产品开发改进控制管理制度

1产品开发改进控制管理制度1、目的为明确产品开发各职能部门职责，细化开发流程，确保产品开发过程每个环节都处于受控状态。2、范围本制度适用于宁波奥克斯电气有限公司新产品开发、老产品改进以及非标产品的设计。3、职责3.1研发中心成立设计开发小组，组长由开发室主任或产品主管担任。组长负责制定开发进度计划，对设计和开发全过程进行组织、协调和管理；提交老产品改进的设计和开发建议书；负责12kW以下样机制作。3.2市场部组织进行市场调研，提交新产品设计和开发建议书。3.3品质技术部技术科负责工艺方案评审以及工艺文件的编制。3.4生产制造部负责12kW以上样机的制作。3.5采购部、生产部、品质技术部负责各过程信息的反馈。3.6其它见《程序文件》。4、定义4.1新产品开发包括三种不同类型的开发：1）全新的系列产品开发；2）参考或模仿市场已有的系列产品进行开发；3）在已有的系列产品基础上，增加新型号产品开发。4.2非标产品设计包括三类非标产品的设计：1）A类非标:因销售需要全新设计的产品；2）B类非标：在标准产品基础上改动较大的非标产品，如压缩机、控制器、蒸发器等大的结构改动的产品；3）C类非标：在标准产品基础上更改包装、铭牌等小的结构改动的产品。4、流程4.1新产品开发改进控制流程图序号流程图职责部门重要说明12市场部、研发中心1、基于市场调研和产品分析2、填建议书或产品改进建议表3总经理4研发中心1、建议书批准下达后7天内下发1）2、任务书应明确：1)产品的主要功能和性能要求；2)适用的法律法规要求及国家标准；3)以前类似设计提供的适用的信息；4)设计和开发所必需的其他要求；5)成本要求；6)行业内水平要求。5总经理上报产品设计开发改进建议审批A下达设计和开发任务书审批YNYN开始26研发中心7研发中心项目开发组8项目开发组、相关部门9项目开发组1、任务书下达后7天内下发；2、计划内容包括：1）确定设计和开发阶段的划分，应开展的活动和进度；2）规定各阶段人员职责、权限及分工；3）资源配置要求，包括人员、信息、设备等；4）规定设计和开发各阶段的评审、验证和确认活动。2、项目负责人对整个开发进度负责；3、进度延期需提前1天报技术副总审批。10技术副总、各相关部门11项目开发组12项目开发组1、设计输出应包括以下内容：1）工艺方案；2）图纸、BOM表、工艺文件或作业指导书；3）检验标准；4）零部件确认报告；5）产品样本、说明书；6）售后资料及市场推广资料。详见《产品项目管理跟踪表》。13项目开发组14研发中心12kW以下样机总装由研发中心自行完成15零部件分厂生产完成后2日内反馈生产信息16样机制作员制作前2小时内领用齐全17项目开发组、样机制作员1、对BOM表中的零部件种类和数量进行逐个确认；2、项目负责人对BOM表中相应零部件种类和数量正确性负责18各相关部门1、各责任人对制作的样机正确性负责。项目负责人须明确样机是否可以提交评审。2、反馈表单：样机制作信息反馈单、零部件采购信息反馈单。3、样机制作完成后1天内反馈19项目负责人承诺归还时间，样机组监控归还时间20测试中心21测试中心发现不合格及时通知项目负责人22项目开发组B产品设计方案方案评审组建项目组进度评审制定进度计划产品设计样机生产通知样机测试信息反馈零部件生产及信息反馈制作物料准备物料确认样机借出委托测试测试合格？样机评审YN调整设计输出组织三维评审制作原因设计原因YNYNYN3Q/AUXG11.20.303-200823项目开发组总结完成二天内24项目开发组25项目开发组（针对无需小批试制的机型）26项目开发组27研发中心28生产制造部小批试制生产通知后8小时内29生产制造部30技术科小批生产完成后2天内31采购部、生产制造部、品质技术部1、零部件采购信息反馈单2、生产情况信息反馈单3、零部件检验信息反馈单”4、小批生产完成后2天内32品质技术部1、小批生产5天后；2、如发现不合格项，应及时通知项目负责人33项目开发组收到反馈信