进厂物资登记单》和《称量单》（三）无《进厂物资登记单》但有来源凭证的物资出厂，由物资所属单位向制造部提出书面的《出厂报告》提供该物资来源凭证（如发票等）、《称量单》，经制造部与相关单位现场核实后，武装保卫部门卫检查站核实证、物相符并收取审批后的《出厂报告》《物资出厂放行证》、《称量单》及相关物资凭证各一份11后方可放行出