息后2天内34项目开发组35项目开发组36研发中心负责人37开发室主任、各部门负责人38技术副总39项目开发组设计确认后3天内研发中心正式技术文件发放下发样机评审总结报告归还样机下达返包通知下达小批量生产通知小批量生产工艺过程验证记录表小批抽检并提供报告小批试制总结报告开发资料收集设计确认书编制设计确认书审批设计确认书会签设计确认书批准下达返包通知D信息反馈结束4Q/AUXG11.20.303-20084.2设计更改流程序号流程图职责部门重要说明1研发中心下列情况应更改：1、设计和开发评审、验证、确认提出的更改；2、在后续阶段，已确定的设计和开发存在遗漏或错误；3、设计和开发完成后，在产品生产过程中存在困难；4、顾客反馈意见要求改进；5、合理化建议提出的改进建议；2研发中心3研发中心4研发中心5技术副总/研发中心及相关部门负责人678相关部门负责人9研发中心负责人研发中心4.3非标产品开发控制流程图序号流程图职责部门重要说明1销售管理部非标产品交货技术确认表非标要求输入批准方案变更报告评审产品设计开发流程是否设计确认后更改否是是否涉及主要功能和性能否是设计更改提出A开始开始5Q/AUXG11.20.303-2008研发中心/品技、生产、采购任务书下达后7天内下发23技术副总4项目开发组B类、C类非标产品无须编制“设计方案”。5项目开发组/相关部门6项目开发组A类非标7营销中心8项目开发组9项目开发组a、图纸；b、BOM表；c、技术通知；d、说明书10研发中心11生产制造部12采购部根据ERP（或提前采购明细表）需求采购，外购物料数量按整个订单要求采购；13生产制造部14生产制造部15生产制造部生产情况信息反馈表16项目开发组17测试中心如非标机组无需先进行样机测试，则直接进入样机评审。进度评审产品设计方案方案评审产品设计技术文件发放生产完成通知研发外形图、技术参数表输出确认和备案设计输出非标订单生产计划零部件采购一套样机生产生产情况信息反馈BC6Q/AUXG11.20.303-200818研发中心/相关部门评审后2天下非标样机评审总结报告19项目开发组确认本批次非标订单更改的项目及时间。20生产制造部21技术科非标生产完成后2天内22采购部、生产制造部、品技部1、零部件采购信息、生产情况信息、零部件检验信息反馈2、小批生产完成后2天内完成23品质技术部1、非标生产5天后；2、如发现不合格项，应及时通知项目负责人24项目开发组收到反馈信息后2天内25研发中心负责人26开发室主任、各部门负责人27技术副总28项目开发组设计确认后3天内研发中心5相关记录相关记录1.产品设计和开发建议书AUX11.20.303.012.产品设计和开发任务书AUX11.20.303.023.产品设计和开发进度计划表AUX11.20.303.034.开发进度变更报告AUX11.20.303.045.方案评审表AUX11.20.303.056.方案变更报告AUX11.20.303.067.样机制作会签单AUX11.20.303.078.样机评审总结报告AUX11.20.303.099.零部件采购信息反馈单AUX11.20.303.1010.生产情况信息反馈单AUX11.20.303.1211.零部件检验信息反馈单AUX11.20.303.1312.小批试制总结报告AUX11.20.303.1413.设计确认书AUX11.20.303.1514.小批试制产品抽检报告AUX11.20.303.1715.产品改进建议表AUX11.20.303.2016.非标产品检测报告AUX11.20.303.2117.非标生产总结报告AUX11.20.303.22备注上述表单格式及部分表单发放范围一览表详见附件一“研发类表单发放一览表”。其他本制度中涉及到的表单均要求在OA“下发文件”模块正式下发。样机评审产品生产信息反馈非标产品检测报告工艺过程验证记录表非标生产总结报告审批非标生产总结报告会签非标生产总结报告批准下达返包通知D结束技术资料送归档7Q/AUXG11.20.303-20086、考核细则处罚条例处罚内容责任人处罚金额（元）执行部门收到“产品改进建议表”后，未及时进行反馈的，延迟一天，罚责任人20总经办“产品设计和开发建议书”下达后，未及时下达“产品设计和开发任务书”的，延迟一天，罚责任人20研发中心“产品设计和开发任务书”下达后，未及时下达“产品设计和开发进度表”的，延迟一天，罚责任人20研发中心各责任人违反本制度中的其他相关内容，均按20元/次对责任人进行考核。责任人20研发中心开发进度计划表中工作任务延期，延迟一天，罚责任人20总经办87、研发类表单发放一览表研发类表单发放一览表表单名称编制审核会签批准OA报送OA发送产品设计和开发建议书商用空调研发中心研发中心负责人市场部负责人、技术副总及对应开发室主任总经理商用空调总经办商用空调研发中心、商用空调市场部、商用空调客户服务部、商用空调品质技术部、商用空调生产制造部、商用空调测试中心、商用空调采购部产品设计和开发任务书技术副总研发中心负责人及对应开发室主任总经理商用空调研发中心、商用空调市场部、商用空调客户服务部、商用空调品质技术部、商用空调生产制造部、商用空调测试中心、商用空调采购部产品设计和开发进度计划表研发中心负责人对应开发室主任及各责任人a、总经理（对变更后的进度表审批）b、技术副总商用空调研发中心、商用空调生产制造部、商用空调品质技术部、商用空调测试中心、商用空调采购部开发进度变更报告研发中心负责人对应开发室主任及各责任人总经理商用空调研发中心、商用空调品质技术部、商用空调生产制造部、商用空调测试中心、商用空调采购部设计方案及方案评审表研发中心负责人各责任部门负责人及对应开发室主任技术副总商用空调研发中心、商用空调品质技术部、商用空调生产制造部、商用空调测试中心、商用空调采购部方案变更报告研发中心负责人各责任部门负责人及对应开发室主任技术副总商用空调研发中心、商用空调品质技术部、商用空调生产制造部、商用空调测试中心、商用空调采购部样机评审总结报告对应开发室主任各责任部门负责人研发中心负责人商用空调研发中心、商用空调品质技术部、商用空调生产制造部、商用空调测试中心、商用空调客户服务部、商用空调采购部小批试制总结报告对应开发室主任各责任部门负责人研发中心负责人商用空调研发中心、商用空调品质技术部、商用空调生产制造部、商用空调采购部设计确认书研发中心负责人对应开发室主任及各责任部门负责人技术副总商用空调研发中心、商用空调市场部、商用空调客户服务部、商用空调品质技术部、商用空调生产制造部、商用空调测试中心、商用空调采购部9新品开发（老产品改进）跟踪表（模板）项目编号：（任务书编号）新品开发（）开发型号：水环热泵机组SR-85DW老产品改进（）改进前型号：改进后型号：体系“产品开发”七过程管理项目现状完成时间备注设计和开发策划产品设计开发建议书已下发，产品设计和开发建议书（SR-85DW）.doc/产品设计开发任务书已下发，产品设计和开发任务书（SR-85DW）.doc/设计开发的职责和权限（开发小组成员）设计和开发输入法律法规、产品标准GB/T19409-2003《水源热泵机组》GB4706.32-2004《家用和类似用途电器的安全热泵、空调器和除湿机的特殊要求》GB19576-2004《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》//借鉴产品SR-70W，GR-70D/S2//其它要求行业水平一般//功能、性能、成本见机组SR-85DW设计方案.doc进度时间SR-85DW进度计划表.XLS设计和开发输出样机测试报告噪音测试报告WT3-2008005048噪音报告SR-85DW.doc调试样机评审环节提交性能调试报告WT3-2008005035调试报告SR-85DW.doc性能验证报告模拟运输、跌落试验WT3-2008006009模拟运输实验SR-85DW.doc零部件开模清单及加工单位汇总表/1、工艺样机评审环节提交